采购程序规定表
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
采购中的法律流程和程序
采购中的法律流程和程序采购是企业运作中不可或缺的一环，涉及到众多法律规定和程序。
本文将从法律角度探讨采购中的流程和程序。
一、选择供应商在采购过程中，选择合适的供应商是至关重要的一步。
企业需考虑供应商的信誉、能力和价格等因素。
同时，法律也规定了采购过程中的公平竞争原则，禁止任何形式的歧视行为。
二、招标程序在一些大型采购项目中，企业通常会采用招标的方式选择供应商。
招标是一个公开、透明的程序，法律要求企业在招标过程中确保公平竞争和公正的评标。
招标文件应详细规定招标条件、评标标准和投标要求等。
三、签订合同采购过程中签订合同是必不可少的步骤。
合同是双方达成共识并具有法律效力的文件。
合同应明确规定双方的权利和义务、产品规格、价格、交付时间等重要条款。
此外，法律也规定了一些必备条款，如违约责任、争议解决等。
四、合同履行合同的履行阶段是采购过程中最为关键的一环。
供应商应按照合同约定履行义务，如按时交付产品、保证产品质量等。
企业则需支付合同约定的价格，并确保合同中规定的条件得到履行。
如在履行过程中发现问题，应及时采取法律措施解决。
五、合规审核在采购过程中，企业也需进行合规审核。
合规审核包括法律合规、税务合规和供应商可持续发展等方面的审查。
法律合规要求企业遵守相关法律法规，如合同法、质量法等。
税务合规要求企业遵守税收法规，如纳税申报和税务审计等。
供应商的可持续发展审核要求企业关注供应商的环境和社会责任。
六、争议解决在采购过程中，难免会出现争议。
争议解决可以通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行。
法律规定了不同的解决途径和程序。
一般情况下，双方应首先尝试协商，如协商不成可通过调解解决，最后才考虑仲裁或诉讼。
七、合规培训为了确保采购中的法律流程和程序得到有效执行，企业还需要进行合规培训。
合规培训旨在提高员工的法律意识和合规意识，使其熟悉采购相关法律法规和内部规章制度。
总结：采购中的法律流程和程序是企业必须遵守的重要规定。
采购过程的规定和要求
采购过程的规定和要求合同书甲方：（公司名称）法定代表人：（代表人姓名）地址：（公司地址）乙方：（供应商名称）法定代表人：（代表人姓名）地址：（供应商地址）根据法律法规的规定，甲乙双方就采购过程的规定和要求达成以下合同：第一条合同目的本合同旨在明确双方在采购过程中的权利和义务，确保采购活动的合法性、透明度和公正性，进一步加强合作关系。
第二条采购程序1. 甲方应当按照相关采购规定，制定采购计划，并及时向乙方发出采购通知书。
2. 乙方应当按照采购通知书要求，提供相应的产品或服务，并保证产品或服务的质量和交货期限。
第三条信息发布1. 甲方应当在采购前及时向乙方提供准确、完整的采购信息，包括但不限于采购需求、规格要求、技术标准、数量要求等。
2. 乙方在提供产品或服务前，应当详细了解并遵守甲方提供的采购信息。
3. 若甲方在采购过程中更改相关信息，应当及时通知乙方并协商解决。
第四条评审程序1. 甲方对接收到的供应商的产品或服务进行评审，应当遵循公开、公平、公正的原则，并将评审结果通知乙方。
2. 乙方对评审结果有异议的，应当提出书面申诉，并在合理的时间内得到回复。
第五条合同履行1. 甲乙双方应当共同履行合同约定的义务，如有违反应承担相应的法律责任。
2. 乙方应当按照合同约定的质量、数量和交货期限提供产品或服务，若有违约行为，应当赔偿甲方因此遭受的损失。
第六条保密义务1. 甲乙双方应当对在合同履行过程中获取的相互关系、商业秘密等信息进行保密，并不得向第三方泄露。
第七条争议解决本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应当友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条合同变更和解除1. 任何一方在履行合同过程中，若需变更合同内容，应当经过双方协商一致，并以书面形式确认。
2. 经过协商，若双方无法继续履行本合同义务，可协商解除合同。
