生产过程巡检记录表

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生产管理现场巡查指南

编号:B/JD.HD501

年月日检查人:

巡查检查实际情况描述(合格或不合格描述) 检查内容检查标准岗位项目

及处理

1、标识是否正确(检查原料标识卡填写内容); 1、原料标识卡填写内容与实际

相符;

2、换牌是否及时(保证在用与先进先出); 2、原料标识牌与实际相符且符合先

进先出; 原料3、领用记录是否正确、完整(核对库存数); 3、领用记录清晰、准

确，库存数与实际相符; 标识 4、是否按先进先出原则使用(看入库时间); 4、原

料按先进先出原则使用;

5、是否有不明物(有无未标识的物品)。 5、仓库内无不明(未标识)物品。

1、码放是否规则(检查分区货位、检查码放整齐度、1、原料分区码放，原

料堆无倾斜;

检查是否存在交叉污染的可能); 2、粒料、粉料原料分开码放;

2、防潮情况(查地面湿度和底层包质量;查屋面漏雨

3、仓库不漏雨、不上潮;

原料情况;根据天气查门窗关闭情况); 4、阴雨天门窗关闭;

存储 3、保质期(查入库时间和保质时间;根据库存量和使5、原料在保质期

内使用完;

用量作存放质量评估); 6、原料帐物相符; 4、抽查原料实际库存与阿佳希报表的符合性。 7、各品种原料库存量不低于安全库存量。

5、原料库存量(在安全库存量内)

1、办公室物品摆放(按办公区6S标准核查); 1、办公室符合集团办公区6S 标准; 原料

2、地面、门窗整洁度(按生产区6S标准核查); 2、仓库符合集团生产区6S标准;

库6S 3、仓库墙壁、墙角、屋顶、原料堆上是否有蜘蛛网和

积尘;

1、现场次序(查车辆摆放、装卸顺序的规范性) 1、车辆摆放有序，装卸顺序按到厂时间排列;

2、安全情况(查司机、客户、装卸人员作业的规范性，2、无安全隐患，无安全事故; 装卸查是否有安全隐患);

3、原料码放架板数量符合规定、码放锤直平现场 3、卸车速度和原料码放(查码放数量、码放整齐度，整;

观察到货车辆情况); 4、叉车按程序保养到位，无带病工作;

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4、叉车(查保养情况;看工作状况;查方向、灯光、

5、场地散落原料及时分类回收装袋;

喇叭、刹车的完好性); 6、装卸速度满足到货需要。 5、场地(是否及时清扫车厢、地面;散料回收是否混

乱)。

1、检查筒仓温度(用温度测试仪测量筒仓原料的温1、筒仓原料温度控制在规定范围内;

度); 2、筒仓按管理制度实施通风和检查; 2、检查筒仓管理情况(对照管理制度查通风记录;查3、筛出物分类打包、送到指定存放处;

温度记录;查原料进出记录;查筒仓清理记录); 4、三清筛、永筒筒每班清理;

3、检查筛出物(据筛出物成分判断三清筛网的完好性;5、所有设备保养到位、工作正常; 筒仓筒仓筛出物的清理和摆放是否符合要求); 6、筒仓周边6S符合集团生产区6S标准要求; 管理

4、检查三清筛、永磁筒、除尘器清理记录和清理状况; 7、筒仓清理频率?3个月。

5、检查刮板机、提升机、三清筛工作状况(听声音、

感振动);

6、检查筒仓6S(对照生产区6S标准检查筒仓周边现

场)。

1、原料投放正确性(与中控室核对投放品种和数量); 1、投放原料品种、数量与中控室指挥一致;

2、原料投放规范性(投放原料质量状况;结块变质料挑2、100%按原料领用看板领用原料; 出状况;交叉污染情况;对照原料领用看板查领用货位

3、投放原料无结块霉变、无异味; 正确性);

4、废包装残留不超过20g/个; 原料3、投放记录(核查原料投放记录的及时性和真实性);

5、脉冲布袋每周清理一次; 投放 4、废包装残留(抽查废包装残留量);

6、投料速度跟上配料需求; 投大5、检查脉冲工作情况(查脉冲风量、反吹风设置合理性

7、投料记录准确率100%。料和清理记录);

6、检查投料速度(跟得上中控配料需要)。

1、解、划口是否符合规定; 1、原料包装按品种规定进行解或划口作业; 废包

2、打捆(分类正确性;每捆数量是否符合要求); 2、解口原料袋按50条/捆打包，并与保管员办装回

3、摆放(查现场摆放规范性;根据品种投放量核查入理入库; 收库手续;检查废包装存放规范性)。 3、划口袋捆好并及时送至废包装存放处码好;

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4、作业场地废包装摆放整齐。

1、查操作情况(是否持证驾驶;是否按操作规程驾驶); 1、叉车操作员持证、不违规操作; 叉车

2、查保养情况(检查外观和保养记录); 2、叉车按程序进行例常保养;

3、看工作状况(查方向、灯光、喇叭、杀车的完好性)。 3、叉车不带病作业。

现场1、工具摆放规范性; 符合集团生产区6S标准。

2、领、运、投场地整洁度。 6S

1、查校验记录(完整性和真实性); 1、配料秤按作业指导书校验并记录; 配料

2、核准确度(用砝码校验); 2、配料秤误差?一个分度值; 秤

3、砝码(存放是否符合要求、整洁度和完好性)。 3、法码有专用盒保存。

小料1、是否为最新有效配方; 1、使用配方为最新有效配方; 配方 2、保存是否符合保密要求。 2、配方在配料现场或锁抽屉内。