中化泉州石化公司项目管理手册工程表格管理规定
中化泉州石化有限公司项目管理手册-工程质量验收管理规定
.一、目的为加强中化泉州项目的工程质量管理，规范质量验收过程，特编制本管理规定。
二、范围本规定适用于中化泉州石化项目的工程质量验收。
三、定义：单项工程、单位工程、分部工程、分项工程及检验批的定义见《工程划分管理规定》。
四、职责1、施工承包商或EPC承包商(以下简称承包商)做好各阶段工程质量验收的自检和验收记录，准备各种质量验收报审资料，提前24小时书面通知监理机构对承包商自检合格工程检查、验收。
2、监理机构负责检查、验收承包商的工程质量，组织分部工程、单位工程质量验收；参加承包商组织的检验批、分项工程验收；参加业主组织的专项工程、单项工程质量验收及工程竣工验收。
3、业主3.1 项目部负责组织专项工程、单项工程的质量预验收。
3.2 工程控制部负责组织专项工程、单项工程质量验收及竣工验收。
五、管理规定1、工程质量验收依据1.1 合同文件。
1.2 设计文件(含设计变更文件)。
1.3 质量验收及评定规范：采用设计文件明确、合同约定和现行有效版本的国家或行业或地方有关的工程质量验收规范、标准，包括但不限于附件1所列内容；若设计文件、合同约定、现行国家或行业或地方有关工程质量验收规范、标准中有相同质量要求的，按要求高的标准执行。
1.4 工程质量控制各阶段的验收记录。
1.5 承包商采用合同文件、设计文件、设计变更及附件1所列内容以外的质量验收标准的，需提前征得业主同意。
2、工程质量验收程序和主要内容2.1 检验批、分项工程质量验收2.1.1 承包商组织自检并合格。
2.1.2 承包商填报“检验批、分项工程验收记录”，其专业技术人员和专职质量检查人员根据施工记录核实、签字。
2.1.3 监理工程师对承包商报送的检验批、分项工程验收资料进行审核和现场实体检查验收。
2.1.4 监理工程师组织承包商专业质量(技术)负责人等进行验收。
2.2 分部工程质量验收2.2.1 所有分项工程验收合格。
2.2.2 监理工程师对承包商报送的分部工程验收资料进行审核和现场实体检查。
中化泉州石化有限公司项目管理手册-17-受限空间作业安全管理规定
一、目的为加强项目受限空间安全管理，预防和减少事故的发生，特制定本规定。
本规定适用于中化泉州石化项目所有参建单位、参建人员，以及进入项目现场的其他所有人员。
二、定义1、项目：中化泉州石化项目2、公司：中化泉州石化有限公司3、HSE：健康、安全和环境4、PMT：中化泉州石化有限公司项目部5、受限空间：是指在炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、下水道、沟、井、池、涵洞、裙座等进出口受限、通风不良或存在有毒有害风险，可能对进入人员的身体健康和生命安全构成危害的封闭、半封闭设备、设施及场所。
三、职责1、公司各部门对职责范围内的HSE工作负责，HSE部对各部门的HSE工作开展进行监督。
2、监理机构按公司要求对施工现场和承包商的HSE工作进行监督、检查。
3、承包商对工作范围内的HSE工作负责，应严格执行项目HSE要求和相关标准规范，并接受公司和监理机构的监督、管理。
四、检查要求1、承包商应根据工程特点及施工现场实际，编制受限空间作业方案，明确安全措施和应急预案，并提交给监理机构和PMT审批。
2、进入受限空间作业前，承包商应做好各项准备工作，并办理《受限空间作业许可证》。
(1)《受限空间作业许可证》有效期限不超过7天，如期满后仍未完成该项工作，则需重新申办。
(2)《受限空间作业许可证》由承包商项目负责人签发，若作业涉及其他承包商的，由各方共同落实安全措施，由所在区域的监理公司或PMT相关负责人签发。
(3)签发人员应到现场，确认环境条件和安全措施已按许可证要求落实后，方可签发。
(4)受限空间作业涉及动火、临时用电、高处等作业时，除应当遵守本规定外，还应当遵守其他相应规定。
(5)受限空间作业现场入口须展示已签发的许可证，以备查验。
3、承包商应对进行受限空间作业的相关人员进行专项培训、考试，做好记录。
