XXX控制计划
内部控制计划(优质3篇)
内部控制计划（优质3篇）1.内部控制计划第1篇为规范学校内部控制，提高学校管理水平，根据文件精神要求，为了更好的做好学校内部控制建设工作，特制订本方案。
一、成立领导小组领导小组下设办公室，由司范省兼任办公室主任、刘刚任办公室副主任，负责处理日常业务。
二、建立各项规章制度，设置相互监督机制1、建立学校开支预决算制度。
每年初由财务室、总务处做好学校的总的预算。
交由学校班子会研究，决定学校各项开支的具体金额，最后得出最终的年初预算报告。
再由学校监督委员会负责监督收支情况。
每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。
2、建立学校财务审批制度。
学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。
然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。
最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。
3、建立学校采购制度成立学校采购小组，应由六人以上组成。
需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。
最后，由分管领导具体负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。
4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。
学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。
学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。
严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。
5、建立完善的民生资金管理制度。
民生资金包括营养餐、困难生生活补助。
建立专款专用制度，及时办理。
建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。
6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。
（1）成立督查组。
（2）公布监督。
7、建立校长不直接分管制度。
学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。
学校办公室工作由校长戴辉直属。
学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。
控制计划范本
控制计划范本篇一：控制计划范本一、资金控制资金控制是保证项目顺利开展的重要保障。
在资金控制方面，应首先制定预算计划。
预算计划应包括项目开展所需的各种费用，如人工费、材料费、设备费、旅费等。
一旦预算计划制定完毕，就需要采取措施进行有效的控制，防止出现资金超支的情况。
二、时间控制时间控制是项目管理的重要环节。
在开始实施项目之前，需要明确定义各项工作的进度，并将其列入时间表。
这个时间表必须指明每个阶段的开始时间和完成时间，以及每项工作的完成时间。
控制时间进度的关键是准确评估每项任务所需的时间，并加以合理分配。
三、质量控制质量控制是项目管理的重要环节。
在实施项目时，需要对项目的各个方面进行全面的质量控制，以确保项目的质量达到预期目标。
例如，在程序设计中，需要对代码进行测试，确保所有功能完好无损，并且在不同的操作系统上进行测试，以确保代码的可移植性。
四、风险控制风险控制是项目管理的重要环节。
在实施项目时，需要制定详细的风险管理计划，分析并评估潜在的风险，采取相应的措施减少风险的影响。
例如，在建筑项目管理中，需要对可能出现的安全风险进行评估，并采取相应的预防措施，以确保工人的安全。
五、人力资源控制人力资源是项目管理的重要因素。
在实施项目时，需要招募合适的人员，并进行有效的管理和指导。
在管理过程中，需要对员工的工作绩效进行评估，并给予相应的奖励和惩罚，以激励员工的积极性和创造力。
