销售人员出差报销标准
销售人员出差报销制度范本6篇
销售人员出差报销制度范本6篇销售人员出差报销制度（篇1）第一章总则第一条为规范公司差旅费报销制度，结合公司实际情况，本着节约的原则，制定公司差旅费报销管理规定。
第二条本规定适用于公司所有员工出差费用报销。
第二章标准及内容第三条出差人员交通费用开支标准（一）乘坐车、船、飞机标准：（二）工厂出差人员出差期间，每人每天外地交通费控制在30元以内，凭票报销。
夜间（指当天22：00—次日6:00）出发或返回徐州的可报销本市出租车费往返各一次，不包含在交通费标准之内。
（三）乘坐火车从晚8时至次日晨7时之间，乘车时间超过6小时以上的，或连续乘车超过12小时的可购硬席卧铺票。
（四）出差人员乘坐飞机应从严控制，确因出差任务紧急、路途较远需要乘坐的，出差当事人必须事前报告分管领导，由分管领导报总经理批准后方可乘坐单程飞机。
（五）下列出差人员只报销两天外地交通费：1、参加各种会议、适应性培训及由归口部门批准公费学历和专业证书学习的人员；2、工伤住院、疗养等人员。
销售人员出差报销制度（篇2）一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度1. 引言本文档旨在制定销售人员差旅费的报销制度，以确保公司在管理差旅费用时能够简洁、高效地进行。
2. 适用范围该报销制度适用于所有销售人员，无论其级别或职位。
3. 报销政策3.1 差旅费用的定义差旅费用指销售人员因公务出差所产生的费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费和通信费等。
3.2 报销标准销售人员的差旅费用报销标准如下：- 交通费：按照公司规定的交通工具标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 住宿费：按照公司指定的合理住宿标准报销，超出标准的部分由销售人员自行承担。
- 餐饮费：按照公司规定的每餐补贴标准报销，具体标准由公司财务部门制定。
- 通信费：按照公司规定的通信费用报销标准报销。
3.3 报销流程销售人员在完成差旅后，需按照以下流程进行差旅费用的报销：1. 销售人员填写差旅费用报销申请表，包括费用明细和相关票据。
2. 销售人员将申请表提交给所在部门的负责人进行审核。
3. 部门负责人审核通过后，将申请表转交给财务部门进行核实和报销。
4. 财务部门核实无误后，将差旅费用报销款项支付给销售人员。
3.4 报销要求为了确保差旅费用的合理性和准确性，销售人员在申请差旅费用报销时需满足以下要求：- 提供详细的费用明细，并附上相关票据作为凭证。
- 差旅费用必须是因公务出差所产生的，与个人生活无关。
- 差旅费用报销申请需在出差结束后的两周内提交。
4. 附则本报销制度的具体执行细则由公司财务部门负责制定和调整，并向相关人员进行通知和培训。
以上为关于销售人员差旅费的报销制度的内容，希望能够为公司的差旅费用管理提供指导和规范。
如有任何疑问或建议，请及时与财务部门联系。
销售人员出差费用报销及标准
销售人员出差费用报销及标准
销售部人员出差回来后，费用报销遵循以下程序进行办理：
当事人填写《出差人员出差费用发生明细表》附加“原始凭证”、财务票据标准审核销售部总监审核总经理审核出纳报销入账
1.差旅费：含城市之间的汽车交通费、火车票（软卧除外）、机票（头等舱，公务舱除外）、
机场至市区的大巴费用（的士费禁报）等，凭票报销。
2.手机费每月实行包干：销售总监600元包干，大区经理300元，按月结算超出部分自
理；
3.住宿费，餐费，市区交通费实行包干补贴，细则如下（含注）：
注：（1）凡两人或两人以上住同一间房间，公司按规定给予一人补贴住宿费。
（2）原则上不让客户开房；如客户开房，报销时应主动扣除住宿补贴，违者罚款5 倍。
客户开房或者在自己家庭所在地出差就按100元标准作为交通补贴和餐费补贴；
（3）出差时间在6小时以上，乘坐公共交通工具当天往返的出差补贴100元，公司专车补贴50元；
（4）在火车上或汽车卧铺上过夜或超过夜间12点且连续乘车6小时以上，补贴50 元。
（5）包干制后原则上就不再报销市内的士，公共汽车，餐费等费用；
4. 本制度适用全体销售人员，制度中其它未及岗位人员参照相关岗位标准执行。
5. 本制度从2012年4月1日起执行。