4、进行受限空间作业前，承包商应对相关人员进行交底，内容包括作业内容、作业风险、安全措施、应急预案和其他注意事项等，并对各项安全措施逐条确认。
石化有限公司项目管理手册
一、目旳为加强中化泉州项目施工工序旳工程质量控制, 实现项目质量目旳, 特制定本管理要求。
二、范围本管理要求合用于中化泉州石化项目施工工序旳质量控制。
三、定义1、工序指施工活动中旳一种必要技术停止, 用于施工作业方式旳转换及作业活动成果旳中间确认。
2.质量监督组指工程质量监督机构派驻中化泉州石化项目代表政府行使工程质量监督职能旳临时机构。
3.A级质量控制点指影响质量旳关键点, 为停检点, 实施共检制。
由监理机构组织, 业主、承包商专业人员参加旳联合检验、验收。
4.B级质量控制点指基本质量控制点, 为见证点。
由承包商组织, 监理机构参加, 两方专业人员共同检验、监督、见证、验收。
5.C级质量控制点指一般质量控制点, 由承包商旳质量检验部门进行旳检验、验收。
6.质量监督停监点指质量监督组设置旳有关工程关键部位质量控制点, 由监督组根据详细情况设置,用项目监督计划旳形式予以明确。
由监理机构组织承包商、业主、质量监督组等专业人员共同检验、验收。
7、专业工序交接验收指不同专业工种之间以接受方为主对交出方完毕旳施工内容旳质量进行旳一种全方面检验和验收。
四、职责1.承包商1.1编制检验和试验计划, 编制工序质量控制点, 报监理机构审查、业主审批。
1.2对A级、B级控制点旳验收应提前二十四小时告知监理机构。
1.3组织对B级质量控制点验收。
1.4对工序质量控制过程进行统计, 并将其列入交工技术文件。
2. 监理机构2.1 对承包商编制旳检验和试验计划（含工序质量控制点）进行审查。
2.2 组织对A级质量控制点旳施工质量检验、见证、验收, 参加B级质量控制点旳检验、见证、验收, 提前12小时告知业主参加。
2.3及时告知质量监督组对其设置质量监督停监点进行检验。
五、管理要求1.质量控制点拟定1.1承包商应在编制质量检验和试验计划时列出工序质量控制等级和统计表格, 由监理机构审查, 业主审批, 同步报质量监督组备案。
1.2在检验与执行工序质量控制点过程中, 监理机构、业主和质量监督组能够根据实际情况相应旳调整。
【施工管理】中化泉州石化有限公司项目管理手册-施工用水用电管理规定
一、目的为规范中化泉州项目施工现场用水、用电管理，特制定本规定.二、范围本规定适用于中化泉州项目现场所有需要施工用水、用电的承包商，以及施工用水、用电设施综合服务单位(以下简称“综合服务单位”)。
三、职责1、业主1.1负责规划和建设供水主干网。
1。
2负责规划和建设10KV线路和500—1000KVA箱式变电站，作为施工供电主干网。
1。
3在合同责任范围内，负责与外部供水、供电公司的协调,负责总供水量、总供电源负荷调度。
2、综合服务单位2.1负责对供水主管网、10KV线路和箱式变电站等合同范围内的施工供水、供电设施运行、维护和管理。
2。
2负责对项目现场水电使用总量以及各承包商用水、用电使用量统计、分析,接受业主对用水、用电统计情况的监督检查，及时落实业主有关整改意见。
3、承包商3.1负责从供水主干网、变电站低压出线端接驳施工用水、施工用电.3。
2负责从接驳点开始的用水、用电设施的维护、管理和安全管理，定期、不定期检查各自责任范围内用水、用电设施状况。
3。
3接受业主对用水、用电的安全和计量情况监督检查，并及时落实整改意见。
3。
4配合综合服务单位的统筹安排，做到安全、计划、节约使用水电资源。
四、规定1、承包商应严格遵守国家、行业部门及当地政府颁发的有关安全生产管理制度和《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）.2、承包商须指定施工用水、用电负责人，负责责任范围内施工用水、用电的管理.3、承包商需要用从供水主管网接水时，应提前三天填报《施工接水申请表》,并提供施工用水平面布置图，报业主审批后，方可由综合服务单位安排接水、供水。
4、承包商需要从箱式变电站接电时，应提前三天填报《施工接电申请表》，并附已审批的施工用电方案、施工用电平面布置图、用电管理人员及作业人员的从业资格证等,报业主审批后，方可由综合服务单位安排接电、供电。
