体系管理工作流程

体系管理工作流程

1 内部审核工作流程

1.1 策划：确定审核时间、审核部门、审核范围、审核组人员及分工；

1.2 编制《内部审核计划》，经审核、批准后发放至公司领导和各部门；1.3 内审人员针对所审核的部门进行审核策划，根据需要可形成书面文件；

1.4 审核组长组织内审员开会，明确本次内审的审核重点及注意事项；

1.5 按照《内部审核计划》规定，召开内审首次会议；

1.6 按照《内部审核计划》规定，分组对各部门进行内审；

1.7 各内审员对审核情况进行总结，形成书面文件；

1.8 审核组长组织内审员对审核情况进行内部交流，各审核组提交审核总结；

1.9 各审核组提交的书面审核总结经质量保证部审定后，报送管理者代表审阅；

1.10 开内审末次会议，审核组长及各审核组汇报审核情况；

1.11 编制《内审发现问题及整改计划》，经审核、批准后发放实施，并根据需要进行跟踪验证；

1.12 编写《不合格报告》并发放至有关部门实施纠正或纠正措施；

1.13 各审核组填写《-----内部审核检查表》，交质量管理科；

1.14 编制《内部审核报告》，经审核、批准后存档；

1.15 对审核有关的各种质量记录进行整理归档。

2 管理评审工作流程

2.1 策划：确定管理评审的时间、参会人员、管理评审输入资料的准备、管

理评审会议议题等。

2.2 编制《管理评审计划》，经审核、批准后发放至公司领导及各部门。2.3 按照《管理评审计划》组织各部门编制评审输入资料，并编制公司质量管理体系运行报告。

2.4 评审输入资料准备齐全后，提交给管理者代表审阅。

2.5 编制《关于召开管理评审会议的通知》，经总经理批准后发放至各有关领导和部门。

2.5 按照通知要求召开管理评审会议，质量管理科负责会议签到及会议记录工作。

2.6 编制《管理评审会议纪要》，经总经理批准后存档备查。

2.7 编制《管理评审报告》及《管理评审提出问题整改要求》，经总经理批准后存档并根据需要发放至有关部门，并根据需要进行跟踪验证。

2.8 将管理评审的有关质量记录和资料就那些整理归档。

3 体系管理监控及改进工作流程

3.1 发现或收集体系管理存在的问题。

3.2 编制《质量管理体系改进建议表》，传递给质量保证部体系管理室。3.3 体系管理室根据《质量管理体系改进建议表》描述的问题及改进建议进行调查、分析。

3.4 根据调查分析的情况，如果需要采取改进措施，由质量管理室编制《质量管理体系改进要求表》，经审核、批准后发放至有关部门。

3.5 有关部门接到《质量管理体系改进要求表》后，按要求采取有效改进措施，并将改进完成的信息及时反馈给体系管理室。

3.6 体系管理室对改进完成情况进行跟踪验证。

4 体系文件更改工作流程

4.1 体系文件更改任务来源：《质量管理体系改进建议表》。

4.2 对建议更改的内容进行系统地调查、分析，决定是否需要更改文件。

4.3 需要更改文件时，原则上由文件编制人员编写《文件更改通知单》。4.4 《文件更改通知单》需经（原则上由文件原审核、批准人进行）审核、批准后，方可实施文件更改。

4.5 文件更改人发放《文件更改通知单》至文件持有部门，按照《文件更改通知单》规定对文件进行统一更改，文件持有部门人员在通知单发放记录上签字，确认本部门持有的文件已经更改。

姚广雪

2010.6.28