六、沟通控制沟通是项目管理的重要因素。
在实施项目时，需要建立有效的沟通机制，确保各个部门之间的顺畅沟通，并及时解决问题。
沟通的关键是建立良好的工作氛围，包括建立良好的工作关系，建立有效的协作机制以及保持沟通的透明度。
以上是项目控制计划的重要内容，针对不同的项目需求，需要针对性地进行实施。
通过对整个项目的全面控制，能够有效地保证项目顺利开展，并最终达成预期目标。
控制计划模板
控制计划模板控制计划是指在项目实施过程中，为了保障项目目标的实现，对项目进度、成本、质量、风险等方面进行有效管理和控制的计划。
制定一个完善的控制计划对于项目的成功实施至关重要。
下面将介绍一个控制计划的模板，希望能够对您在项目管理中有所帮助。
1. 项目概况。
1.1 项目名称，（填写项目名称）。
1.2 项目目标，（简要描述项目目标）。
1.3 项目背景，（简要描述项目背景和意义）。
2. 控制目标。
2.1 进度控制目标，（具体描述项目进度控制目标）。
2.2 成本控制目标，（具体描述项目成本控制目标）。
2.3 质量控制目标，（具体描述项目质量控制目标）。
2.4 风险控制目标，（具体描述项目风险控制目标）。
3. 控制策略。
3.1 进度控制策略，（详细描述项目进度控制策略，包括时间节点、责任人等）。
3.2 成本控制策略，（详细描述项目成本控制策略，包括预算分配、费用核算等）。
3.3 质量控制策略，（详细描述项目质量控制策略，包括质量标准、检查手段等）。
3.4 风险控制策略，（详细描述项目风险控制策略，包括风险识别、应对措施等）。
4. 控制措施。
4.1 进度控制措施，（具体描述项目进度控制措施，包括进度监控、里程碑管理等）。
4.2 成本控制措施，（具体描述项目成本控制措施，包括费用审批、成本核算等）。
4.3 质量控制措施，（具体描述项目质量控制措施，包括质量检查、问题整改等）。
4.4 风险控制措施，（具体描述项目风险控制措施，包括风险应对、应急预案等）。
5. 控制周期。
5.1 进度控制周期，（描述项目进度控制的周期，如每周、每月）。
5.2 成本控制周期，（描述项目成本控制的周期，如每季度、每年）。
5.3 质量控制周期，（描述项目质量控制的周期，如每季度、每年）。
5.4 风险控制周期，（描述项目风险控制的周期，如每月、每季度）。
6. 控制报告。
6.1 进度控制报告，（描述项目进度控制的报告内容和提交周期）。
6.2 成本控制报告，（描述项目成本控制的报告内容和提交周期）。
控制计划模板3篇
控制计划模板一、控制计划模板控制计划是项目管理中的一个重要环节，可以帮助项目经理监控项目进展，并按照预定计划采取必要的调整措施，保证项目的顺利进行。
下面是一个基本的控制计划模板，供参考：1. 项目概述在此部分中，需要概述项目的目标、范围、要求和其他重要信息，以便更好地掌握项目计划的背景和依据。
2. 变更管理变更管理是指针对项目计划中存在的风险和问题，对计划进行及时的调整和更改，以确保项目进展顺利和按照计划进行。
此部分需要详细说明变更的处理流程和过程，并提供变更管理的相关文档。
3. 任务分解任务分解是指将项目拆分成若干个小任务模块，以便更好地进行管理和监控。
在此部分中，需要对任务分解的流程和内容进行详细描述，并提供一个完整的任务分解表格。
4. 进度管理进度管理是指通过各种手段，对项目进度进行跟踪和监控，以确保项目能够按照计划和时间表进行。
在此部分中，需要提供进度管理图表和报告，并对进度管理流程进行详细说明。
5. 成本管理成本管理是指对项目的成本进行估算和控制，以确保项目的经济效益和利润最大化。
在此部分中，需要提供成本估算表格和成本控制报告，并对成本管理流程进行详细的说明。
6. 质量管理质量管理是指通过各种手段，对项目的质量进行控制和管理，以确保项目能够达到预期的质量标准。
在此部分中，需要提供质量管理计划和验收标准，并对质量管理流程进行详细的说明。
7. 风险管理风险管理是指对项目中可能出现的风险进行评估和控制，以确保项目不会受到不可预测的干扰。
在此部分中，需要提供风险管理计划和风险评估报告，并对风险管理流程进行详细的说明。