5、承包商进行接电或配合接电的电气作业人员应持有合格有效的特殊工种作业证书，并根据业主管理规定《危险作业许可证管理规定》的要求取得接电作业许可证。
中化泉州石化有限公司项目管理手册-文明施工管理规定
一、目的为了规范中化泉州石化项目现场文明施工管理的措施，创造整洁、有序、文明的施工环境，特制定本管理规定。
二、范围本规定适用于中化泉州石化项目现场文明施工管理。
三、管理机构及职责1、业主职责1.1 业主工程管理部和HSE部是现场文明施工的监管部门，项目部是现场文明施工的管理部门。
1.2 业主健全文明施工管理制度、岗位责任制、检查制度、奖惩制度、会议制度等，健全现场文明施工管理组织机构。
1.3 业主推动全体参建人员的文明施工教育。
2、监理机构职责2.1 监理机构按照监理合同和本规定切实做好文明施工管理。
2.2 监理机构有权根据承包合同和本规定对现场文明施工提出奖罚建议，并报业主实施。
3、承包商职责3.1 承包商根据承包合同和本规定落实文明施工的责任。
3.2 承包商健全文明施工管理制度和组织机构，落实文明施工所需的资金、物资和管理资源。
3.3 承包商应编制文明施工实施细则，开展文明施工教育和培训，检查现场文明施工情况。
四、文明施工管理内容1、施工管理区1.1 施工管理区不得设置任何餐饮设施，同时业主也不提供餐饮设施；承包商可在其临时设施区提供餐厅，餐厅内应设有灭蝇措施，并配备处理餐厅垃圾的卫生设施。
1.3承包商应依照手册《现场临时设施规划布置管理规定》建设其施工管理区围墙及其内部临时设施。
2、施工区域2.1 具备条件的，承包商应对其施工区域搭设界区围墙，进行封闭管理，围墙形式依照手册《现场临时设施规划布置管理规定》执行。
2.2施工区域内只可设集装箱移动办公室。
2.3 施工区域的临时设施，如工具房、焊机棚、配电箱、气瓶笼、搅拌机等的设置必须合理，并留出人行通道，保持整洁卫生。
3、车辆管理3.1 车辆按指定的出入门进出，服从业主现场管理人员或现场保安的指挥，按照指定路线行驶，并尽量做到人、车分道。
3.2 车辆装卸、起吊、倒车、调头等作业时，需有人现场指挥。
3.3 车辆在指定停车场停放，不得随意停放，以保持道路畅通。
中化泉州石化有限公司项目管理手册—承包商HSE考核管理规定
中化泉州石化有限公司项目管理手册—承包商HSE考核管理规定中化泉州石化有限公司项目管理手册承包商HSE考核管理规定个人防护用品（5％）1. 所有员工配备了安全帽和安全鞋2. 员工能够按规定正确使用个人劳动防护用品3. 损坏的个人劳动防护用品得到及时更换4. 按规定配备了眼部/面部保护防护用品并能正确使用5. 暴露于85分贝（A）或更高噪音环境中的工人，能得到合适的听力保护6. 高处作业时，按规定配备全束式安全带，并正确使用安全带7. 在施工现场，按规定着装，不准光膀子、不允许穿短裤8. 其他本项得分车辆、移动设备管理（12％）1. 车辆证照齐全有效，并有现场车辆通行证2. 驾驶员有符合规定的驾驶证3. 车况良好4. 每日对车辆进行日常检查并有记录5. 在现场内遵守限速标志，按规定速度行驶6. 不超载、不乱停车7. 严禁人货混装；8. 装载的货物要绑扎牢固9. 车辆指挥人员和在道路上施工的人员穿交通反光马甲10.每个驾驶员每日工作时间不超过8小时11.其他本项得分起重作业（3％）1. 不超载，作业前进行试吊；2. 大型起重作业有经审批的起重作业方案；3. 起重作业时使用溜绳；4. 起重器械、索具完好，有检验合格证并正确使用；7. 与尖锐边缘接触时，使用了软垫或木方保护吊索吊具；8. 不使用自制卡扣或绳索，索具上标明限定载荷；9. 索具应妥善保管，做好维护和保养；10.起重机操作员与指挥之间的信息沟通清晰准确；12.吊车支护平稳；起重作业的场地平整、地面坚固或采取了相应措施；13.恶劣天气情况下，不进行吊装作业；14.起重机位置与开挖边缘的距离不小于1米15.不歪拉斜吊；16.严禁在吊装危险区域内停留或作业；17.起重机械操作人员、起重工、信号工持证上岗；6/11中化泉州石化有限公司项目管理手册承包商HSE考核管理规定18.