技术资料发放流程图
技术档案管理制度、质量控制制度、财务管理制度
精选文档技术档案管理制度1.总则：1．1 为成立、健全公司技术档案工作，完好地保存和科学地管理公司的技术档案，充散发挥技术档案在公司建设和发展中的作用，更好地为公司各生产技术部门服务。
特制定本管理制度。
1．2 本公司技术档案是指各技术部门在生产技术、科研成就、质量、设施、基建等技术活动中形成的应该归档保存的图纸、图表、文字资料、照片等技术资料以及外来、外购的图纸、资料、图书等。
1．3 公司技术职能部门、车间要把技术档案工作归入本单位的技术业务管理工作中，保证其技术文件资料的累积，达到采集齐备、整理系统，并按制度实时归档。
以保证全公司技术档案工作的顺利展开。
1．4 依照集中一致管理技术档案的基来源则，公司技术部建立综合档案室，并装备专职人员管理。
综合档案室在技术主管的直接领导下，集中一致管理全公司的生产、开发、质量、设施、基建等技术档案。
成立、健全技术档案工作，达到全公司技术档案的完好、正确、系统、安全和有效利用。
2技术文件资料的归档：2．1 每一个技术项目达成或告一段落伍，都要有完好、正确、系统的技术文件资料，并按公司形成技术文件资料的归档范围和要求，将所形成的技术文件资料加以系统的整理，构成保存单位（卷、代、册、盒），由技术主管审察后实时向公司综合档案室移交归档。
2．2 各部门或技术人员在移交技术档案或技术文件资料时，交接两方应按规定办理交接手续 (拜见 PD423 《文件控制程序》表码PD423-02) ，署名归档备查。
凡不切合组卷要求或技术文件资料不全的，管理人员有权拒绝接收。
2．3 凡需归档的技术文件资料，应尽量切合国标、部标和公司标准的规定。
做到书写资料优秀，笔迹工整，图纸按规格绘制，图样清楚。
禁止用铅笔、圆珠笔和复写纸打印。
2．4 凡各部门形成的图纸类文件，应描制底图一份，并经技术责任署名后，向档案室移交归档。
2．5 凡外来、外购回公司的图纸资料，随仪器、设施入厂的图纸、使用说明书、电气线路图等在开封前，有关单位一定通知资料管理人员参加盘点，如数归档。
竣工工程技术资料整理及移交流程简述
一 工程项目档案资料移交要求
1.4 工程资料的编制要求
1.工程归档的资料必须项目完整、签证齐全、结论明确、无未了事项，能真实准确 地反映工程施工的全过程和工程的实际状况。 2.工程资料应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，盖章齐全，签字必须使用档案规定 用笔，计算机形成的工程资料应采用内容部分打印，手工签名的方式。 3.工程资料中文字材料幅面的尺寸规格统一采用 A4 幅面（297mm×210mm），若有幅 面尺寸小的资料，如合格证、检测报告等，应采用 A4 白纸粘贴（单边）。图纸宜采用 国家标准图幅。 4.工程资料的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用 蓝晒图，竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。 5.工程档案的填写和编制应符合档案缩微管理和计算机输入的要求。 6.工程归档的资料必须经过分类整理，并组成符合要求的案卷。 7.归档的照片（底片）都要整理成册、分类编目，并附有文字说明，注明时间、工 程部位、工程名称等。
一 工程项目档案资料移交要求
1.7 工程资料的移交内容