8. 沟通管理沟通管理是指对项目中各利益相关者之间的信息交流进行管理和控制，以确保信息传递的准确性和及时性。
在此部分中，需要提供沟通管理计划和沟通报告，并对沟通管理流程进行详细的说明。
以上是一个基本的控制计划模板，可以根据具体项目的需求进行调整和补充。
二、项目控制计划模板1. 项目背景在此部分中，需要对项目的背景、目标、范围、需求和其他重要信息进行详细的介绍，以便更好地为控制计划提供依据和方向。
质量控制计划范本
质量控制计划范本质量控制计划是指为了确保产品或服务达到一定质量标准而制定的一系列措施和规定。
它是企业质量管理体系中的重要组成部分，对于提高产品质量、降低生产成本、提升企业竞争力具有重要意义。
下面我们就来详细介绍一份质量控制计划的范本。
一、质量目标。
1.1 确定质量目标，明确产品或服务的质量目标，包括质量水平、质量指标和质量要求。
1.2 制定质量计划，根据质量目标，制定具体的质量控制计划，包括质量管理的组织结构、质量管理的职责分工、质量管理的流程和程序等。
二、质量管理体系。
2.1 质量管理组织结构，明确质量管理部门的职责和权利，确保质量管理工作有序进行。
2.2 质量管理职责分工，明确各部门在质量管理中的具体职责，包括质量检验、质量监控、质量改进等。
2.3 质量管理流程和程序，建立和完善质量管理的各项流程和程序，确保质量管理工作的规范和有效进行。
三、质量控制措施。
3.1 原材料控制，建立原材料进货检验制度，确保原材料的质量符合要求。
3.2 生产过程控制，建立生产过程监控系统，对生产过程中的关键环节进行监控和控制，确保产品质量稳定。
3.3 产品检验控制，建立产品检验制度，对成品进行全面检验，确保产品质量合格。
3.4 不合格品处理，建立不合格品处理制度，对不合格品进行分类处理，确保不合格品不流入市场。
四、质量改进措施。
4.1 客户投诉处理，建立客户投诉处理制度，及时处理客户投诉，分析投诉原因，采取有效措施进行改进。
4.2 质量问题分析，建立质量问题分析制度，对生产中出现的质量问题进行深入分析，找出问题根源，采取有效措施进行改进。
4.3 过程改进措施，建立过程改进机制，对生产过程中存在的不足进行改进，提高生产效率和产品质量。
五、质量管理评审。
5.1 定期召开质量管理评审会议，对质量管理工作进行全面评估和审查，发现问题，及时采取措施进行改进。
5.2 不定期进行内部审核，对质量管理体系进行全面审查，发现问题，及时进行整改。
医院控制工作计划书范文
医院控制工作计划书范文
根据医院的工作需要，制定以下工作计划：
一、加强疫情防控工作
1. 组织开展员工健康监测和排查工作
2. 加强医院内部消毒和清洁工作
3. 组织开展疫苗接种工作
二、优化医疗服务流程
1. 提升门诊和急诊服务效率
2. 加强科室间的协作和沟通
3. 完善医疗信息系统，提升信息化管理水平
三、加强医护人员队伍管理
1. 开展医护人员的培训和技能提升
2. 维护医护人员的工作环境和身心健康
3. 加强人员的考核和激励机制
四、科研和学术交流
1. 组织临床研究和学术讨论
2. 加强与其他医疗机构的学术交流和合作
3. 提升医院的科研水平和学术声誉
五、改善患者就医体验
1. 提升就诊环境和服务质量
2. 加强患者投诉处理和意见反馈机制
3. 推动医院的无纸化管理，提升患者就医便利性
六、安全生产和应急管理
1. 加强医院的安全生产教育和培训
2. 完善应急预案和演练
3. 加强医院设备和设施的维护管理
七、资源管理和效益提升
1. 提升医院的资源利用效率
2. 控制费用支出，提升医院的经济效益
3. 加强医院的风险管理工作
以上为医院工作计划，希望各部门认真贯彻落实，全力以赴完成各项工作任务，确保医院的正常运转和服务质量的持续提升。
控制计划范本
控制计划范本控制计划是管理和监督项目进展的重要工具，它可以帮助团队成员明确目标，规划工作，监控进度，及时发现问题并采取措施加以解决。
下面我们就来详细介绍一下控制计划的范本。
一、项目概况。
在控制计划的开头，我们需要对项目进行简要的概述，包括项目的名称、起止时间、主要负责人等基本信息。
同时也需要对项目的目标进行简要描述，以便后续的控制工作能够针对性地进行。
二、控制目标。
在这一部分，我们需要明确项目的控制目标，即我们希望通过控制计划实现的具体效果。