第九条合同生效和终止1. 本合同自双方代表人签字盖章之日起生效，有效期为____年（期限）。
采购及报销流程规定(3篇)
采购及报销流程规定一、总则为规范和优化公司内部采购及报销工作，提高效率和管理水平，特制定本流程规定。
所有公司员工应严格遵守本规定，确保采购及报销工作的合规性和规范性。
二、采购流程1. 采购需求提出1.1. 采购需求由申请部门提出，需明确采购物品的名称、规格、数量等信息，并注明采购的原因和用途。
1.2. 申请部门需将采购需求提交至采购部门进行审批。
2. 采购计划编制2.1. 采购部门收到采购需求后，进行初步审核，并根据需求编制采购计划。
2.2. 采购计划应包括采购物品的名称、规格、数量以及预算等信息，并注明计划的执行时间和采购方式。
3. 采购方式确定3.1. 采购部门根据采购计划确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价比较等。
3.2. 采购方式的选择应参考公司内部采购规定，同时考虑价格、质量、供应能力等因素。
4. 采购文件准备4.1. 采购部门根据采购计划和采购方式准备相应的采购文件，包括招标文件、询价函等。
4.2. 采购文件应包括采购物品的详细描述、要求、评标标准、时间要求等信息。
5. 采购过程5.1. 采购部门根据采购文件进行采购过程的组织和管理，包括发布招标公告、向供应商发送招标文件、组织评标等。
5.2. 采购过程应公正、透明，并遵循公司内部采购规定和相关法律法规。
6. 采购合同签订6.1. 采购部门根据评标结果，与中标供应商进行合同谈判和签订。
6.2. 采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准等内容，并注明双方的权利和义务。
7. 采购物品验收7.1. 申请部门根据采购合同，对采购物品进行验收，确保其符合合同要求。
7.2. 验收过程中如发现问题或存在纠纷，应及时与供应商协商解决，同时报告采购部门。
8. 采购记录及归档8.1. 采购部门应对采购过程进行记录，包括采购需求、采购计划、采购文件、合同、验收记录等。
8.2. 采购记录应按照规定的期限进行归档，以备查阅和审计。
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
服务类项目采购流程及相关表格等
服务类项目采购流程及相关表格等服务类项目采购流程1.采购单位把经学校批准采购的项目申请及清单报给计划财务处招标采购办公室（采购单位负责人、计划财务招标采购办公室）。
2.单次采购预算达到5万元的项目出具财政评审申请（计划财务处预算科）。
3.填写财政评审表格，向赤峰市财政局报送评审申请、评审表格（项目负责单位）。
4.按照赤峰市本级政府采购目录限额标准和赤峰市网上商城采购目录组织实施政府集中采购、网上商城采购、部门集中采购、项目单位自采。
（项目负责单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室）5.签署合同或协议（项目负责单位）。
6.政府集中采购项目、部门集中采购项目验收（项目负责单位、监察审计处、计划财务处招标采购办公室）；网上商城采购项目、自采项目由项目负责单位自行验收。
7.办理支付货款（项目负责单位、计划财务处招标采购办公室、核算科）。
附件：1. 赤峰学院服务类财政评审表2.赤峰学院部门采购询价报价单3.赤峰学院部门采购活动记录表4.赤峰学院部门采购询价文件模板（含合同模板）赤峰学院服务类财政评审表（金额：元）项目联系人：×××电话：18×××××××8300×××年月日注：此表为财政评审申请附表，纸质表报送赤峰市财政局教育政法科（赤峰市财政局B座510室）。
电子版报送财政评审中心（赤峰市财政局B座208室）电子邮箱：cfczps@, 电话：8820753赤峰学院×××询价报价单注：报价不得超出项目预算。
供应商单位：（加盖公章）法定代表人或委托代理人签字：法定代表人或委托代理人联系电话：注：①表内各栏按要求逐一填写、计算，表内各栏内容与实际内容不符的，可自行加行、加列。
②在不影响整体框架下，投标人可根据需要自行调整格式。
审查时间：×××年××月××日至××月××日，每个工作日上午8:30-11:30时,下午2:30-5:00时。