停工或休息时，不得将吊物、吊笼、吊具和吊索悬在空中；19.其他本项得分船舶管理（5％）1. 船舶证件齐全有效2. 驾驶员有符合规定的驾驶证1. 船况良好，不带病作业4. 定期检查密封情况，不得泄露，对船舶进行日常检查并有记录5. 按规定速度行驶，不超速6. 均匀装料，防止船舶偏重、倾覆，不超载7. 每个驾驶员每日工作时间不超过8小时8. 按标准配备足以保证船舶安全的合格船员9. 配备应急救援和恢复系统、设备10. 每天作业结束后，选择安全、无碍他船航行的地点靠泊11.其他本项得分高处作业（5％）1. 对高处作业人员进行专项安全培训及交底2. 办理《高处作业许可证》3. 现场使用经检查合格的全束式安全带/系索系统，各坠落保护设备不得任意拆除4. 在离基准面2米以上（含2米）高度行走或作业时，按规定系挂全束式安全带5. 禁止攀爬任何立柱、护栏和斜撑等结构以及吊车臂架等设施6. 高处作业平台稳固，并按要求设置合格的护栏系统、安全网等防坠落设施7. 恶劣天气条件下禁止进行露天高处作业8. 高处作业严禁上下抛掷工具、材料和杂物9. 上下交叉作业时，下层作业面不得处于上层坠落影响范围内10.不使用自制梯子；11.损坏或有缺陷的梯子上挂有“禁止使用”标牌；12.使用人字梯时完全打开，横杆锁牢梯子；13.人员上、下梯子时，必须保持手、脚三点与梯子接触14.大风和地面有斜坡时不使用梯子；15.金属梯不得用于带电作业；16.夜间作业应有足够照明，遇六级或六级以上大风或大雨、大雾等恶劣天气时，不得从事高处作业；7/11中化泉州石化有限公司项目管理手册承包商HSE考核管理规定17.其他本项得分临时用电（5％）1. 使用工业级电缆和插头、插座并且状况良好；2. 已编制临时用电施工组织设计；3. 与电力架空电线保持安全距离；4. 采用TN－S接零保护系统；5. 施工现场的电缆，没有破损、老化、漏电等现象；6. 电缆接头应设在接线盒内或使用防水接头；7. 配电箱应上锁，使用漏电保护器和空气开关；8. 横穿马路的线路应架空或采用防护措施；9. 严禁将电线直接插入插座或将芯线挂在电源开关上；10.电动工具已接地或双重绝缘措施11.电工持证上岗；12.其他本项得分开挖管理（5％）1. 已办理了开挖许可证；2. 设置足够、合格的通道；3. 深度超过1.2米的所有坑道均有斜面和支撑，并做成台地状（最低坡度比为1：1，平台宽度最小0.6;米）；4. 基坑施工采取了有效的排水措施；5. 材料或挖出土石方至少置于坑道边缘1米开外，且不得堆放在围栏以内；6. 妥善设置围栏和警示灯，使其离沟渠坑道敞开的边缘至少1米开外；7. 特殊情况下动土施工（需要进行爆破危及人身安全）的作业，施工方案按规定程序申请报批；8. 涉爆人员证件齐全有效；9. 爆破作业安全防护措施、警戒到位；10. 爆炸物品的保管、使用管理符合规定11. 炸药库设置合理并获得批准12. 爆破器材的运输、包管、分发、使用和回收等符合规定要求13. 爆破方案中的各项安全措施严格落实14.其他本项得分焊接、切割（3%）1. 操作人员持证上岗2. 气瓶软管、压力表合格，软管用正规卡扣连接3. 安装了回火阻断器8/11中化泉州石化有限公司项目管理手册承包商HSE考核管理规定4. 采取了防火花、焊渣飞溅的措施5. 气瓶竖直存放、固定且附件齐全（包括瓶帽、防震圈等）;6. 气瓶放置地点远离热源和明火，夏季防止暴晒;7. 在动火作业区域配置了灭火器8. 其他本项得分HSE检查（5％）1. 按要求进行HSE检查；2. 做好检查记录并填写检查汇总追踪表；3. 按时提交周、月度HSE报告；4. 对于发现的HSE问题，按要求进行整改；5. 其他本项得分事故管理（5％）1. 事故发生后，按要求上报；2. 事故发生后，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大；3. 积极开展事故调查，查明事故原因，吸取事故的教训；4. 按四不放过原则进行事故处理；5. 有完整的事故管理记录；6. 