这些目标可以包括项目进度控制、成本控制、质量控制等方面，需要具体、可量化，并且与项目的整体目标相一致。
三、控制措施。
在控制计划中，我们需要明确采取哪些措施来实现控制目标。
这些措施可以包括制定详细的项目进度计划，建立成本控制机制，制定质量管理方案等。
需要对每个控制方面进行具体的规划和安排。
四、监控方法。
监控是控制计划的核心内容，我们需要明确采取哪些方法来监控项目的进度、成本、质量等方面。
这些方法可以包括定期开展进度会议，建立项目成本台账，实施质量抽检等。
需要明确监控的频率、责任人及监控指标。
五、问题处理。
在项目实施过程中，难免会出现各种问题，我们需要在控制计划中明确如何处理这些问题。
包括问题的上报渠道、处理流程、解决时限等内容，以确保问题能够及时得到解决，不影响项目整体进度。
六、风险管理。
风险管理也是控制计划中需要考虑的重要内容，我们需要明确项目可能面临的风险，并制定相应的风险应对措施。
这些措施可以包括风险评估、风险预警机制、风险处理方案等，以确保项目在面临风险时能够及时应对。
七、报告和沟通。
在控制计划中，我们需要明确项目的报告和沟通机制，包括报告的内容、形式、频率，以及沟通的对象、方式等。
确保项目各方能够及时了解项目的进展情况，并能够有效沟通和协作。
八、总结。
最后，在控制计划的结尾，我们需要对整个控制计划进行总结，强调其重要性和必要性，并鼓励团队成员全力配合执行。
控制工作计划文案范文怎么写
控制工作计划文案范文怎么写一、前言本文旨在针对控制工作计划进行详细说明，包括工作目标、工作内容、工作执行、工作绩效评价等方面的要点。
本文将根据实际情况提出合理的控制工作计划，并对其实施过程进行全面的指导。
二、工作目标1.确立工作目标以提高企业绩效、降低成本、提升效率为总体目标；以遵守法律法规、保障产品质量、提高客户满意度为核心目标，构建适应企业发展现状及市场需求的控制工作目标。
2.明确工作侧重点在确认总体目标的基础上，根据实际情况，进一步细化各项控制工作任务，重点围绕在保障质量、提高效率、降低成本、提高安全性等方面展开。
三、工作内容1.制定控制计划由相关部门根据工作目标和侧重点，为控制工作制定详细的计划，包括具体的工作内容、实施时间、负责人、执行程序等方面的细节。
2.实施控制措施根据控制计划，相关部门展开控制工作的具体实施，包括监测质量、提升效率、降低成本、维护安全等方面的具体措施。
3.持续改进在实施控制工作的过程中，不断总结经验、改进方法，及时适应市场和企业发展的需求，不断提高控制工作的效果和质量。
四、工作执行1.落实控制计划各部门应严格按照控制计划，按时、按质完成控制工作任务。
2.加强沟通协调各部门之间应密切合作，及时通报信息，消除各种障碍，保障控制工作的顺利执行。
3.建立监督机制建立科学的监督机制，对控制工作实施情况进行全面、深入的监督，防患于未然。
五、工作绩效评价1.建立评价标准制定科学、合理的绩效评价标准，包括质量指标、效率指标、成本指标、安全指标等。
2.定期评估定期对控制工作的绩效进行评估，及时发现问题，及时改进，提升控制工作的质量。
3.结果分析根据评估结果，进行全面深入的分析，找出问题的根源，采取有效措施予以解决，不断提高控制工作的水平。
六、总结以上文述控制工作计划全过程，从明确目标、安排任务、实施工作到绩效评价，从整体到细节，一一详细说明。
希望通过本文的详细解释，能帮助相关部门更好地制定控制工作计划，提高企业控制工作质量，推动企业健康发展。
控制计划范本
控制计划范本第一篇：控制计划范本一、控制计划的背景和目的随着企业的发展和壮大，各种管理问题也随之出现。
为了确保企业的正常运行，必须采取一定的控制措施。
控制计划就是为了实现这一目的而制定的蓝图。
控制计划的目的是为了确保企业的各个方面运作良好并达到预期的目标。
它包括对财务、营销、人力资源、生产和运营等各个领域的控制。
通过制定控制计划，企业可以识别以及避免潜在的风险和问题，并及时采取措施予以解决。
控制计划还可以帮助企业监控业绩和进度，确保达成预期的结果。
二、控制计划的内容和分析1.财务控制财务控制是企业最基本的控制层面。
在制定控制计划时，必须确保会计和财务数据的准确性和完整性。
