合同检查一览表
工程合同执行情况检查表
2、管理人员是否熟悉合同主要约定内容。
1、是否有工程质量保证体系及措施文件，建立完善
的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。
三、工程质量 2、是否质量教育和技术培训，定期考核施工人员的
劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
3、质量检查和检验资料是否齐全。ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1、是否按照矿编制的年度、季度、月度作业计划上
4、主要施工管理人员撤换情况。
七、设备设施配置
1、机械设备配置是否与合同约定相符； 2、是否存在使用明令禁止淘汰设备；
八、履约保证金 按照合同约定足额缴纳履约保证金
存在问题
九、廉政合同 违约情形排查情况
整改措施
备注
工程合同执行情况检查表
被检查单位：
检查地点： 检查负责人：
检查人员： 检查内容
检查内容
一、资质、证件
承包单位是否营业执照、施工资质和安全生产许可证 等变更情况、资质升降情况，证件是否在有效期。
1、合同是否及时签订，是否存在无合同施工行为。
二、合同签订及宣贯
2、到期合同是否签订合同延期协议。 1、是否对合同进行宣贯，是否有宣贯记录。
报本单位生产组织措施和编制进度计划。。
四、工期和进度 2、是否存在连续两个月未能按发包人下达的月度作 业计划完成90%及以上的，对未完成计划的情况是否
制定了弥补措施。
1、组织机构设置是否齐全。 2、人员配置是否与合同约定相符。
六、人员配置 3、项目经理执业资格情况，包括执业资格、注册情
况和每月驻施工现场情况。
合同履行情况检查表
序号
工程名称
签收日期
财务部
工程部
技术部
造价部
学 习 培 训 记 录
组织部门：北京京西建设集团有限责任公司 经营部
编号：
培训时间
2007年4月9日
培训地点
集团会议室
培训主持人
刘景田（副总经理）
参加人员
详见培训人员签到表
主要内容：
一、学习《中华人民共和国招标投标法》有关条款
1、第二章：招标第八条～第二十四条
工程合同执行情况检查表JXLU42
工程名称：编号：
受检单位
负 责 人
时间
检查部门
检 查 人
检查内容：
检查结果：
存在问题：
纠正措施：
填 表 人：
北京京西建设集团有限责任公司
学习培训记录
(2007年度)
集团经营管理部
合同履行情况检查表目录
（2007年）
序号
编号
检 查 项 目
工 程 名 称
集团经营管理部
合同情况签收登记表JXLU41
编号：
单位及部门
姓 名
时 间
备 注
签到负责人：
2、第三章： 投标第二十五条～第三十三条
3、第四章：开标、评标和中标第三十四条～第四十八条
4、第五章：法律责任第四十九条～第六十四条
二、学习国内建设工程承发包的有关内容
1、国内建设工程的立项程序
2、项目发包前的准备工作
3、工程施工招标、投标
4、工程施工的承包
5、施工招标、投标实例
记录及整理：
培训人员签到表
合同评审内审检查表
合同评审内审检查表
ISO9001:2015检查清单
过程负责人:
绩效指数 参考文件 ISO9001条款
文件编码： DG-QC-Form-28 A/1 日期:
审核记录
判定
是否识别了客户所有要求，是否有客户特别要求 事项？
合同评审时是否对客户订单,客户要求、有关的法 规法律及标准、价格，物料，规格，订单交期要 求，物料交期，生产交期，帐期等要求进行？
是否有报价管理台帐？合同源自审及 时完成率 100%订单评审管理 程序
8.2.2；8.2.3； 8.2.3.1；
8.2.3.2；8.2.4
是否相关评审记录？
是否有合同书？ P/O？ 是否对该过程指标进行统计和分析？ 审核员:
6.3/9.1.3
共 1 页 第1 页
合同履行检查情况汇报表
合同履行检查情况汇报表
尊敬的领导：
根据公司要求，我对合同履行情况进行了检查，并就此向您进行汇报。
首先，我对公司与供应商签订的采购合同进行了全面的审核。
在检查过程中，我发现合同中的交货时间、质量要求、付款方式等条款均得到了严格执行，并且供应商在合同规定的时间内完成了交货，并且产品质量符合要求，我对供应商的履约情况表示满意。
其次，我对公司与客户签订的销售合同进行了检查。
在检查过程中，我发现公司在合同规定的时间内完成了交货，并且产品质量得到了客户的认可，付款方式也得到了客户的按时支付。
客户对我公司的履约情况表示满意。
再次，我对公司与合作伙伴签订的合作协议进行了检查。
在检查过程中，我发现公司与合作伙伴之间的合作关系良好，双方严格按照合作协议的要求进行合作，并且取得了良好的合作效果。
最后，我对公司内部员工的合同履行情况进行了检查。
在检查过程中，我发现公司员工严格按照合同规定的要求工作，完成了各项工作任务，并且取得了良好的工作绩效。
综上所述，公司在合同履行方面取得了良好的成绩，各项合同均得到了严格执行，并且取得了良好的合作效果。
但是在合同履行过程中，我也发现了一些问题和不足之处，我将会与相关部门进行沟通，及时解决这些问题，确保公司未来的合同履行工作更加完善。