其他本项得分总计考核（签字）审核（签字）批准（签字）9/11中化泉州石化有限公司项目管理手册承包商HSE考核管理规定附件2承包商月度HSE考核表承包商：文明施工设备管理承包商管理HSE人员配备沟通培训健康与卫生管理环保应急管理个人防护用品车辆、移动设备管理起重作业船舶管理高处作业临时用电开挖作业焊接、切割HSE检查事故管理事故扣分本月最终得分注： 1. 事故扣分标准评价月度：8 5 5 5 5 4 5 5 5 5 12 3 5 5 5 5 3 5 5 第一周第二周第三周第四周第五周平均分权重加权平均分1）发生一般事故，当月HSE表现评价扣30分2）发生严重事故，当月HSE表现评价扣50分3）发生重大事故，当月HSE表现评价为0分PMT HSE代表（签字）PMT 审核（签字）HSE部批准（签字）10/11中化泉州石化有限公司项目管理手册承包商HSE考核管理规定附件3承包商每周HSE表现评价表现好的几个方面：1 2 3 4 5表现差的几个方面1 2 3 4 511/11。
中化泉州石化有限公司项目管理手册-计划及进度检测管理规定
中化泉州石化有限公司项目管理手册-计划及进度检测管理规定中化泉州石化有限公司项目管理手册计划及进度检测管理规定一、目的为规范中化泉州石化项目计划管理及进度检测～特编制本规定。
二、范围本规定适用于中化泉州石化项目所有监理机构和EPC、PC、E、EP、C承包商。
三、进度计划及报表管理1、除非业主另行书面同意～承包商须编制三级进度计划、季度工程建设投资计划、月度计划和三周滚动计划,除非业主另行书面同意～上述计划须用P3e/c软件系统(6.0版本)编制～并满足《中化泉州石化P6进度检测系统操作手册》要求。
、PC 、E、EP承包商须在合同签订后1个月内(如与合同约定不符～以合同2、EPC约定为准)～向业主提交满足合同工期要求的第一版二级/三级进度计划。
3、EPC、PC承包商须在现场开工前～依据业主要求、合同约定～并结合现场情况～优化调整后形成第二版二级/三级进度计划～在报监理机构审核、业主批准后保存在P3e/c软件系统中。
4、C承包商须在现场开工前～依据业主要求、合同约定～并结合现场情况～编制三级进度计划～在报监理机构审核、业主批准后保存在P3e/c软件系统中。
5、除非业主另行书面同意～承包商应依据业主批准的三级进度计划和《中化泉州石化有限公司WBS编码管理办法》～编制四级进度计划。
6、承包商应依据合同约定、三级进度计划和业主、监理机构的要求～编制专项工程进度计划。
7、三级进度计划、季度工程建设投资计划、月度计划提报份数为电子版一份、纸版三份(监理机构一份、业主二份),8、季度工程建设投资计划摻板见附件,1～每季度最后一个月26日前报下一季度进度计划～经监理机构审核后～报业主批准执行。
9、月度计划摻板见附件2～每月25日交监理机构审核～获得业主批准后执行。
10、三周滚动计划摻板见附件3～每周随周报上报。
三周滚动计划提报份数为电子版一份。
11、工程进度月报的报告期为上月26日至本月25日～摻板见附件4～每月25日下班前报监理机构审核～而后提报业主,提报份数为电子版一份、纸版三份(监理机构一份、业主二份)。
中化泉州石化有限公司项目管理手册-工程划分管理规定
一、目的为统一中化泉州石化项目工程划分方法，便于工程质量的管理和检验评定，便于工程资料的整理和归档，特编制本管理规定。
二、定义1、单项工程单项工程是建设项目的组成部分，指具有独立设计文件，建成后能够发挥设计所规定的生产能力或效能的独立工程。
2、单位工程单位工程是单项工程组成部分，指具有单独设计、独立施工条件或独立使用功能的工程。
3、分部工程分部工程是单位工程的组成部分，指按照工程专业、设备类别划分的工程。
4、分项工程分项工程是分部工程的组成部分，指按照设备台(套)、安装主要工序或专业性质划分的安装工程最基本的评定单位。
5、检验批检验批是指按照统一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体，是分项工程的组成部分，是建筑工程最基本的评定单位。
三、职责及管理流程1、单项工程由业主确定。
2、承包商负责单位工程及以下工程划分，形成工程划分一览表，报监理机构审核。
3、监理机构审核所辖各承包商的工程划分方案，汇总并上报业主批准。