财务控制包括预算管理、报表分析和成本控制等方面。
要达到最佳效果，必须建立一个有效的内部控制系统，确保财务数据的准确性、完整性和保密性。
2.营销控制营销控制是确保企业销售目标实现的重要手段。
营销控制包括市场调研、竞争分析、销售策略的制定等方面。
要达到最佳效果，必须建立一个有效的销售管理系统，确保对销售绩效的监控和管理。
3.人力资源控制人力资源控制是确保企业人力资源的有效利用和绩效评价的重要手段。
人力资源控制包括员工招聘、培训、绩效评价等方面。
要达到最佳效果，必须建立一个有效的人力资源管理系统，确保对员工绩效的监控和管理。
4.生产和运营控制生产和运营控制是确保企业生产和运营的有效性和高效性的重要手段。
生产和运营控制包括生产计划、产品质量的控制、供应链管理等方面。
要达到最佳效果，必须建立一个有效的生产和运营管理系统，确保对生产和运营绩效的监控和管理。
三、控制计划的实施在实施控制计划之前，必须先对计划进行评估和测试。
评估和测试可以识别潜在的风险和问题，并确定必要的控制措施。
在实施控制计划时，必须确保所有相关的部门和人员都了解控制计划的内容和目的，并能够有效地执行计划。
实施控制计划时，应该密切关注运作情况，及时调整控制措施，以确保计划的有效性和高效性。
有关内部控制工作计划3篇
有关内部控制工作计划3篇文章一：内部控制工作计划的制定与实施一、引言内部控制是指组织内部为了实现其目标，通过建立的一系列制度与措施，对财务、运营、合规等方面进行管理和监督。
内部控制工作是企业管理中非常重要的一环，其目的是提高经营效益、防范风险，确保企业的可持续发展。
本文将从内部控制制定与实施的角度出发，详细介绍内部控制工作计划的编制和实施过程。
二、制定内部控制工作计划的目的与原则1. 目的（1）明确内部控制的目标和重点，为组织的各项活动提供依据；（2）合理分配内部控制资源，提高内部控制工作的效率；（3）明确内部控制的责任与权限，建立明确的责任体系；（4）规范内部控制流程，确保内部控制的连续性和稳定性。
2. 原则（1）全面性原则：内部控制工作计划要涵盖组织的各个方面，全面保障企业运营的安全与合规；（2）适度原则：内部控制工作计划要根据企业的实际情况制定，避免过度控制或过度宽松；（3）灵活性原则：内部控制工作计划要具备灵活性，方便根据实际情况进行调整和修订；（4）目标导向原则：内部控制工作计划要明确整体目标和细化的控制目标，确保各项工作能够有针对性地进行。
三、内部控制工作计划的编制1. 内部控制目标的确定（1）明确财务控制目标：如准确反映财务状况、合理利用资金等；（2）明确运营控制目标：如提高运作效率、保护企业资产等；（3）明确合规控制目标：如遵守法律法规、规避潜在风险等。
2. 内部控制措施的设计（1）建立明确的流程与制度：如制定财务审批流程、采购流程等；（2）设定适当的控制环境：如明确管理层的控制意识和责任意识；（3）建立合理的风险评估机制：如制定风险评估指标和评估方法；（4）加强内部信息系统的建设与管理：如IT系统的安全管理、数据备份和恢复等。
3. 内部控制目标的细化（1）明确各项控制目标的具体指标和达成时间；（2）根据控制目标的不同，制定相应的控制手段和操作方法；（3）明确各部门和岗位的内部控制责任和权限。
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安装支架 OP12 □ JB04-1台式 压力机 铆合模 支架外观 尺寸 铆合后 外 观 外 气枪 OP13 □ 安装动铁芯 观
每批 次/2h 次/2h 每批 每批 每批 每批 每批 每批 每批 每批 每批 每批
游标卡尺 目 目 目 手 目 目 目 视 视 视 感 视 视 视
铆合封板
安装O型圈
气枪清理 铁芯运动灵 活 盖板外观 外 外 观 观
作业流 程
/操作描述
/工装