声像资料包括1）建筑物、构筑物工程建设前原貌，多个不同角度的照片（远景、中景、近景） 若干张；2）工程方案论证及评选活动；3）建筑物、构筑物基础工程：基础梁分布，基础结构隐 蔽，混凝土浇灌和拆模后的情况等（每个部分要有全景、中景、近景）若干张；4）建筑物结构： 地上建筑物层面上的每一层平面、立面、结构隐蔽、钢结构柱、钢结构粱与柱、梁与梁之间连接、 屋面防水层、消防设施、给水设施；5）建筑物室外各专业管线上开挖、敷设、填埋的空间位置 及竣工后的相同位置现状情况，若干张；6）总体竣工验收实况：现场验收，建设、设计、勘察、 监理、施工、质监部门和有关领导发言拍摄等，若干张；7）建筑物、构筑物竣工后的现状照片： ①建筑物外观的正立面、侧立面4个面必须有全景照片（其中每个面要有局部照片包括：窗户、 阳台、墙面、主要进出口、单体建筑立面前的绿化、弱电设施、煤气管道、上下水管道、沉降缝、 构建、单体建筑与道路之间的相互关系等）若干张；②楼梯、电梯、主要通道（多层）；③户内 （不同户型）在反映户内照片时，须有户内平面图照片，若干张；④屋面及屋面设施；⑤配电房、 水泵房（包括设施部分）若干张；⑥建筑物与周围环境的关系如：大门、道路、绿化等若干张； ⑦小区庭院绿化、小区道路，若干张。
资料员工作流程图
上级主管部门下发的文件及 图纸、设计变更等
编制各项工程安全资料及回 复各种项目相关资料
分类、 审核， 并送交 有关领 导及部 门进行 审批
批准
送交相关领导及部门进行审阅
工 收集各种有关工程项目的资 料（如厂家资料、合同）并 上报审核 将审批好的文件下发到各个区施工班 组 程 质 量 资 制定资料编制方法及编码 定期对施工现场进行部位图 像资料收集
责对竣工工程档案整理、归档、保管、便于有关部门查阅调用。负责公司文字及有关表格等打印。保管工程印章，对工程盖章登 记，并留存备案。
五、完成工程部经理交办的其他任务
三、资料员工作流程图
未获批准 各区资料员所制作的各种工 程资料
须建设 （监理） 单位审 批的文 件
建设（监理）单位 批复意见
指 导 各 区 资 料 员 资 料 编
工程技术文件报审表
将审批完善的技术文件交与技术负责人，收集 由技术负责人根据批复意见及规范要求对各个 部门负责人的交底记录
合格
形成
1、施工组织设计交底 2、施工方案技术交底 3、分项工程施工技术交底
进入施工质量验收报验流程
图2—施工物资资料收集整理流程图
不符合要求
审核并送交项目经理、技术部确认
对现场进场材料进行登记 收集厂家提供相关质量证 明文件
11、负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按每周、每月编制施工周报及月报。 12、 负责备案资料的编辑、填写、会签、整理、报送、归档：负责工程备案管理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查 记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。对各个施工队伍提交的工程资料核查。严格遵守资料整编要求，符合分类方案、编 码规则，资料份数应满足资料存档的需要。 13、负责向市城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得《建设工 程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。 14、完成主管领导交办的其他任务。
技术文件控制程序
号统一归档在存档文件夹中,以便日后查阅。
6.参考文件：
6.1《文件控制程序》
HW-QP-01
6.2《文件编号方法》
WI-TD-002
7.相关表单：
7.1《设计更改通知单》
FM-TD-023
第 2 页 共 7页
文件名称
7.2《工艺更改通知单》 8.附录：
8.1 附录 A：更改文件流程
技术文件控制程序 FM-TD-035
（C）更改文件编号；
（D）更改日期；
（E）更改人员签字。
（6）当图纸和枝术文件经多次划改，严重影响图面清晰时，应予换版，并下达设计更
改通知单。换版后的图纸应全部清除原有的更改痕迹，但在更改栏第一栏上应标
注换版标记：标记-A（第二次换版为 B，如此类推）；处数-换版等。使每张图纸
都能体现属于第几版第几次修改的图纸。
文件编号 版本 版次
HW-QP-45 A 1