四、工程划分基本原则1、石油化工工程1.1单项工程划分一般可根据设计单元和工程承包合同包划分，如业主对某装置单独发包的车间办公楼可划分为一个单项工程等。
1.2单位工程划分一般综合考虑设计分区、工程种类(或专业)等因素，建筑工程中独立的建筑物或构筑物(可以包括其中的安装工程)一般为一个单位工程，安装工程中的静设备安装工程、动设备安装工程、工艺管道安装工程、装置电气工程、装置仪表工程等可划分为单位工程；另外，储罐、气柜、大型机组、现场组装的塔、器、釜、炉等，也可以按《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》SH3514-2001和《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-94的指导原则划分为单位工程。
1.3安装工程的分部工程一般按工程种类(或专业)、工程区段、工艺系统等进行划分。
建筑工程的分部工程一般按主要部位划分为地基与基础工程、主体工程、地面与楼面工程、门窗工程、装饰工程、屋面工程、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯等。
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中化泉州石化公司项目管理手册工程表格管理
规定
文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
中化泉州石化项目
工程表格管理规定文件编号：QZSH-XM-ZLGL-18-2011
1.目的
为规范中化泉州石化项目交工资料、施工过程记录和工程管理用表，统一EPC 承包商或施工承包商(以下简称承包商)、监理单位报业主管理的表单格式，特编制本管理规定。
2.范围
适用于中化泉州石化项目交工资料、施工过程记录、工程管理的用表规定。
3.管理规定
交工资料、施工过程记录用表
(1)石油化工安装工程、建筑工程交工资料用表执行SH/T3503-2007《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》；施工过程记录执行SH/T3543-2007《石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定》；报验采用SH/T3903-2004《石油化工建设工程项目监理规范》，需要向业主审批的监理、承包商应同时采用新增工程管理通用表格。
(2)安装工程不足部分由国家或行业有关各专业施工及验收规范中的交工验收表格补充；建筑工程不足部分用福建省地方标准DBJ13-56-2004《福建省建筑工程文件管理规程》(施工分册)补充，如需EPC承包商签认的表格，则由承包商自行增设EPC签字栏。
(3)项目中有关铁路、公路、港口码头、电信、动力站、35KV以上送变电工程和长输管道工程的交工技术文件内容及格式应按DA/T28-2002《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》、GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》、GB/T50326-2006《建设工程项目管理规范》及相关行业标准的规定执行，如上述项目设计文件中有具体规定的以设计文件要求为主。
(4)锅炉、压力容器、起重机械、电梯等特种设备安装工程的交工技术文件内容除执行石化行业规定外，还应执行中华人民共和国国务院第549号令《特种设备安全监察条例》的规定。
工程管理用表
(1)承包商表格。
业主在监理表格的基础上增加相应承包商管理用表，承包商在使用规范规定的表格基础上，当需要向业主报审或报验时使用业主增加的施
工管理用表报送监理单位和业主，这类表格作为过程管理资料归档，不作为交工资料存档。
(2)监理表格。
在监理过程中，业主、监理和承包商所使用表格原则上执行SH3903-2004《石油化工建设工程项目监理规范》，其他通用表格遵循本规定附表。
涉及到施工单位、EPC承包商报审的表格（除SH/T3903 表格外）参照附录1的样表格式修改，增加施工单位签字盖章栏，EPC承包商在承包商栏签字盖章。
