订单合同变更通知单
SP-QP-015 合同及订单评审控制程序
合同及订单评审管理程序1、目的为使顾客在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对顾客要求予以评审，确保有能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。
确保订单、合同或投标的相关内容明确、合理、文件齐全，为双方所接受，且公司有满足合同各项要求的能力。
2、适用范围：本程序适于与本公司往来之客户的合同或订单（包括公司投标）的审查。
3、定义：3.1 常规合同及订单：经常在生产，且客户要求较简单或已知能达成要求的订单、年度合同、投标合同。
3.2 特殊合同及订单：新产品或具有特殊要求的产品；超出公司履行能力的特殊合同；在生产饱和而又插入的紧急订单和较大批量订单。
3.3一般评审法：限于一般常规性订单及合同，由业务部/市场部将客户订单及合同直接呈予销售中心总监签核。
3.4传递评审法：限于物殊性订单及合同，填写“订单/合同评审表”传递予各部门：开发、品质、资材部、生产、财务、技术、等相关部门会签评审。
3.5 会议评审法：限于特殊订单/合同中的新产品及重大客户的大批量订单类及难以履行项，由业务部组织召集各中心及各部门相关部门负责人、总/副经理以会议的形式对订单进行评审。
4、相关引用参考文件4.1《新产品设计开和制作控制程序》4.2《APQP管理程序》5、权责定义:5.1 市场部负责量产订单受理订单、与顾客接洽、组织订单评审及变更评审。
5.2 业务部负责新产品合同签订和回馈及资料整理、归档、移交。
5.3各部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”中相关要求的执行。
5.4 销售中心总经理负责对订单（合同）评审的最终核准。
6、相关作业内容：（见下页）6.1订单/合同的接收市场部/业务部接获客户之订单，资材部负责登录于〈合同/订单明细总表〉；若当客户提供的要求没有形成文件(接到客户口头或电话方式之订单) ，市场部/业务部必须在接收顾客要求前，对顾客的要求进行确认，填写相关合约并请客户签回确认。
IATF16949审核资料清单(详细)
监视测量资源清单（含人员）
MSA分析计划
MSA报告
S5
检验和试验 7.1.5
管理
8.6 9.1
●识别产品和过程检验特性需 求 ●检验和试验标准确定 ●检验和试验规范策划并确定 ●计量器具的校准计划编制和 安排校准； ●测量系统能力的分析 ●检验和试验过程的实施 ●检验和试验结果数据的收集
过程监视和测量控制程序 产品监视和测量控制程序 检验和试验状态控制程序 监视测量资源控制程序 实验室管理控制程序
原材料/制程/成品检验规范 原材料/制程/成品检验记录 计量设备校准清单 计量设备校准计划 计量设备校准报告 校验通知单 计量设备稽核单 计量设备校准周期检定记录
和反馈
实验设备清单
实验员能力提升计划
实验员年度考核记录
实验设备MSA计划与报告
实验人员任命书
实验测试记录
风险和机遇识别评价清单（本过程）
经验知识总结表
●数据统计分析
风险和机遇识别评价清单（本过程）
●分析结果的输出
数据分析管理程序
经验知识总结表
M4
10.1 改进 10.2
●原因分析 ●纠正和预防措施的制定 ●纠正和预防措施的实施
统计过程作业办法 持续改进控制程序
公司年度数据分析总结报告 纠正与预防措施清单
10.3
●纠正和预防措施实施效果的评价 纠正和预防措施控制程序 纠正与预防措施处理单
8.5
●备货、装车；
●物流运输 ；
●变更控制
C4
顾客信息管 8.2.1 理与服务 8.5.5
●顾客反馈信息的接受 ●顾客反馈信息的处理 ●顾客反馈信息的收集和整理 ●顾客满意度度调查数据的收 集和统计 ●顾客满意度调查分值的计算 ●顾客满意度结果的分析 ●顾客不满意信息的处理 ● 顾客满意度的提高
订单评审管理程序
订单评审管理程序
文件编号 版本号
生效日期 页码
01 第3页，共5页