差旅费报销规定
出差费用报销规定为完善公司管理, 加强财务监督与控制, 结合公司实际情况, 特制定本规定。
第一条、适用范围和使用原则本规定适用对象为公司销售业务等出差人员。
“出差”指因公到****以外地区处理公司事务。
公司出差人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。
能够通过其他方式解决的事务, 尽量不安排出差, 禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下, 能坐火车的就不安排乘飞机, 能乘坐一般列车, 就不安排特快或动车组；同等住宿条件下, 住宿费应就低不就高, 能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向主管汇报工作成果, 主管有责任对差旅费使用情况进行控制和管理。
第二条、出差申请凡出差人员出差前必须详细填写“出差申请单”, 经审批通过后方能出行。
出差审批流程: 出差人员首先报本部门主管审批, 然后呈总经理批准。
出差人员凭申请单个人先垫资, 出差回来后结算费用。
注意事项：出差申请单上需注明出差地点、出差事由、出差期限。
几人同时出差时, 可以每人单独填写“出差申请单”, 也可以由一人填写“出差申请单”, 并注明随行人员。
出差申请单更改：出差人员因特殊原因, 中途需变更出差路线或延长出差时间, 要事前请示主管领导同意并在出差返回后三天内, 填写“出差申请单”（注明变更）, 写明实际出差日期及实际出差路线, 提交部门主管审批。
“出差变更申请单”需随原“出差申请单”一起贴入“费用报销单”报销。
第三条、报销程序一、出差人员必须在出差结束后三日内, 到财务部办理审核报销手续。
二、报销差旅费程序(一)、出差人员填写“差旅费报销单”, 单上需注明分类项目金额及报销单据数量, 将差旅费单据和出差申请单粘贴在报销单中, 并在报销单上签名。
部门负责人审核无误后, 在“差旅费报销单”上签字确认。
出差人员按差旅费报销流程审批通过后, 交财务部报销费用。
第四条、报销标准一、日常性出差日常性出差, 其差旅费开支由往返路费、短途交通费、住宿费、伙食费、手机账单构成。
关于销售人员差旅费的报销制度
关于销售人员差旅费的报销制度背景销售人员作为公司的重要一员，经常需要外出拜访客户或参加业务会议。
在这个过程中，他们需要支付一定的差旅费用。
为了规范销售人员差旅费的报销，提高工作效率，制定了以下的差旅费报销制度。
目的本制度旨在明确销售人员差旅费的报销范围、标准和流程，确保报销过程简单高效，合理合规。
报销范围1. 差旅费包括交通费、住宿费、餐费和其他必要的费用。
2. 差旅费必须是销售人员出差期间发生的、与工作相关的费用。
报销标准1. 交通费：按照实际发生的费用报销，包括机票、火车票、出租车费等。
2. 住宿费：按照实际发生的费用报销，以合理的标准选择住宿，不得超过公司规定的最高限额。
3. 餐费：按照实际发生的费用报销，以合理的标准选择就餐场所，不得超过公司规定的最高限额。
4. 其他必要费用：指销售人员出差期间发生的其他与工作相关的合理费用，需提供或费用明细。
报销流程1. 销售人员在出差结束后，需填写《差旅费报销申请表》，并附上相关的费用凭证。
2. 差旅费报销申请表需经销售经理审批后，提交给财务部门。
3. 财务部门核对申请表和费用凭证的真实性和合规性，并进行报销审批。
4. 财务部门将报销金额转账到销售人员指定的银行账户。
注意事项1. 差旅费报销申请表和费用凭证需如实填写和提供，不得虚假报销。
2. 如有特殊情况需要超出报销标准的费用，销售人员需提前向销售经理提出申请，并经销售经理和财务部门审批同意后方可报销。
3. 任何涉及虚报、套取差旅费的行为都将受到公司纪律处分，并承担相应的法律责任。
结论通过制定明确的销售人员差旅费报销制度，可以规范报销流程，提高工作效率，确保差旅费的合理使用和管理。
同时，也能够有效防止差旅费报销中的违规行为，维护公司的利益和形象。
销售部差旅费报销实施细则
销售部差旅费报销实施细则一、背景介绍销售部是公司的重要部门之一，负责推动销售业绩的提升。
为了支持销售人员的差旅活动，提高销售效率，公司制定了销售部差旅费报销实施细则，以规范差旅费用的报销流程和标准。