Ｃurrent Control Method 控制方法 Special Control Char Evaluation/Mea parameter / Class surement Product/Process/Specification/Toleranc Size Frequence process控制 特性 Technique評價 e産品/過程/規範/公差 批量 频率 参数/过程 等级 /測量技術 组装 组装 C C C C B B C A C C B B A A A 2只辅助磁极无破损，带O型圈的辅助磁极在 插片端，反之在另一端。 支架与封板组装时，铜套口部无损伤 支架表面光洁，无丝路、压伤、起泡、镀涂 均匀 铆合后的距离为26（+0.3/-0.1） 支架与封板铆合后无缝隙 密封圈表面无飞边、气孔、缺料等缺陷 用气枪将动铁芯和铜套内孔吹干净 动铁芯在铜套中上下移动并旋转，手感应灵 活无阻滞 盖板表面光洁，无丝路、压伤、起泡、镀涂 均匀 弹簧无变形，高度均匀 气密垫无缺料、飞边，表面无异物、平整无 压痕；托垫无变形、缺料 行程1.5±0.3mm（首件测量） 目 目 目 视 视 视 3~5件 3~5件 100% 3~5件 3~5件 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5~6件 100% 100% 100% 次/2h 次/2h
作业流 程
/操作描述
/工装
Ｃurrent Control Method 控制方法 Special Control Char Evaluation/Mea parameter / Class surement Product/Process/Specification/Toleranc Size Frequence process控制 特性 Technique評價 e産品/過程/規範/公差 批量 频率 参数/过程 等级 /測量技術 外观 A 为防止线圈松散，将始末端相互缠绕一圈， 线圈绕制要紧密均匀，同一漆层无叠加 外径<0.212mm，标称直径0.579～0.6029mm A B B B B 90±9Ω 2540±50圈 骨架与插片无缺料与明显瑕疵,弯插片的加 强筋在内底部方向 手摇插片无松动 漆层被破坏长度小于3mm，焊点以外漆层保 持完好焊点光亮无虚焊、焊点高度不能超过 骨架台阶面 表面清洁、缠粘紧固平整（无明显鼓包）， 接茬处在插片两侧面且无翻边，铜线不得外 露 灌封后骨架表面清洁，灌封胶不得高出骨架 面 烘箱温度115℃，烘30分钟取出，烘干后灌 封胶无气孔，环氧胶带无起泡（鼓包）现象 外观光洁/胶带平整/无露线，插片无变形等 明显外观问题，电阻90±9Ω ` 电子秤上的压块与7.9mm的对柱间隙要< 0.1mm 表面光洁无瑕疵，弹簧垂直，旋向右旋，总 圈数9圈，两端并1/2圈且平整、螺距均匀， 自由高度一致 按标准对柱抽检弹簧，力值P1要在55~65g内 铆合后的静铁芯尺寸为 10.1（+0.1/0.2)mm（以行程为主） 铆合后静芯与封板无缝隙 手摇静铁芯无松动 O型圈无飞边、气孔、破损，涂少量硅油后 安装到静铁芯槽内 缓冲环无飞边、缺料， 缓冲环收口部位朝下压在静铁芯环形柱中， 缓冲环无断裂 铜套无变形，内壁无杂质，安装时无卡滞 10KPa气压下，泄漏量< 0.1ml/min 目 视 10件 3~5件 3~5件 3~5件 100% 3~5件 100% 次/2h 次/2h 次/2h 次/2h 每批 次/2h 每批
第
1
页
Process N0.過程
號
Machine,Device, Operatio Process Name/Operation Jig,Tools For n flow Description 過程名稱 Mfg.生産設備
作业流 程
/操作描述
/工装
Ｃurrent Control Method 控制方法 Special Control Char Evaluation/Mea parameter / Class surement Size Frequence process控制 特性 Product/Process/Specification/Toleranc Technique評價 e産品/過程/規範/公差 批量 频率 参数/过程 等级 /測量技術 与订单一致 外观 B A 按部品检验基准书检查 合格的供应商依订单交货 目视 目视 游标卡尺 投影仪 拉力计 百分表 深度尺 电子秤 硬度计 每批
OP17
◇
电性能检测
专用测试夹 具
首检记录 装配巡检记录
A A A A B
100% 100% 100% 4-6件