5.3 合同/订单评审的流程和时机: 5.3.1 订单评审的流程：业务部业务人员填写“订单评审表”，业务跟单督促各部门主管负责人对客户要求进行评审并 会签意见，回传业务部，业务部第一时间回复; 5.3.2 订单评审时机： A、对于新产品首次量产时，需要作制造可行性和风险分析及评估； B、对于客户有特殊要求或客户要求有变更时； C、对于订单量超过生产产能时。 其它可以不进行评审，例如：在公司足够生产能力下，翻单的产品等。 5.4 合同/订单的分类: 特殊合同/订单：指公司接到的新客户的合同/订单，或现有客户需修改的合同/订单； 常规合同/订单：指已形成稳定供货，或已在公司安排生产过产品的合同/订单。 5.5 合同/订单评审: 5.5.1 特殊合同/订单评审：由业务部召集工程、生产、资材、品管等相关部门进行评审，记录在《合同/订单评审表》 中并经各部门会签确认后，经总经理签批生效。评审职责及内容如下： 1)业务部：负责评审产品的要求是否已明确； 2)工程部：负责评审公司是否已正确识别产品的有关要求，并有此设计和加工能力； 3)工程部：负责评审相关的技术资料是否齐全或已得到识别； 4)品管部：负责评审公司是否具备所要求的检测能力； 5)生产部：负责评审公司是否具有所要求的生产能力，是否有足够的生产设备和人力资源； 6)采购部：负责评审公司是否有满足所需物料的供应能力； 7)业务部：负责评审公司能否满足合同/订单的生产排程及交货期。 5.5.2 产品常规合同/订单评审：由业务部确认单价，对现有的生产能力、交货能力进行评审，认可后由业务部经理在 合同/订单上签名确认； 5.5.3 模具常规合同/订单评审：由业务部确认单价，并对现有的生产能力、交货能力进行评审，认可后由总经理在合 同/订单上签名确认后； 5.5.4 评审过程中，若有任何部门若对产品要求内容提出问题或修改建议时，业务部负责与顾客沟通，征求顾客意见， 直至双方达成一致意； 5.5.5 通过合同评审要确保： a)各项要求都有明确规定并形成文件；在以口头（电话）方式接到的订单，而对要求没有书面说明的情况下，公司应 确保订单的要求在被接受之到同意； b)任何与以前表述不一致的合同或订单的要求已经得到解决；
合同签定流程
太阳能科技有限公司合同签订流程一、适用范围本流程适用于市场部对外签订的销售（供货）合同。
二、合同签订流程。
1、合同的草拟合同由市场部销售助理按照业务人员提供的基本信息负责草拟。
2、合同审批1）合同草拟完成后由科室负责人及部门负责人第一次审核，并填写合同审批表。
（见附件2）2）部门审批完成后将合同文本连同审批表一同报送采购物流部、生产部、项目部（或研发中心）、质量管理部、财务部等部门负责人或授权人会签（原则上会签时间为一个工作日）。
3）各部门会签后，交由分管副总审核完成后将合同文本连同审批表一同报送公司法务审核。
4）法务审核完成后将合同文本连同审批表一同报送公司总经理审批。
5）这其中有任何修改需在原合同草稿及合同审批表中上注明。
由市场部相关业务人员与客户联系将修改后合同发给对方确认，A、如对方对修改合同无异议，则生成最终合同文件。
B、如对方对修改合同某些条款不能接受或者有异议，则由市场部走合同会签程序，并生成最终合同文件。
三、合同的签订最终合同文件由公司总经理（或经总经理授权分管副总、市场部负责人）签字盖章生效。
四、合同的修改1、合同签订后原则上一般不允许修改，如对方提出修改要求需对方出具书面的说明。
2、由市场部按对方的书面说明填写合同分歧、变更及处理意见表（见附件3）将双方的异议详细列出并将修改方案一并提交给相关部门及分管副总审核，如变更内容涉及到法律条款或知识产权的还应经过公司法务审核。
3、分管副总审核后报公司总经理审核，经公司总经理批准后的变更内容可以执行，未经批准的内容一律不许变更。
4、变更后合同的签订流程按照新合同的签订流程执行。
五、合同的留档合同原件由公司总经理工作部统一留档保管，市场部打描原件、复印件留档记录。
若需原件时，需向总经理工作部提交文件借用申请。
附件1：合同签定流程图双太阳能科技有限公司合同签订流程图附件2：销售（供货）合同评审会签表太阳能科技有限公司销售（供货）合同评审会签表附件3：合同变更通知单太阳能科技有限公司销售（供货）合同变更通知单变更通知单号：附件4：销售（供货）合同范本太阳能科技有限公司供货合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方自愿本着诚信互惠原则，经双方友好协商，为明确双方权利、义务特订立本协议书，并约定条款如下：一、甲方向乙方提供高效非晶硅薄膜太阳能组件，规格，数量、价格、金额如下：二、付款方式乙方按以下时间向甲方支付订单金额1、供货合同经双方签字盖章后3个工作日内，乙方向甲方支付订单总金额的%；2、货物验收合格后的3个工作日内，乙方向甲方支付订单总金额的%。