希望领导能对我的汇报进行审阅，并提出宝贵意见和建议，让我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
谢谢！
此致。
敬礼。
【你的姓名】。
【日期】。
招标与合同管理效能监察检查情况表
制度名称及文号:
检查人员:检查时间:
招标与合同管理效能监察检查情况表
合同名称:
合同编号:
合同签订时间:
序号
检查内容
检查情况
1
是否存在应招标而未招标的情况
是□ 否□
（应招标而未招标情况: ）
2
是否按规定进行招标
是□ 否□
（未按规定招标情况: ）
3
招标方式
公开招标□ 邀请招标□
4
采取邀请招标方式的, 是否取得上级单位批复
是□ 否□
5
招标及招标监督过程资料是否存档完备齐全
12
是否根据集团公司、分公司文件要求制定本单位招标管理制度。
是□ 否□
制度名称及文号:
13
是否根据集团公司、分公司文件要求制定本单位招标监督管理制度。
是□ 否□
制度名称及文号:
14
是否根据集团公司、分公司文件要求制定本单位合同管理制度。
是□ 否□
制度名称及文号:
15
对未达招标金额的项目, 是否制定比质比价、议价等相关管理制度。
6
对未达招标金额的项目所采取的的采购方式
1.比质比价□ 2.询价采购□
3.议价谈判□ 4.其他
7
合同金额是否高于招标（比质比价、议价）金额
是□ 否□
超招标金额情况:
超招标金额情况：
8
合同条款是否响应招标文件（比质比价、议价）内容
是□ 否□
合同条款未响应招标文件（比质比价、议价）内容情况:
合同条款未响应招标文件（比质比价、议价）内容情况：
（资料完备的在对应□中划√）
1.招标监督报告□ 2.招标资格预审监督报告□ 3.招标采购执行计划□ 4.资格预审手册□
施工合同履约情况检查表
施工合同履约情况检查表合同编号：_______合同双方：甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程面积：_______5.工程期限：_______6.工程质量：_______二、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.支付方式：a)预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%作为预付款。
b)中期支付：工程进度达到_______时，甲方支付乙方合同价款的_______%。
c)竣工结算：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%。
d)质保金：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同价款的_______%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。
三、工程进度及质量要求1.乙方应根据合同约定的工程期限及质量要求，制定合理的施工计划，并严格按照施工计划进行施工。
2.乙方应定期向甲方报告工程进度情况，甲方有权对工程进度进行监督和检查。
3.乙方应确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求，甲方有权对工程质量进行监督和检查。
四、合同履约情况检查1.甲方有权对乙方的施工进度、质量、安全等方面进行定期或不定期的检查，乙方应予以配合。
2.甲方对乙方的履约情况进行检查时，乙方应提供必要的资料和现场条件，甲方对乙方的履约情况进行记录和评价。
3.如乙方在履约过程中存在违约行为，甲方有权要求乙方限期整改，并有权追究乙方的违约责任。
五、违约责任1.乙方未按合同约定的工程期限、质量要求完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金数额为合同价款的_______%。
合同检查表
合同价格的书写是否正确。支付条款中比例的计算是否正确。□是
□否
6
合同中供货清单是否与投标文件一致。□是□否
7
合同的内容及组成附件是否完整。□是□否
8
合同正文中的序号是否正确。□是□否
9
合同正文是否存在排版、错别字的现象。一致。□是□否
自检人
时间
复检内容
1
项目名称、合同编号是否正确。□是□否
2
建设内容是否完整，设备清单有无遗漏。□是□否
3
合同价格的书写是否正确，支付条款中比例的计算是否正确。□是□否
复核人
时间
合同检查表
工程名称：
文档编号：
项目名称
合同编号
项目责任人
合同主要条款
序号
内容
1
中标单位名称：
2
合同价格：
3
建设内容：
4
支付条款：
自检内容
1
项目名称是否与下达函名称一致。□是□否（若填写否，请说明情况：）
2
合同编号是否与招标编号一致。□是□否
3
项目名称、合同编号是否前后一致。□是□否
4
合同价格是否与中标价格一致，单价总和与中标价格是否一致。（若填写否，请说明情况：）
合同项目检查表
检查截止日
检查日
Hale Waihona Puke 检查人备注合同检查表
合同名称 项目负责人 评审部门 检查项目 合同编号 项目名称 通过 检查结果 不通过 不通过说明