业务部(采购)工作流程规定
业务部采购（外协）流程一．合同产品采购流程：1.业务部内勤人员得到“生产任务单”后，2小时内按照产品图号向技术部索要“材料明细表”（含自制件）或确认已有的“材料明细表”、以及所有相关图纸（新产品图纸获取时间按实际情况确认，原有产品图纸要求2小时内以电子邮件方式发送至业务部相关人员）。
2.依据产品“材料明细表”及产品数量编制“采购明细”，1个工作日内结合材料库库管分别对A、B类材料进行库存核对，依据材料库存裕度和“采购明细”确定材料采购数量，及材料入库时日。
3.编制完相对应的任务单的“采购计划”后，半个工作日内报主管副总经理审核，总经理批准，并签字完成（如遇领导外出，通过微信传文件确认，如微信发送后20分钟内无回复，则应电话确认。
）4.批准后的“采购计划”，根据采购员的工作职责，业务部内勤要注明材料采购的责任人且报业务部部长。
5.对C类材料，要保证10天或一个最快采购周期的使用量或当期任务单中的采购量三者中的最高值为最低库存，库管员依据最低库存随时填写采购计划报业务部内勤，经批准后由业务部内勤通知采购员和业务部部长。
6.市内采购由市内业务员完成，接到采购计划后，2个工作日内完成采购，市内业务员要依据“采购计划”在合格供货商内（特殊情况需相关部门批准）采购，采购时要比质比价。
7.合同采购由业务员在合格供应商内进行，采购程序如下：⑴．根据“采购计划”逐项填写订货单。
（A类订货单完成时间1个工作日；B类订货单完成时间2个工作日。
）⑵．如果之前已有采买，可以直接联系“合格供应商表”中的供货商，要货比三家，对价格、质量、交货期等进行对比；如果是新供货商，需要先由技术部、品管部、工艺部进行供应商的资质确定，有条件时进行必要考察，然后再进行订货洽谈。
⑶．业务部将洽谈后的采购信息交相应部门审议，确认订货厂家，业务部再做采购合同（原件三份，一份交财务部，一份办公室，一份业务部）。
任务单下发3个工作日内，将材料实际交期（到货期大于五天的物料，每隔48小时联系供应商一次，进一步确认到货期，并建立电话记录台账，以备查验）告知生产部，以便调整生产进度及生产过程。
医疗设备采购程序及规定
医疗设备采购程序及规定一、采购目的与原则1.1 采购目的为了提高我国医疗服务质量，保障人民群众健康权益，提高医疗机构医疗水平，特制定本采购程序及规定。
1.2 采购原则1. 公开透明原则：采购过程应充分体现公开、公平、公正、透明的原则，确保所有采购活动阳光操作。
2. 质量优先原则：在满足采购预算和价格要求的前提下，应优先选择技术先进、质量可靠、服务优质的医疗设备。
3. 科学合理原则：采购计划应根据医疗机构的实际需求和医疗技术发展状况制定，确保采购设备合理、有效。
4. 经济效益原则：在保证质量的前提下，应充分考虑设备的经济性，降低医疗机构运营成本。
二、采购程序2.1 采购计划制定1. 医疗机构应根据业务需求和医疗技术发展状况，提出设备采购计划。
2. 采购计划应包括设备名称、型号、数量、预算价格、采购方式等内容，经医疗机构领导审批后报上级主管部门。
2.2 采购预算审批1. 上级主管部门对医疗机构提交的采购计划进行审批，确定采购预算。
2. 审批通过的采购计划应严格按照预算执行。
2.3 采购方式选择1. 公开招标：适用于技术含量高、价格昂贵的医疗设备。
2. 邀请招标：适用于技术含量较低、价格相对便宜的医疗设备。
3. 竞争性谈判：适用于特定品牌或型号的医疗设备。
4. 单一来源采购：适用于仅有一家供应商的医疗设备。
2.4 采购文件编制1. 采购人应编制采购文件，包括采购公告、投标邀请书、采购需求说明书、评标标准等。
2. 采购文件应经上级主管部门审核后发布。
2.5 采购活动实施1. 采购人应按照采购文件规定组织采购活动，确保公开、公平、公正、透明。
2. 采购人应邀请医疗机构代表、专家参加开标、评标等活动。
2.6 合同签订与设备验收1. 采购人应与中标供应商签订采购合同，明确设备质量、价格、交货期等内容。
2. 医疗机构应按照合同规定对设备进行验收，确保设备质量、数量符合要求。
三、监督管理与法律责任3.1 监督管理1. 上级主管部门应对医疗设备采购活动进行全程监督管理，确保采购过程合规、合法。
国有企业采购操作规定