合同修改更改通知单模板
合同修改更改通知单模板尊敬的甲方：（公司名称）根据双方共同签署的《合同编号：XXXXX》（以下简称“原合同”），经过协商并获得双方同意，现对原合同进行如下修改和更改：一、修改内容：1. 付款方式：原合同约定甲方在每月15日前向乙方支付货款，现修改为每月10日前支付货款。
2. 交付时间：原合同规定乙方需在下单后3个工作日内交付货物，现修改为下单后2个工作日内交付货物。
3. 质量标准：原合同约定货物的质量标准为符合国家相关标准，现修改为符合双方协商一致的质量标准。
4. 损失责任：原合同规定因乙方原因造成的货物损失由乙方承担，现修改为因不可抗力或客户原因造成的货物损失由双方共同承担。
二、更改原因：1. 付款方式的修改是为了更好地保障乙方的资金流动性和经营状况，同时避免因资金拖延导致的交易延误。
2. 交付时间的调整是为了更好地满足客户的需求，提高服务质量和客户满意度。
3. 质量标准的修改是为了确保货物的品质，增加客户对产品的信赖和认可。
4. 损失责任的调整是为了在发生意外情况时能够更好地协商解决，并减少双方的损失。
三、其他事项：1. 本通知单自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力，与原合同具有同等效力。
2. 本通知单及其修改内容均为双方友好协商的结果，在履行过程中应互相配合，共同遵守。
3. 如有其他变更事项或需要进一步协商的情况，应书面通知对方，并经双方协商一致后执行。
特此通知。
甲方：（公司名称）乙方：（公司名称）签字：___________ 签字：___________日期：___________ 日期：___________以上为本次合同修改更改通知单的内容，希望双方能够理解和配合，在新的合同条款下共同推动业务的发展与合作。
感谢您的配合与支持。
此致敬礼！（公司名称）日期：___________。
订单处理业务流程和管理标准
订单管理办法为有效地对订单履行进行控制,确保保质、保量、按时满足顾客需要,特制订订单相关流程管理办法;本管理办法用语释义：1、常规订单：指产品工艺技术成熟,且现有技术工艺图纸能直接或简单改动后能指导生产的产品订单;2、非常规订单：指根据用户要求需重新进行技术设计的产品；公司虽然生产过,但已停产或多年未生产,市场基本淘汰的老产品；质量要求超出公司常规标准的产品；交付期限紧,且有罚款条款或逾期交货影响公司声誉的订单;一、订单承接管理一流程：订单信息→要求确认→订单评审→商务报价→签订订单购销单→生产指令二管理标准：一要求确认销售内勤在接到经销商订货信息时,应同顾客经销商就产品的订货要求规格、型号、数量、技术和质量要求,以及交货期进行确认,确保顾客的要求准确无误；获得成套产品等工程项目业务信息,应了解项目相关信息,并进行登记;二订单评审1、常规订单由内勤与生产部、物控部进行交货期可能性评审,可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通,能否适当延期,客户不能延期的,呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单;2、非常规订单由内勤与设计部、生产部、物控部进行交货期可能性评审,可行的则进行商务报价；不可能的则与客户进行沟通,能否适当延期,客户不能延期的,呈送产品公司总经理或副总经理核准不接订单;三商务报价1、常规订单按公司报价表执行2、非常规订单视情况按异型更改标准收费四签订订单购销单订单购销单由销售内勤拟定,经销商确认签字,付款后订单正式生效;五生产指令1、订单购销单经双方签订后,销售部销售内勤应及时4小时内,准确下达生产指令单通知单到ERP系统内;2、所有订单购销单履行过程中用户有更改的,销售员、销售内勤应在接到用户更改通知的第一时间内一般为30分钟内,根