流程图பைடு நூலகம்
责任部门
相关说明
表单
文件编制/修订 审核 OK 批准 OK
《设计更改
技术部 技术部负责技术文件 单》
的编制、审核、发放 、 《工艺更改
修改 NO 技术部 、回收和销毁。
通知单》
技术副总 技术部
发放 NO
文件变O更K
文件发放
旧文件回收、销毁
技术部 技术部 技术部
（3）更改通知单应有编号，其原件或复印件应存档备查。 5.8.4 更改方法：
（1）更改一般应采用划改，将需要更改的尺寸、文字、符号、图形等用细实线划掉， 被划掉的部分应仍能清楚地看出更改前的情况，然后填注新的尺寸、文字、符号、 图形等。划改及填注新的尺寸、文字等需用墨水笔。
技术部工作流程图
部门职能技术部：技术部部门名称：技术总监主管岗位：生产部上级部门 :总经理上级主管技术部内勤-技术员—技术工程师—：技术总监部门结构:部门本职负责公司技术建设及管理，为公司经营管理提供有效的技术支持：部门目标以客户的需求为工作目标,即设计的产品要求款式多样、品质优良、低成本、容易生产、符合安全规定。
：主要职能负责制定公司管理制度。
负责建立和完善产品设计,新产品的试制、标准化技术规程、技1.术情报管理制度;组织协调督促有关部门建立和完善设备、质量等管理标准及制度组织和编制公司技术发展规划,编制近期技术提高计划；编制长远技术发展和技术措施规2.划并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作负责制定和修改技术规程，编制产品的使用、维护和技术安全等有关的技术规定3.负责公司新技术的引进和产品开发工作的计划、实施，确保产品品种不断更新和扩大4.合理编制技术文件，改进和规范工艺流程5.负责制定公司产品的企业统一标准，实现产品的规范化管理6。
编制公司产品标准,按年度审核、补充、修订定额内容7.认真做好技术工艺、技术资料的归档工作。
负责制定严格的技术资料交接、保管工作制度8。
及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行9.负责编制公司技术开发计划,抓好管理人才培养，技术队伍的管理。
有计划的推荐引进、10。
专业的技术人员，搞好业务培训和本部门管理工作负责组织实施工艺分析及工艺改进工作，持续改进制造过程质量，降低成本。
11.负责制度管理制度的制定、检查、监督、指导、考核专业的管理工作12。
新产品开发新产品实现的立项策划1。
1新产品的外观功能设计及造价控制和开发的控制及编制各类技术文件1.2新产品制造过程中的技术攻克及造价成本节约1.3新产品的实验测试(技术总结报告、实验测试报告、性能测试报告、成本核算报告)1.4新产品技术归档及展示（如有技术创新专利的申请)1。
5管理权限：、对企业内部设计的各项图纸有审核、审批权。
技术资料变更管理流程图(终版)
研发部
研发部
定型产品正稿的输出
技术科
业务移交
研发部
资料存档及发行
文控中心
客服部
●文控中心根据相关信息，对技术资料进行保管及发行。 ●根据客户要求提出更改 ●根据生产问题而提出更改 ●根据产品升级或成本降低考量而提出更改 ●当涉及到主要技术参数和性能指标的（如改模、新增的图纸 、材质变化、铭牌参数变化等），由研发部联系相关部门进行 评审。最终由研发副总经理决定是否变更。 ●除以上以外的更改，由技术科现场解决。如不能解的，由技 术科联络相关部门进行评审。最终由厂务副总经理决定是否变 更。 ●变更责任部门负责收集相关信息，编制变更方案，并与生管 部、采购部进行报、联、商（须考虑物料在库情况），以确定 具体变更实施时间。 ●变更责任部门作出变更的验证结论，对设计到重大结构或功 能的改变，要进行样件及小批试制和寿命性试验。相关部门提 供协助。 ●提出部门根据验证结果对更改效果作出确认。 ●研发副总或厂务副总作出更改的决定。 ●下达变更通知，将签字确认更改资料（包括图纸）移交给技 术科整理后发行正式版本。 ●及时做好相关技术资料的维护与更新（包括物料编码、BOM 、作业标准及检验标准等）。 ●相关部门负责新物料的执行（包括采购、检验、生产等环 节）。