二、适合范围销售部差旅费报销实施细则适合于销售部所有员工的差旅费用报销。
三、差旅费用标准1. 交通费用：（1）机票：根据差旅目的地和出差时间，员工可以选择经济舱或者公务舱，报销金额以实际发票为准。
（2）火车票：报销金额以实际发票为准。
（3）出租车费：报销金额以实际发票为准。
（4）自驾车费用：报销金额按照公司规定的公里数和标准费用进行核算。
2. 住宿费用：（1）酒店费用：员工出差期间的酒店费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。
（2）长期出差住宿费用：员工长期出差期间的住宿费用，按照公司规定的标准进行报销。
3. 餐饮费用：（1）员工出差期间的餐饮费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。
4. 通讯费用：（1）员工出差期间的通讯费用，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。
5. 其他费用：（1）员工出差期间的其他费用，如会议费、礼品费等，以实际发票为准，不得超过公司规定的标准。
四、报销流程1. 出差申请：（1）员工在出差前需填写《销售部差旅费用申请表》，并经直接主管审批后提交给销售部经理审批。
（2）销售部经理审批通过后，将差旅费用申请表交给财务部进行备案。
2. 报销申请：（1）员工在出差结束后的5个工作日内，需填写《销售部差旅费用报销申请表》，并附上相关发票、行程单等费用凭证。
（2）报销申请表需经直接主管审批后，提交给销售部经理审批。
（3）销售部经理审批通过后，将差旅费用报销申请表交给财务部进行核算和报销。
3. 报销审批：（1）财务部对差旅费用报销申请表进行审核，核对费用凭证的真实性和合规性。
（2）财务部经理审批通过后，将报销申请表交给财务部会计进行报销操作。
4. 报销支付：（1）财务部会计将报销金额转账或者发放支票给员工，或者直接支付给相关供应商。
公司销售人员费用报销管理制度
公司销售人员费用报销管理制度一、目的为了规范公司销售人员费用报销行为，提高财务运营效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司销售人员在工作过程中产生的各种合法、必要的费用支出的报销管理。
三、报销标准1.交通费用销售人员在工作期间出差产生的各种交通费用，包括但不限于公共交通费、出租车费、私家车通行费等。
交通方式以最经济实惠的方式为原则，未经批准不得使用运营车辆。
2.餐费销售人员在工作期间的商业招待、约谈以及外出采购等支出产生的餐费。
餐费按合理标准报销，限定在每人每天300元以内。
3.住宿费销售人员在工作期间因为需要在外过夜而支出的住宿费用。
住宿费用原则上应当选择更经济实惠的住宿方式，如有特殊情况，需要提前向相关领导申请批准。
4.通讯费用销售人员在工作期间因工作需要产生的通讯费用，包括但不限于手机通讯费、宽带费等。
通讯费用应当按照公司管理规定进行报销，遵循“合理、实惠”的原则。
5.其他费用销售人员在工作期间因其他必要合法的支出所产生的费用，如与客户签订合同所需的诸如印章费、公证费、律师费等等。
其他费用均应当向相关领导提出申请，并经过批准后方可报销。
四、报销材料1.报销单据销售人员须妥善保管各种开票、发票等报销单据，每月按时间顺序交予财务进行审核。
2.支付凭证确认报销单据后，财务会对销售人员的报销申请进行审核，并进行支付。
五、报销流程1.提交申请销售人员在报销产生的单据完整后及时对财务部门进行申请，并按照审核要求相应提交。
2.审核付款财务审核完成后会进行付款，还原到报销人员本人的账户中。
3.结算完成财务在结算完成后，会对单据进行核对，如有不符请及时联系销售人员批改。
六、附则如有销售人员故意变相骗取费用申请或者不按规定使用经费的情况，将受到相应的惩罚，情节严重者会被追究法律责任。
同时，也欢迎公司员工监督公司的全方面财务运作。
七、总结本报销管理制度的制定，不仅将有效减少公司的财务风险，降低因为人为因素所造成的费用增加，同时也能够更好的规范公司销售人员在工作中产生的各种支出，提高公司的整体运营效率。
销售人员差旅报销方案
一、方案背景为了规范公司销售人员的差旅费用报销流程，提高工作效率，降低成本，特制定本销售人员差旅报销方案。