据更改情况作出反映：1对产品要求的小范围或局部的更改,不涉及产品结构变化或主要元件变动,且不影响原生产计划时,填写合同订单更改通知单,通知产品公司的生产部经理,生产部经理应负责在接到通知后的第一时间同上流转相关涉及部门进行调整,避免不必要的损失;2当产品要求的更改或修订影响原生产交货期计划时,应报告部门领导同时通报产品公司的生产部经理重新进行交货期评审,并将结果尽快与客户取得联系,争取延迟交货时间,并将结果以合同订单更改通知单的形式下达产品公司的生产部经理;3当涉及产品结构变化或主要元件变动,应报告部门领导同时通报产品公司的生产部经理按非常规订单评审管理要求,重新组织相关部门进行评审,必要时补签相关合同增加合同价等,并将结果以合同订单更改通知单的形式下达产品公司的生产部经理;二、订单生产管理一流程：生产指令→生产计划→过程管控→完成入库二管理标准：一计划管理1、产品公司生产部经理在接到生产指令通知单后,应及时进行订单完成所需工作任务的分解成套产品在24小时内、其它产品在4小时内：常规产品可与工段车间领导直接进行必要时请技术部门参加,在检查核实库存配件情况下,制订生产计划,包括技术设计如需、配套件生产协作、配件采购、装配开始和完成、包装计划,计划要求有完成的时间要求;计划表参考附表;非常规产品要召开由技术、工段车间、采购部门领导,必要时请质量部门领导参加的计划协调会,制订订单生产计划,包括技术设计、配套生产协作、配件采购、装配开始和完成计划,计划要求有工作任务完成的时间要求;计划表参考附表;生产协作加工需按设计图纸进行的,图纸应和指令单同时下达,为赶时间需提前准备的急件,可事先电话通知;2、金加工、包装木箱加工协作服务公司生产部经理接到生产协作指令通知单后,与工段车间领导必要时请技术部门参加,在检查核实库存配件、原材料情况下,制订各工段、工序生产计划,明确各制订各工段、工序的开始作业和完成时间,以及采购计划明确到货时间;计划表参考附表;3、采购部门领导接到计划后,应及时组织核实集团公司所有库存情况,如通过公司间调拨可解决的,则办理调拨手续；需采购的,则根据采购计划和采购单规范进行订货,并制定采购进货进度计划表;采购数量如有调整减少的需与计划下达部门沟通后方可;4、技术设计部门领导接到计划后,应根据已有任务,合理安排分工,制订需要的进度计划;5、相关部门对任务计划完成时间有异议的应当时或接计划后1个工作日内向计划下达部门提出,以利计划的切实可行;计划下达部门不能协调的,本公司内部由该公司总经理载定,跨公司的报所提异议公司总经理载定;影响原计划交货期的,生产部经理应将调整后的交货期通知合同订单管理部,以便与客户联系沟通,争取延迟交货时间;6、因公司产能和其它特发问题,经计划编排不能全部按期完成订单,需调整订单生产计划或次序的,由生产部经理和销售管理中心合同订单管理部经理商定;并将调整后的计划下发相关部门;7、公司之间工作完成的界定,除不需及时表面处理的铜材加工件外,其它以电镀、喷塑后送达下达协作任务的公司仓库为准；采购件以到达公司仓库为准；技术设计以无明显差错,能满足指导生产为准；产成品按产品出厂包装要求包装完毕入库为准;二过程管控1、销售管理中心合同订单管理部根据合同和经评审确认的交货期,提前2-3天进行跟单管理,了解生产实际进度情况,与计划有差异时应要求生产部门领导采取措施补救,必要时上报该公司总经理,要求督促协调落实;若确实无法按时交货则尽快与客户沟通,取得客户理解,并将最后交货期限以“催促单”的形式通报生产部经理及该公司总经理或生产副总;2、各公司生产部1部经理应根据生产计划,提前1-2天提醒和督促工段车间领导进行生产前准备工作人、机、物协作、采购、设计等计划执行进度等的检查,以保证生产计划的实施;若有问题,则应联系相关部门、人员采取应对措施及时解决,必要时下发“跨部门工作联系单”,明确要求解决的问题和时间要求;2生产部门领导每天应巡检本部门工段、车间计划实施的进度、质量、数量情况,发现差异,应采取补救措施如拆分为多道岗位工序生产、临时调岗增加生产人员、加班、增加生产量等,保证计划按时、保质、保量完成;3当特殊零件无法购得现货,也无法自制时或集团子公司协作不能保证产品按期交货时,以及因人员、设备原因,自制不能按计划完成时,产品公司总经理可考虑进行外协