明确客户需求、合同范围 软件名称和版本是否标准及合理 商务条款合理性 项目部需求 客户需求变更及合同更改的处理 组 统一双方对术语的理解 明确专利信息 合同中风险的识别及评估 采购设备的可采购性 采购设备报价的合理性 采购设备交货期的合理性 采购设备保修条款的合理性 商务部 合同中风险的识别及评估 商务条款合理性 版权信息的保护 法律条款合理性 系统中各设备的相容性（技术合理性） 系统集成技术方案的正确性和可靠性 安装期限，维护要求 验收标准是否明确 双方在安装和维护过程中的责任确定 系统平台（支撑软件）的提供者是否明确 合同中风险的识别及评估 系统的技术可行性与可靠性 项目部 商务条款的合理性 双方在软件开发过程中的责任确定 由客户进行活动，尤其是客户在需求规格说明、安装 验收方面的作用 用户需求变更及合同更改的处理 由客户提供的设施、工具和软件项等 专利信息的保护措施的确定 安装期限，维护要求 合同中风险的识别及评估 培训条款的合理性 运维部 培训内容的可行性
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程部采购，转为设备部。建议该履行的程序要履行，应该参加的部门要参加，要 有经
办部门经办，无质保金。
已付清
工程部承办，无质保金，但承担违约责任。如有质量问题，甲方承担总价款的10%
7 GL3-01-SB-2010-13
全站仪
作为
违约金
仪器应列固资。但配件，小材料，如电池计算器，50M测绳，不能列入固资，列其
8 GL3-01-SB-2010-16 测量仪器、配件
他
材料。
9 GL3-01-SB-2010-17
配电柜定做
①定作物的标准要明确，具体，是按哪个版本。 ②验收标准、项目、方法最好明确。 ③柜内电器品牌、规格最好能有清单。
已付清
10 04-11-GL3-SW-026 11 04-11-GL3-SW-027 12 GL3-01-SB-2010-18 13 GL3-01-SB-2010-11 14 GL3-01-SB-2010-08 15 GL3-01-SB-2010-06 16 GL3-01-SB-2010-07 17 GL3-01-SB-2010-09 18 GL3-01-SB-2010-10 19 GL3-01-SB-2010-14 20 GL3-01-SB-2010-15
险， 甲方须在租赁期限在中国合法经营的保险公司保持投保财产一切险
设备租赁计价手续较完善，有运转单、汇总。有架子队签认，有项目部签认，有发
21
票
复印件。
22
23 24
一项目部合同检查情况汇总表
序号
合同编号
合同内容
存在问题
付款情况 备注
1 GL3-01-SB-2010-01 滚桶搅拌机采购
没有明确合同签订地
已付清
2 GL3-01-SB-20对工期有明确要求，如果加上对软件的服务及对人 员培训能达到的技能程度和要求最好
险， 甲方须在租赁期限在中国合法经营的保险公司保持投保财产一切险 进、出场费：租赁物进出场费，施工中挖掘机中途转场费由乙方承担。第九条：保
险， 甲方须在租赁期限在中国合法经营的保险公司保持投保财产一切险 进、出场费：租赁物进出场费，施工中挖掘机中途转场费由乙方承担。第九条：保
险， 甲方须在租赁期限在中国合法经营的保险公司保持投保财产一切险 进、出场费：租赁物进出场费，施工中挖掘机中途转场费由乙方承担。第九条：保
进、出场费：租赁物进出场费，施工中挖掘机中途转场费由乙方承担。第九条：保
险，
甲方须在租赁期限在中国合法经营的保险公司保持投保财产一切险
进、出场费：租赁物进出场费，施工中挖掘机中途转场费由乙方承担。第九条：保
险，
甲方须在租赁期限在中国合法经营的保险公司保持投保财产一切险
价格变更后要及时签补充协议，与个人签合同按手印。
双方
已付20%
验收，能正常使用之日起。质保期内：每三个月例检，维护，一定要执行。
5 GL3-01-SB-2010-05
配电柜制做
①定作物的标准要明确，具体，是按哪个版本。 ②验收标准、项目、方法最好明确。 ③柜内电器品牌、规格最好能有清单。
已付清
6
GL3-01-SB-2010-12
随星软件：软件、掌 上电脑
进、出场费：租赁物进出场费，施工中挖掘机中途转场费由乙方承担。第九条：保 险，
甲方须在租赁期限在中国合法经营的保险公司保持投保财产一切险 进、出场费：租赁物进出场费，施工中挖掘机中途转场费由乙方承担。第九条：保
险， 甲方须在租赁期限在中国合法经营的保险公司保持投保财产一切险 进、出场费：租赁物进出场费，施工中挖掘机中途转场费由乙方承担。第九条：保
已付20%
3 GL3-01-SB-2010-03 4 GL3-01-SB-2010-04
农用车采购 HZS90站采购
付款：购车前付全款，没有质保金，没有办法制约供货商。原因：购车急，没有更 多的时间调查，缺乏计划性，以后遇到类似问题，提前计划，重点考察大的经销商
或厂家， 能正确履行权利与义务
已付清
培训：培训范围、培训到何种水平，最好最好明确下几次培训。质保期起始时间：
汽车衡 墩身模板加工 装载机租赁 装载机租赁
挖机租赁 装载机租赁
培训：培训范围、培训到何种水平，最好最好明确下几次培训。
款未付
单价：7350元/吨，约226吨。需附资料：1.图纸和使用说明书 2.材料质量证明书
3.工
已付30%
停检验记录 4.预拼装检验记录 5.竣工验收记录 6.合格证明书 7.桥墩模板计算书