二、报销范围1. 销售人员因公出差、参加业务培训、客户拜访等产生的交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等。
2. 销售人员因公出差期间，需发生的临时性、必要性费用。
三、报销标准1. 交通费：根据公司规定，销售人员出差可选择飞机、火车、长途汽车等交通工具。
具体费用标准如下：- 飞机：经济舱全价票；- 火车：硬卧票；- 长途汽车：二等座票。
2. 住宿费：根据出差地点的住宿标准，最高不超过每晚XX元。
3. 餐费：根据出差地点的餐饮标准，每人每天最高不超过XX元。
4. 市内交通费：根据实际发生的市内交通费用报销。
5. 通讯费：根据公司规定，销售人员出差期间，通讯费用最高不超过每月XX元。
四、报销流程1. 销售人员在出差结束后，将报销单据整理齐全，包括交通票、住宿发票、餐饮发票、通讯费发票等。
2. 销售人员将整理好的报销单据提交给所在部门负责人审核。
3. 部门负责人审核无误后，签字确认。
4. 销售人员将审核后的报销单据提交给财务部门。
5. 财务部门对报销单据进行复核，无误后办理报销手续。
6. 报销款项将在收到报销单据后的XX个工作日内支付给销售人员。
五、注意事项1. 销售人员在出差过程中，应严格按照公司规定使用费用，不得擅自改变行程或提高费用标准。
2. 销售人员在报销过程中，应提供真实、有效的单据，不得虚报、冒领费用。
3. 销售人员应自觉遵守国家法律法规和公司规章制度，不得利用差旅报销之机谋取私利。
六、监督与考核1. 公司设立专项审计小组，对销售人员的差旅报销情况进行定期和不定期的审计。
2. 销售人员如有违规行为，公司将根据相关规定进行处理。
3. 对表现优秀的销售人员，公司将给予一定的奖励。
本方案自发布之日起实施，如遇国家法律法规或公司政策调整，将根据实际情况进行修订。
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销售人员出差报销标准销售人员出差报销标准第一章总则第一条为进一步完善和加强公司管理，严格执行财务制度，统一出差费用报销标准，参照国家相关法规和政策，特制定本制度。
第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。
第二章出差规定第三条员工因工作需要，按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费，执行本规定。
财务部是本规定的主管部门，负责本规定的监督实施。
第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”，注明出差地点、事由、行程、时段等，由部门经理、综合管理经理签字，经主管领导批示后方能借款出行。
受遣出差的员工，出差时间超过三天的，还应经本公司总经理批准。
出差申请单交行政部存查，员工出差完毕后，应及时回公司报到，并填写“出差派遣单”的情况栏目，凭员工所在部门（金税公司还应由客户中心）、行政部签署认可意见，方可凭此表附其它票据到财务部据实报销，冲抵借款。
未填制“出差派遣单”的，财务中心一律不得给予报账。
第五条员工因公出差发生的车费据实报销，其他费用实行包干办法，按以下标准报销：1、普通员工，省内出差为60元/天；省外出差为80元/天。
2、部门经理级别，在普通员工报销基准上上浮20元/天。
3、前往省会城市出差的，在上列标准基础上上浮20元/天。
3、特殊指派或特别批准的情况，由总经理在出差登记表上批示载明。
4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。
5、出国工作（含香港、澳门）不执行本规定。
注：上述标准包括市内交通费、伙食补助费；公司在地区有办事处并能解决住宿的，每人每天按20元补助。
第六条员工出差允许乘坐的交通工具出差地点省内北京及沿海地区其他省外业务费不超过一般员工100元/人*天400元/人*天300元/人*天500元部门经理级别150元/人*天600元/人*天500元/人*天3000元员工因私借款，每次不超过 1000元，并从当月工资中扣除。
第十三条出差借款程序（一）员工因出差借款，持“出差审批单”在财务部领取并填写“借款单”；（二）经部门经理及公司主管副经理审批签字；（三）由财务部经理审核签字，超出标准的由总经理审批签字；（四）在财务部出纳处借款。