,报集团总经理核批;4经采取补救加班、外协等措施,确实不能按期解决问题,影响计划按时完成时,各部门领导应及时与任务下达部门汇报,以便调整生产计划;5各产品公司应在可包装发货前成套产品3天,其它产品1天通知包装部门做好准备工作;包装部门领导要合理安排,保证合格产品按期完成包装,并做到附件、随机资料不遗漏,产品公司领导及检验员应给予必须的协助;6当遇缺件发货时,产品公司应事先与销售公司联系,取得用户谅解和同意后方可,并记录缺件情况,明确事后处理部门;缺件到位后及时与处理部门联系补救;3、各公司技术部1部门领导每天应检查和掌握本部门计划实施的进度情况,指导和帮助下属解决实际难题,审查设计质量,保证计划按时、保质、保量完成;2设计人员在进行设计中如有不同见解或不明确情况,应及时与用户进行沟通,有更改的,应得到用户的书面认可方可改动,并及时与生产部经理通报,避免不必要损失;经用户认可的改动书面资料,应交销售公司存档;3对生产过程中提出的技术支持和要求需处理的技术问题,应作为当前的首要任务,及时予以解决或回复,保障产品按时交货;4因客户不能按我方要求时间进行设计方案确认,影响部门工作计划按时完成时,应及时向计划下达部门通报,以便组织催促客户和调整生产计划;5沟通中如客户进行调整、变更技术方案时,应及时一般为30分钟内,根据更改情况作出反映：1当调整、变更技术方案不涉及产品整体结构或元件规格型号及指定厂家变动,且不影响部门生产计划时,则应将用户改动要求的书面资料交销售公司存档,不需填写“合同订单技术更改通知单”；2当调整、变更技术方案涉及产品整体结构或元件规格型号及指定厂家变动时,应报告部门领导,填写“合同订单技术更改通知单”附用户改动要求的书面资料发至产品公司的生产部、合同订单管理部领导,由合同订单管理部确定是否需要按非常规订单评审管理要求,重新组织相关部门进行评审和补签增价合同等相关事宜;6图纸、规范下发后,若发现有设计失误差错,以及客户要求更改时,应及时书面事由及更证内容通知生产部门、质检、供应等关联部门,避免不必要的生产和采购损失;如客户更改的需再填写“合同订单技术更改通知单”,附用户改动要求的书面资料,报合同订单管理部领导处理商务事宜;4、采购部1部门领导每天应督导下属做好计划执行情况检查工作,以通过对供应商送发货的时间、数量、质量进行控制,确保生产计划采购指标得以实现：1按制定的采购进度计划,提前5个工作日,与供应商进行联系,确定它们的实际可送发货时间;若不能按计划进度时间到货,则应及时一般为30分钟内向部门领导报告,以便采取补救措施向兄弟单位借用、督促供应商提前或按期交货、与生产部门沟通采取分批到货、取消采购合同,向其它厂家采购、与设计和销售部门沟通,更换生产厂家或型号等;2根据采购合同或事先经联系确定的送发货时间的当天,应与供应商电话联系确定货物是否发出,以及承运方和联系方式,以便跟踪;若未发出,应查询原因,影响到货计划时间的,需向部门领导汇报;3检查和掌握按订单采购和常规采购到货物资的实际交货合格数量是否与计划量一致,如有差异,应调查原因,采取补救措施不合格品退货补发、缺货追查供应商补发及补发时间商定；降价让步接收等;4到达物资,采购员应按公司存货仓库管理办法Q /JY G9-002-2010规定,及时办理入库; 2部门领导根据以上情况,经采取补救措施仍然不能满足生产计划时间要求时,应及时向生产计划下达部门领导汇报,以便与销售部门沟通,争取客户同意延期交货;5、各公司质管部1部门领导应每天检查督促下属,及时跟进和配合生产计划进度,严格按检验要求对产品、自制配件、采购物资进行及时检验;为保证按期交货,当岗位人员经加班后仍不能完成任务时,应调派其他岗位检验人员进行支持;2检验人员在检验过程中发现的问题,除做好相关记录外,应及时一般为20分钟内作出反映：1属于本公司内部生产及工艺质量,经返工后能符合质量要求的,可直接通知操作人员进行返工,并通报该员工直接领导；2属于跨公司的生产及工艺质量,向本部门领导汇报,领导自接到报告后应及时一般为30分钟内进行协调处理;3属采购物资的一般质量问题,则通知采购员处理;当批量合格率低于95%或严重问题规格型号不符、缺件、外观不良、数量与送货单不符时,直接报告本部门和采购部门领导处理；4属技术设计,以及自我不能判定的,报本部