每批 每批 每批 首检记录 装配巡检记录 性能检查记录表 外观检查记录表
返修 返修 返修 抽到一只不合格品，该盘 全部返工，重新测试 不合格隔离、返修
OP18
◇
检内部气密性
专用测试 夹具
气密性 逐批抽检
控 制 计 划
日期（編制）: XXX XXXX-XX-XX Customer Engineering Approval/Date (If Req'd.) 客户工程师批准/日期： Customer Quality Approval/Date (If Req'd.) 客户品质部批准/日期： Other Approval/Date(If Req'd.) 客户其他部门批准/日期： 共 A 4 页 日期（修订）: 控制计划版本号
装配巡检记录 按《不合格品控制程序》执行
电 子 秤 深 度 尺 目 手 目 目 目 目 测 摇 视 视 视 视
铆静铁芯
ZPSS-010旋 铆机 铆合 模
调整模具 调整模具 调整模具 装配巡检记录 返修，更换O型圈 返修，更换缓冲环 返工 更换铜套 发生异常时更换O型圈如气密仍不 合格就报废
OP10
□
Record 记录
Reaction Plan
应急措施
安装辅助磁极
更换/报废 发生异常时，更换铜套 装配巡检记录 组装时发现不良即时更换 发生异常时，调节压力机 返修 发生不良品，即时更换 发生不良品，即时更换 装配巡检记录 更换动铁芯或铜套 发生异常时更换盖板 发现不良品即时更换 装配巡检记录 发现不良品即时更换 首检记录 首检记录 装配巡检记录 返修 返修 返修 返修
Record 记录
Reaction Plan
应急措施
报废，调整绕线机 复查圈数电阻 报废，检查圈数、线径是否合 格，根据情况调整。 报废，调整绕线机圈数设置 不良品分选报废 绕线巡检记录 返修，调整夹具 返修
绕制线圈
绕线机
线径 电阻 圈数 外观
千 分 尺 万 用 表 圈数测量仪 目 手 目 视 摇 视
与配料单一致 包装无受损 标识卡正确、清晰
OP06
○
领料
推车、盛具 等
包装防护 追溯性
物料清单 首检/巡检记录 领料单
如发现异常，即时按《生产过程 控制程序》和《标识与可追溯性 控制程》序执行
1 of 4
Process N0.過程
號
Machine,Device, Operatio Process Name/Operation Jig,Tools For n flow Description 過程名稱 Mfg.生産設備
OP04
◇
电镀检查
盐雾试验箱
外观
B
依据《电镀产品品质检验标准》对电镀件外 观、性能进行验收 凭送检合格单或特别采用申请单等相关入库 凭证入库
每批
零部件检验记录
按《不合格品控制程序》执行
OP05
△
入库
推车、盛具 等 规格型号 C C C
每批 每批 每批 每批
送检合格单、合格标识卡、特采 单
按《不合格品控制程序》执行
安装插片 OP07 □ 线 组 圈 合 焊锡
专用工装 安装牢固 电烙铁 外观
包裹线圈
剪Байду номын сангаас
刀
外观 外观 外观
B B B
目 目 目
视 视 视
3~5件 100% 100%
次/2h 每批 每批
返修 返修 返修
灌封机 灌封烘干 烘 电阻外观 检 全 箱
OP08
◇
外观/电阻 电子秤 调节
B B
目 视 万用表 塞 尺
Record 记录 订购单、收料单
Reaction Plan
应急措施
OP01
△
物料收料
及时与供应商沟通
OP02
◇
进料检查
测试台
尺寸
B
依《AQL 抽样计划 》抽检
每批
IOC进料检验记录表 月供应商质量统计分析
按《不合格品控制程序》执行
性能
A
冲压落料 自制零 部件 冲床/注塑机 /模具 外观 尺寸 巡回检验规范 检查基准书 目视 游标卡尺 深度尺 投影仪
100% 一次
每批 每批
电阻外观全检记录表
返修 发现异常即时调整电子秤， 并复测
OP09
◇
弹簧检测
标准对柱 7.9mm
外观 力值 尺寸 外观 铆接牢固
C A B B A B B B B A
目
视
100% 100% 3~5件 3~5件 3~6件 100% 100% 100% 100% 100%
每批 每批 次/2h 次/2h 次/2h 每批 每批 每批 每批 每批