技术资料更改的提出
技术科 研发部
内控部/品管科 ●根据品质问题而提出更改
NG
研发部
NG
更改评审 OK
技术科
编制更改方案
研发部 技术科
NG
更改验证 OK NG
更改决定
研发部 技术科
研发部 技术科 研发部
OK 更改输出
技术科
更改实施
相关部门
SMT工艺流程PPT课件
之邦定部份
2024/10/14
编制：Boter
1
准备夹具、测试架 技术资料核对
机器配置准备
设备参数调试 N
设备故障修理 Y
交生产线继续使用
邦定工艺流程图
邦定
生产线安排生产
物料上机 N
核对物料 Y
点胶、贴芯片
PMC
下达生产计划
领料员发放物料
邦定测试过镜修理 封胶
烤箱固化
炉后检查
产品装箱
2024/10/14
邦定技术服务商
配件、维修和技 术支持
2
研发中心
拟发工程更改单 拟发新工程料单
2024/10/14
邦定工艺控制流程图
邦定
ME按料单制 作生产程序和上料卡
ME工艺组更改工程料 单、生产程序及上料卡
备份保存
按工艺要求制作邦定工艺指 导卡
相关部门
拟发工程更改单
品管 审核
Y
贴 胶 纸 工 艺 卡
Y
线长 N
是否停拉 Y 停拉
品管
N
Y 是否停拉
N
抽检机 芯品质 是否良
好Y
入库、出货
•ME有责任
对生产线提 出的工艺问 题进行调试、 确认。
•对模组进行检 查，发现不良 现象及时调试。 •调试不了的请 ME调试。
2024/10/14
•对机芯进行全 检，对不良机 芯进行纠正， 并及时反映给 操作工。保证 机芯100%合格。
邦定转机流程图
接上级生产安排 按工艺指导卡领PCB及IC
N
IPQC核对物料
Y
邦机程序调试
各生产环节生产参数确认 首件生产及确认
正常生产
文件管理控制程序(IATF16949)
修改记录1目的建立符合本公司质量管理体系、环境管理体系的文件，确保所有现行使用文件在各个场所具有效性、充分性和适宜性，使公司管理体系文件得到有效控制和管理。
2适用范围本程序适用于长沙悦翼模塑科技有限公司体系文件的有效控制和管理。
3定义3.1文件和资料：管理体系文件和外来文件的合称；管理体系文件包括第一层次：质量手册；第二层次：程序文件；第三层次管理制度、检验标准、工艺文件等作业指导文件;第四层次：形成文件的记录。
外来文件包括外来技术文件和外来管理文件两类。
主要包括：国际标准、国标、行标、相关方（客户或供应商）提供的文件与资料、相关法律法规、地方政策法规等。
3.2文件要素：指文件必须具备的基本信息,如：文件编号、文件名称、生效日期、版本号、编制、审核、批准人、内容组成、版面格式等。
3.3受控文件：与管理体系有关的管理、技术性文件和资料。
3.4非受控文件：指受控范围之外的文件。
1.6适用性审核：审核文件是否具有可执行的特性。
如:确实性、可理解、可操作、可指导、可检查、可协调、可保证性。
1.7标准化审核：对文件的版本、格式、内容组成标准化的审核。
如:版面的符合性、标题的正确性、文件编码的规则性、正文内容组成部分的规范性，以及版本标识、生效日期、编制、会签、审批人员的正确性。
3.7其它定义见管理体系标准与国家/地方环境法律法规等。
4职责4.1质量部文控中心：负责公司受控文件的登记、分发、归档、保管、回收、作废和销毁处理及控制工作；监督检查各场所受控文件的有效使用情况。
4.2公司各职能部门：根据顾客要求、质量体系方面标准、环境体系方面标准的要求以及管理的需求，负责本部门相关文件的编制和修订，确保文件的适宜性、有效性和充分性；必要时参与相关部门的文件评审工作。
负责组织本部门人员对相关文件进行内部培训和宣贯。
负责按本程序过程要求执行，负责本部门文件与资料的管理。
4.3项目工程部：负责试制过程中技术文件的编号、登记、更改控制和监督管理。