门领导处理,领导自接到报告后应及时一般为30分钟内进行协调处理,本部门经协调、研究不能解决的,应报告总经理,并将处理办法通知检验人员;三、订单产品交付管理一流程：下达发货指令→组织发运→信息记录和反馈二管理标准：1、发货指令下达合同订单管理部根据订单跟踪和产品实际库存情况,在认真核对合同和货款到位情况后,按管理要求开具发货通知单,一般提前1天向成品库和储运部门下达发货指令;通知单需明确到货时间、地点等要求,防止多发、错发和延迟到货时间;2、发运组织1成品库保管理员接到发货通知单后,应根据通知单上的客户名称、订单项目、产品规格、型号、数量、备件或配套件要求等信息,在发货前进行确认、组织和标识,产品、备件或配套件需组合包装的,组织包装工进行包装;2储运部门接到发货通知单后,在考虑公司车辆不可行时,依照公司物流运输管理办法之规定联系和确定承运方,按时发运和收回承运方签字回执;因特殊原因不能按时发出的,应当天报告合同订单管理部原因、可发运时间和估算到达时间,以便与客户沟通,取得理解;3、信息记录和反馈1销售内勤内务人员接到发运回执后,应在当天电告客户发运情况,同时进行销售台账记录,督促销售员按公司规定收回发货回执；2销售内勤内务人员当接到客户反馈没有收到货物信息时,应及时通知储运部门人员,进行查找原因,并将结果回复客户;3销售内勤内务人员当接到客户反馈收到货物有损坏信息时,应及时通知产品公司售后服务部门、储运部门领导和运输费用支付审核人员;由售后服务部门研究确定服务办法回复客户；储运部门领导组织质量、生产部门领导进行损坏原因分析和进行索赔;四、订单交付后续管理一流程：售后服务→收回货款二管理标准：1、售后服务1销售内勤内务和销售人员接到客户服务需求信息,应认真填写用户服务、质量信息反馈接受单QR/JY-2005,附客户电传资料,及时一般为接到要求后的60分钟内传递到售后服务部门;2售后服务部门领导应按公司售后服务管理办法之要求,及时一般为接到要求后的2小时内与客户联系进行处理;3订单合同约定,公司需提供客户现场设备指导安装、调试等服务的,销售员应了解掌握客户工程进度情况,及时向售后服务部门领导反馈服务时间;2、收回货款销售员应按公司资金管理要求和合同协议约定货款支付条款,检查货款回笼和发票开具情况,催促客户按期支付货款,防止货款流失凤险;。
质量管理体系文件：合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
劳动合同变更通知书5篇
劳动合同变更通知书5篇篇1编号：[具体编号][公司名称]（甲方）与[员工姓名]（乙方）本着平等、自愿的原则，就双方所签署的劳动合同进行变更事宜，经协商一致，达成如下通知：一、通知背景鉴于甲方的业务发展需求及乙方的工作表现，为了优化公司运营效率，提升乙方的工作能力，并保障双方的合法权益，经充分沟通并达成共识，决定对原劳动合同的部分内容进行变更。
二、变更内容根据甲方的实际情况和乙方的岗位特点，经双方协商一致，对原劳动合同的以下内容进行变更：1. 岗位职责调整：乙方原岗位职责为[原岗位名称]，现调整为[新岗位名称]，具体工作内容详见附件《岗位职责说明书》。
2. 工作地点变更：原工作地点为[原工作地点]，现变更为[新工作地点]。
3. 薪酬调整：根据乙方的岗位变动及工作表现，对乙方的薪资进行相应的调整，具体调整方案详见附件《薪酬调整方案》。
4. 劳动合同期限延长：原劳动合同到期日为XXXX年XX月XX日，现延长至XXXX年XX月XX日。
三、双方权益保障1. 甲方确保变更后的劳动合同内容符合国家法律法规及地方政策规定，保障乙方的合法权益。
2. 乙方应遵守甲方的各项规章制度，履行变更后的岗位职责，努力工作，保持良好的工作态度。
3. 双方应共同遵守变更后的劳动合同，如有违约，应按照原劳动合同及国家法律法规承担相应的违约责任。
四、变更程序1. 本通知经甲乙双方协商一致后生效，自XXXX年XX月XX日起执行。
2. 甲乙双方应在本通知生效之日起XX个工作日内，签署《劳动合同变更协议》，以明确变更后的劳动合同内容。
3. 乙方在签署《劳动合同变更协议》后，应按照变更后的岗位职责、工作地点、薪酬等安排开展工作。
五、其他事项1. 本通知未尽事宜，按照原劳动合同及国家法律法规执行。