第十四条员工前次借款出差返回时超过五个工作日未履行报销手续，并未向财务经理说明原因者，不得再行借款。
第十五条业务借款包括：招待费、礼品费、备用金以及其他。
第十六条业务借款的借用范围。
（一）招待费用原则上只借用给主管经理、销售部销售人员以及对外联络人员。
（二）礼品费只借用给行政部。
（三）备用金借用给销售部销售人员、采购人员及对外联络人员。
第十七条业务借款程序（一）在财务部领取并填写"借款单"；（二）经部门经理审批签字；（三）经总经理助理审批签字；（四）财务部经理审核；（五）在财务部出纳处借款。
第十八条因私借款的程序（一）在财务部领取并填写"借款单"，同时附上书面的借款申请；（二）经部门经理审批签字，超过因私借款标准的经总经理助理审批签字；（三）经财务部经理审核；（四）在财务部出纳处办理借款。
第十九条借款审批人责任（一）公司员工借款（差旅费、业务费和因私借款），无法偿还并且扣除工资也无法偿清的，审批人有连带责任。
（二）公司试用期员工借款，须由该员工的直接上级出具书面证明，方能按照相应的标准和程序办理借款手续。
若借款人未能偿还借款，该员工的直接上级负有还款责任。
第四章费用开支标准及审批第二十条经营性费用，系指公司购买材料等所发生的费用。
第二十一条经营性费用开支无标准的，根据实际需要凭单据核准报销。
第二十二条交通费（一）公司一般员工出差如遇特殊情况超标准乘坐交通工具，需事前经主管经理书面同意，事后报总经理助理核准方可报销；（二）异地的市内公共交通费（地铁和公共汽车），凭票据核准报销；（三）销售部销售人员每天可凭票据报销40元的异地出租车费；（四）主管经理异地出差，市内交通费凭票据核准报销；（五）使用公司交通车辆或公司借用车辆者不得报销交通费。
第二十三条出差补贴的计算（一）出差补贴天数以住宿天数为基础加异地至异地的路程时间计算；（二）出差参加会议，会务费中含有食宿费的，不再给与补贴。
第二十四条出差期间发生的其他杂费（一）其他杂费包括：存包裹费、电话费、货物运输费等。
（二）出差期间发生的其他杂费，凭单据核准报销。
（三）异地电话费报销中，如购买ic卡、ip卡，报销完毕后应将卡交回行政部。
（四）主管经理、销售部销售人员、客户服务部员工出差的手机漫游费，凭单据核准报销。
第二十五条业务招待费有关规定（一）除主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工之外，其他部门员工发生的业务招待费原则上不予报销。
若确属工作需要应提前报请主管经理同意，并事后经总经理助理审核后方可报销。
（二）主管经理、销售部销售人员及其他接受特殊任务的员工需要开支业务招待费的，应填制“业务费用申请单”，载明业务招待的对象、联系方式、招待原因等，获得总经理批准后方可借款开支；特殊情况来不及按程序办理的，应在事后第一个工作日内补办。
（三）业务招待费的报销应及时办理，费用发生一次报销一次。
未填制“业务费用申请单”的，财务中心不得给予报销。
第二十六条公司任何部门的礼品均由行政部统一购买。
需派送礼品的情形，由具体派送人申领，经公司总经理批准。
财务部、行政部应每月汇总派送礼品数量、金额，报总裁备查。
第二十七条其他非经营性的各项费用规定：（一）公司电话费、电费、水费等，由行政外勤凭单据校准报销。
（二）核准报销手机费的人员，每月可凭单据按核准额度报销手机费。
第二十八条费用报销时间的规定（一）借款出差员工回公司后，应在五个工作日内到财务部办理报销手续。
（二）备用金、招待费的报销，应在业务发生后五个工作日内到财务部办理报销手续。
（三）因私借款约定还款日的，应按照还款计划中的时间办理还款手续。
（四）报账后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工，财务部门向其发出催促报帐通知书，被通知后五个工作日内仍未结清者，财务部有权在该员工的工资中从当月开始，根据具体情况按比例逐月扣回。
第二十九条费用报销程序（一）报销人出具书面报销明细、附派工单或费用开支申请单，连同全部发票粘贴在一起，经部门经理审批签字；（二）报销人将经部门经理审批后的报销明细交行政部审核；（三）报销人将经行政部审核后的报销明细交财务部经理；（四）财务部经理收报销明细后，应认真核对，仔细计算，剔除不合乎财务制度的发票，并向报销人说明原因；（五）财务经理将发票与报销明细核对完毕后，对需报销出差补贴的，再计算补贴等添写在“报销单”上，并在其上签字；（六）总经理审核后在“报销单”上签字；（七）财务经理通知报销人到财务部完成报销程序。