泉州石化项目中有关铁路工程的监理文件执行TB l0402-2007《铁路建设工程监理规范》；公路、有关港口码头工程的监理文件执行JTJ 216-2000《水运工程施工监理规范》；有关动力站、35KV以上送变电工程的监理文件执行DLT 5434-2009《电力建设工程监理规范》。
其余公路、电信和长输管道工程的监理文件表格应按行业标准的具体规定执行。
(3)业主表格。
根据泉州石化炼油项目相关工作流程主要用于业主各部门之间、对外联系等文件流转、审签用表。
本表格签字栏中的“业主”指项目部。
业主项目部应根据公司相关管理制度按照表格JS-01格式要求进行内部流转会签。
4.引用标准
《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院第549号令
《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T28-2002
《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001
《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006
《建设工程监理规范》GB 50319-2000
《石油化工建设工程监理规范》SH/T3903-2004
《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH/T3503-2007
《石化工程建设工程项目施工过程技术文件规定》SH/T3543-2007
《福建省建筑工程文件管理规程》(施工分册) DBJ13-56-2004
《水运工程施工监理规范》JTJ 216-2000
《电力建设工程监理规范》DLT 5434-2009
《铁路建设工程监理规范》TB l0402-2007
5.新增项目管理通用表格目录
6.附件：表格样式
注：本表一式份，由施工承包商填报，份，其余视情况报备。
附件：
________工程（单元）
质量计划
编写：____________
审核：____________
批准：____________
承包商（章）
________年____月____日
目次
（不限于）
1 编制依据
2 工程概况与工程实施条件分析
工程概述（路径、工程量、建设单位、设计单位、监理单位和工期要求等）工程设计特点、工程量
施工实施条件及自然环境分析
3 质量方针
4项目质量组织机构图
5质量责任矩阵图
6项目人员质量职责
7质量目标
8项目质量策划
设计控制
采购控制
施工控制
人员资质控制
项目标准和规范的控制
标识和可追溯性
不合格控制
纠正措施和预防措施
项目质量审核
持续改进
质量统计和信息管理
质量服务
本项目专门质量要求
质量审核计划
9质量管理程序及规定
10施工质量控制程序
施工质量控制技术准备
确定质量控制点（编写单独的ABC三级控制点附后，检试验计划单独编写附后）
审批开工报告
施工质量检查
施工质量验收
施工产品标识和可追溯性
施工过程检验和试验状态控制
对施工分承包方检验、测量和试验设备的控制（测量和试验设备机具等单独
编写附后）
控制施工不合格品
重大质量事故处理
组织有关质量问题专题会
编制工程质量月报
施工质量记录
中化泉州石化项目
JS-01：
文件会签审批单
文件会签说明：
*注：司内会签部门包括但不限于表中的要求，业主项目部根据情况需要其他部门审签的可在相关的表格中予以明确。
JS-02：
XXXXX会议纪要
正文
签字（仅在需要时安排签字）：
JS-03：
关于ХХХХХХХХХ的请示
（宋体三号）
ХХХХХХ（公司领导）:
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ。
（仿宋四号）
妥否，请批示。
附件：ХХХХХХХХХХ（仿宋四号）
2. ХХХХХХХХХХ
中化泉州石化有限公司
二ＯXX年XX月XX日
（内部请示模版）
中化泉州石化项目
附录1 SH/T3903 《石油化工建设工程项目监理规范》表格修改样表。