2. 本通知的修改、解释权归甲方所有。
六、附则1. 本通知一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本通知自双方签字（盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：[甲方公司名称及盖章]法定代表人：[甲方公司法定代表人姓名]日期：XXXX年XX月XX日联系电话：[甲方公司联系电话]电子邮箱：[甲方公司电子邮箱]通讯地址：[甲方公司地址]乙方（签字）：[乙方手写签名]日期：XXXX年XX月XX日联系电话：[乙方联系电话]电子邮箱：[乙方电子邮箱]通讯地址：[乙方住址或地址]篇2尊敬的XXX先生/女士：根据我司业务发展需求以及公司内部策略调整，现需要与您就原有的劳动合同进行部分变更。
质量管理体系文件一览表
人事行政部
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7 人事行政部 PY-PD-027 绩效和监视测量控制程序
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8
人事行政部
PY-PD-029
危险源辨识、风险评价和 风险控制程序
人事行政部
人事行政部
人事行政部
9
9
国贸部
PY-PD-004
订单管理控制程序
国贸部
国贸部
10
10
国贸部
PY-PD-005
合同评审程序
国贸部
国贸部
国贸部
11
11
国贸部
149 25
56 26 PY-HR-026
年度月考核指标、权重
57 27 PY-HR-027
##制度
58 28 PY-HR-028
####制度
沟通控制程序 环境因素识别和评价控制
程序
150 26 151 27 152 28
合规性评价控制程序
153 29
记录编号 QS-QA-001 QS-QA-003 QS-QA-026 QS-QA-025 QS-QA-005 QS-QA-004 QS-HR-001 QS-HR-002 QS-HR-003 QS-HR-004 QS-HR-005 QS-HR-006 QS-HR-010 QS-HR-011 QS-HR-012 QS-HR-013 QS-HR-014 QS-HR-015 QS-HR-016 QS-HR-017 QS-HR-018 QS-HR-008 QS-HR-019 QS-HR-009 QS-HR-020
三级文件名称（支持性文件） 出差管理暂行规定
总序号 序号 125 1
32 2 PY-HR-002
费用报销流程
126 2
33 3 PY-HR-003
发劳务合同通知单
尊敬的各位劳务人员：
您好！
根据我国《劳动合同法》的相关规定，为确保劳务关系的合法性、稳定性和双方权益的保障，现将有关劳务合同签订事宜通知如下：
一、合同签订时间及地点
1. 时间：自本通知发布之日起，至2023年X月X日止。
2. 地点：公司人力资源部（地址：XXX市XXX区XXX路XXX号）
二、合同签订流程
1. 劳务人员持本人有效身份证件、学历证书、资格证书等相关材料到公司人力资源部办理合同签订手续。
2. 人力资源部工作人员对劳务人员提交的材料进行审核，确认无误后，双方进行合同签订。
3. 劳务人员签署合同后，公司将合同存档，并发放劳动合同副本。
三、合同内容
1. 劳务人员应按照合同约定，履行岗位职责，完成工作任务。
2. 公司按照合同约定，支付劳务人员工资、福利、社会保险等。
3. 双方应遵守国家法律法规，履行合同约定的义务，维护双方合法权益。
四、注意事项
1. 劳务人员在签订合同前，应仔细阅读合同条款，如有疑问，请及时与人力资源部沟通。
2. 劳务人员应按照合同约定的时间、地点参加合同签订，逾期未签订者，视为自动放弃合同签订资格。
3. 劳务人员在签订合同过程中，如发现合同存在虚假、伪造、隐瞒等违法行为，有权拒绝签订，并向有关部门举报。
4. 劳务人员签订合同后，如有特殊情况需变更合同内容，应提前与公司沟通，经双方协商一致后，签订变更协议。
五、联系方式
如有疑问或需要帮助，请拨打以下电话咨询：人力资源部咨询电话：XXX-XXXX-XXXX
联系人：XXX
特此通知！
敬请周知！
XXX公司
2023年X月X日。