第三十条补充说明：如借款、报销审批人出差在外，则按对应管理权限向上递延。
第三十一条本制度由财务部负责解释。
第三十二条本制度自颁布之日起施行。
第五章分公司费用开支标准及审批办法第三十三条各公司设立在地州的分公司，其发生的费用采用备用金制度，每月由公司给分公司保有一定的备用金，本地发生的费用在备用金中支取，然后月底到公司报账核销。
第三十四条分公司员工的报销程序驻外及出差补贴办法2016-02-02 14:14 | #2楼为了适应公司发展的需求，体恤驻外人员、出差人员驻外及出差期间工作生活，规范公司管理，现制定本办法。
一、适应范围及定义：本办法适用于公司委派的长期驻外人员及短期出差人员。
长期驻外人员指公司委派在太原以外地区项目进行工程管理，工程监理及房屋销售等工作，一次性驻外时间超过15天以上的，不包含在当地招聘人员。
短期出差指单次出差时间不超过15天，当日出差超过8小时以上的，分省内出差和省外出差两种。
二、驻外补贴办法：1、驻外人员的补贴方式为在驻外人员的工资中增发驻外补贴。
驻外补贴按实际驻外出勤天数核算。
2、工程管理、工程监理等驻外人员的驻外补贴标准为月工资的'20%，具体核算方式为：月工资*20%/26*实际驻外天数。
其中结构工资的月工资标准=基本工资+岗位工资+各项补贴+浮动工资，协议工资的月工资标准按协议工资总额执行。
3、房屋销售人员实行固定的补贴标准，销售经理补贴为15元/天，外地销售项目原则上销售经理由公司委派，置业顾问等均从当地招聘。
4、驻外人员的住宿及就餐由公司统一安排，就餐可在当地建灶，按公司食堂管理办法执行。
5、驻外人员正常上下班的交通自理，因公往返太原的往返路费实报实销。
长期驻外的员工每月可利用公休探亲一次，往返路费实报实销。
三、出差补贴办法：1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，交通费用实报实销，伙食补助按出差的日历天数计发。
2、乘座交通工具，住宿和伙食补贴等执行以下标准。
差旅费报销标准2016-02-02 15:47 | #3楼根据国内消费水平的具体情况，结合我公司业务工作的实际需要，特制定以下差旅费报销标准。
一．火车票、飞机票、船票（三等舱）及订票费按票面金额报销，出差地交通费按实际票面金额报销。
二．住宿费、伙食补助以及出差补助标准：单位：元/每天/每人注：1.沈阳市内出差或150公里以内城市的出差（当天可返回），午餐上限标准15元（机场等高级场所30元），报销凭实际凭证。
如因特殊情况晚9点前无法回家的，晚餐上限标准15元，报销凭实际凭证。
2.副总经理以上人员的住宿、伙食补助按凭证实报实销。
3.由于特殊情况所发生的高额电话费，出具通话证明后须经总经理批准方可报销。
4.赶赴出差目的地当天的出差补助为15元/天。
（终日乘车的情况）三．出差人员超出上述住宿或伙食补助标准由个人承担，标准以下的按实际凭证报销。
（特殊情况须经总经理批准同意）四．出差须乘飞机或高铁者，须经总经理批准同意。
五．公出返回后，须在一周以内核销。
维世佳沈阳电缆有限公司2011年7月14日公司差旅费报销规定2016-02-02 23:31 | #4楼1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司总经理批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，经公司分管财务副总经理审核批准后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向公司总经理和分管财务的副总经理汇报，根据出差考核效果，签署报销意见。
4、审核人员根据签公司总经理和副总经理考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司总经理签署意见后方可报销。
销售员出差管理制度2016-02-02 11:25 | #5楼第一章总则第一条目的为了明确规定销售员出差管理和报销标准，特制订本制度。