国有企业采购操作规定一、目的本操作规定旨在规范国有企业采购行为，确保采购过程的公平、公正和透明，提高采购效率，降低采购风险。
二、适用范围本操作规定适用于所有国有企业的采购活动。
三、采购程序1. 采购需求确认：- 国有企业各部门根据业务需要，提出采购需求，并明确采购物品的规格、数量、质量要求等。
2. 编制采购计划：- 采购部门根据采购需求，制定采购计划，包括采购物品清单、预算、采购方式等。
3. 采购公告：- 采购部门按照法定程序发布采购公告，公告内容应包括采购物品的基本信息、投标截止日期、投标方式等。
4. 投标：- 潜在供应商根据采购公告的要求，提交投标文件，并按要求缴纳保证金。
5. 评标：- 采购部门组织评标委员会对投标文件进行评审，根据评标标准确定中标供应商。
6. 中标公告：- 采购部门按照法定程序公布中标结果，并与中标供应商签订采购合同。
7. 履约管理：- 采购部门对中标供应商进行履约管理，确保供货质量和交付时间符合合同要求。
8. 结算支付：- 采购部门根据供应商提供的发票和交付凭证，进行结算支付。
四、采购原则1. 公平原则：- 采购活动应公开、公平、公正，不得歧视任何供应商。
2. 透明原则：- 采购信息和过程应对参与供应商和相关方公开透明，不得有不合理的保密行为。
3. 效率原则：- 采购活动应高效有序，合理安排采购时间，提高采购效率。
4. 经济原则：- 采购应根据实际需求，遵循经济适用原则，合理控制采购成本。
五、违规处理对于违反采购操作规定的行为，将依法进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、解除合同、追究法律责任等。
六、附则本操作规定自颁布之日起生效，国有企业应根据实际情况制定相应的实施细则和流程，并进行宣传和培训，以确保员工的遵守和理解。
采购流程及管理规定
采购流程及管理规定1. 采购准备阶段1.1 需求确认在开始采购流程之前，必须进行需求确认。
采购部门应与相关部门沟通，明确所需产品或服务的具体要求和数量。
1.2 制定采购计划根据需求确认的结果，采购部门应制定采购计划。
采购计划应包括采购时间、预算、采购方式等信息，并经相关部门审批。
1.3 搜索供应商采购部门应进行供应商的调研和搜索，并与潜在供应商进行沟通，了解其产品和服务的质量、价格、交货能力等情况，并收集供应商的资质证明和信誉信息。
2. 采购执行阶段2.1 编制采购合同根据需求确认的结果和供应商的选择，采购部门应编制采购合同。
采购合同应明确产品或服务的规格、数量、价格、质量要求、交货时间等条款，并经相关部门审批。
2.2 签订采购合同采购合同应由采购部门与供应商共同签订，并保留双方的副本作为证据。
2.3 采购执行在采购执行阶段，采购部门应按照合同的要求，与供应商进行货物的收发、验收和支付等工作。
3. 采购后续管理阶段3.1 供应商管理采购部门应对供应商进行管理，包括监督供应商履行合同义务、评估供应商的绩效、处理供应商的投诉等。
3.2 采购档案管理采购部门应做好采购档案的管理工作，及时归档采购文件、合同、等相关资料，并保留一定时间的备份。
4. 其他规定4.1 采购程序变更如需对采购流程进行变更，采购部门应提前征得相关部门的同意，并进行相应的更改和调整。
4.2 采购违规处理对于违反采购流程和管理规定的行为，采购部门应及时进行调查和处理，并依规定给予相应的处罚。
以上为我司的采购流程及管理规定，请各部门严格按照执行，确保采购工作高效、规范。
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采购程序规定表
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
《合同条件》是根据《中华人民共和国合同法》，对双方权利义务作出的约定，除双方协商同意对其中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。
双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。
《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现，成为合同文件的组成部分。