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1
(白）
16
焊接工艺过程卡片
1
1
试制焊接作业指导书
17
涂工艺
1
1
试制涂装作业指导书
18
装配作业指导书
1
1
可用图纸替代
备注：此技术资料发放一览表仅适用于新产品，所有的工艺均下发白工艺，工艺科建立新产品（白工艺）发放记录。各单位兼职资料管理员必须建立台帐以加强技术资料的管理。
设备科
计划科
采购科
销售科
管控科
1
产品蓝图
1
1
1
1
2
产品白图
白图一份，随件走，最后由销售随件返还顾客
3
工装图纸
1
1
1
蜡底入资料库，白图一份下发计划随件走。
4
工位器具图纸
1
1
1
1
蜡底入资料库，白图一份下发计划科随件走。
5
零部件分工路线表
1
1
1
1
1
1
1
6
板材下料明细
1
1
1
1
7
板材下料图
1
1
1
1
8
型材下料明细
5
零部件分工路线表
1
1
1
1
1
1
1
(白）
6
板材下料明细
1
1
1
1
(白）
7
板材下料图
1
1
1
1
(白）
8
型材下料明细
1
1
1
1
(白）
9
型材下料图
1
1
1
1
(白）
10
外协件明细
1
1
1
(白）
11
外购件明细
1
1
1
(白）
12
标准件明细
1
1
1
(白）
13
板金工艺设计书
1
1
可用图纸替代
14
机加工工艺
1
1
(白）
15
工、刃、量具明细表
1
1
20
辅料定额
1
1
1
1
1
1
21
工艺文件目次
1
1
22
1
1
批量产品图纸工艺发放一览表
新产品图纸工艺发放一览表
序号
技术资料名称
技术质量部
制造部
商务部
管控部
备注
工艺科
检查科
质管科
制造科
工段
物管科
设备科
计划科
采购科
销售科
管控科
1
产品蓝图
1
1
1
1
3
工装图纸
1
1
1
白图一份下发计划随件走。
4
工位器具图纸
1
1
1
白图一份下发计划科随件走。
入库相关技术员借用蓝图一份相关技术员借用外部晒发蜡底制造部商务部工艺制定完整性签字入库资料室晒发资料室晒发入库资料室申请3套下发依据技术通知单图样更改单制造部商务部检查科工艺制定完整性签字入库资料室晒发批量产品图纸工艺发放一览表技术资料名称技术质量部制造部商务部工艺科检查科制造科工段设备科计划科采购科销售科产品白图白图一份随件走最后由销售随件返还顾客10外协件明细11外购件明细12标准件明细13板金工艺设计书14机加工工艺机加工作业指导书15工刃量具明细表16焊接工艺过程卡片焊接作业指导书17涂装工艺涂装作业指导书18装配作业指导书19工时定额卡片20辅料定额21工艺文件目次22目录技术资料名称技术质量部制造部商务部工艺科检查科制造科工段设备科计划科采购科销售科10外协件明细11外购件明细12标准件明细13板金工艺设计书可用图纸替代14机加工工艺15工刃量具明细表16焊接工艺过程卡片试制焊接作业指导书17涂装工艺试制涂装作业指导书18装配作业指导书可用图纸替代备注
1
1
1
1
9
型材下料图
1
1
1
1
10
外协件明细
1
1
1
1
11
外购件明细
1
1
1
1
12
标准件明细
1
1
1
1
13
板金工艺设计书
1
1
1
14
机加工工艺
1
1
1
机加工作业指导书
15
工、刃、量具明细表
1
1
1
1
16
焊接工艺过程卡片
1
1
1
焊接作业指导书
17
涂装工艺
1
1
1
涂装作业指导书
18
装配作业指导书
1
1
1
19
工时定额卡片
1
1
图纸、工艺发放流程图
一、批量产品
1、推土机事业部
2、其他
二、新产品：
图纸参照批量产品，工艺由于受新产品开发周期的影响，可暂时仅作必要的工艺，同时以白工艺下发。
附页：批量产品图纸工艺发放一览表，新产品图纸工艺发放一览表。
序号
技术资料名称
技术质量部
制造部
商务部
管控部
备注
工艺科
检查科
质管科
制造科
工段
物管科