审单1
审单发货流程(详解)
审单发货流程
1.系统订单是自己下载的
2.在订单管理-- 订单审核选中订单单
客审订
3.客审订单主要看订单下方的内部便签淘宝备注卖家备注淘宝备注如果需要修改打开订单根据备注对订单修改
4.財审订单如果金额是对的財审就过了金额不对一般是客服对订单做了修改才会出现价格差如果有金额差去向客审人员找原因
5.订单通过財审才允许打印物流单筛选出物流公司然后选中几个订单点击打印物流单
物流单发货单可以一起进行
6.打印好后就拿发货单去配货也可生成二次分拣单配货二次分拣单里能扫入物流单
最后一列字段里的数字的意思是第几张订单有这件商品多少件导出Excel 打印出来拿这个表去配货其中不要的字段可以在导出前先删掉就是拖动字段往下拉
7.配好货就到扫描出库去扫描
如果不需要记录检货员可在系统参数里把勾去掉
扫描出库需要有条码没有条码就跳过这一步
8.发货点击批量发货扫入物流单号全部发货OK！~~~~
条码导入流程
1.在淘宝铺货里导出可以先排序再Excel导出
2.把导出的数据复制到这个表里然后在条码那一列填入你们商品对映的条码
3.
导入你刚才做好的表格就行
库存入库流程
1.新增库存盘点单选好仓库填写备注
2.
两种导入格式你打开表看看就知道怎么做了表的做法跟条码表做法一样导入之后确定点击部分盘点这样库存就有库存了。
外贸接单与审单
外贸接单与审单外贸业务跟单-接单与审单进出口货物的基本程序外贸业务主要就是进行货物的进出口交易.我们分别来了解一下出口货物跟单和进口货物跟单的基本程序及跟单员所要做的工作.货物的出口交易有二种形式,一种通过外贸公司出口,另一种是自营出口.跟单员对出口货物的跟单工作主要有:接单,跟进生产,出货跟踪,制单结汇等.一.接单:接单也即合同的签定,订单的取得.合同的书面形式并不限于某种特定的格式.任何载明双方当事人名称,标的物的质量,数量,价格,交货和支付等交易条件的书面文件,包括买卖双方为达成交易而交换的信件,电报或电传,都足以构成书面合同.1.下单方式:客户下单的方式有:通过电话,Fax, Email或书面合同等方式.2.接单的途径:交易会,出访,出国参展,邀请客户来访,利用我们的网站,等等.3.接单的形式:在出口贸易中,跟单员接的单没有特定的限制,最常见的是:(1) 合同:(CONTRACT)合同有销货合同(SALES CONTRACT)和购货合同(PURCHASE CONTRACT).前者由卖方草拟,后者由买方草拟.(2) 确认书;(CONFIRMATION)它比合同要简化些.对异议,仲裁,不可抗力等条款都不列入.它也有销货确认书(SALES CONFIRMATION)和购货确认书(PURCHASE CONFIRMATION).这种格式的合同一般适用于成交金额不大,批次较多的轻工商品,日用品,土特产等.而合同用的比较正规.机器设备,大棕贸易的进出口.还有协议书,意向书,订单和委托订单等.要提的是,客户从国外直接发来的订单或委托订单,我们收到后要回复,不能置之不理,否则算默认.4.接单的程序: 接单的程序可分为询盘,发盘,还盘和接受四个环节.(1) 询盘:(INQUIRY)又叫询价.(2) 发盘:(OFFER)又叫发价.是买方或卖方向对方提出各项交易条件,并愿意按照这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示.在实际业务中,发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的.(3) 还盘:(COUNTER-OFFER)又叫还价.(4) 接受(ACCEPTANCE)买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件,并愿意按这些条件达成交易,订立合同的一种确定的表示.二,审单:即审核合同1.审单内容:确认产品名称,规格,质量,数量,单价,价格条款,总额,付款方式,包装要求,交货期,交货方式.2.审单方法:(1)产品名称,规格:审查时产品代码是不是自身的产品与我们的产品资料能否对上号有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格.(2)质量:也称品质.是货物的外观形态和内在质量的综合.在国际货物买卖中,货物的品质不仅是主要交易条件,也是我们跟单员进行审单的首要条件.(3)数量:应审查货物的数量是否可以及时备妥,其计量单位,重量以及约数有何规定.约数:如合同数量前加"约",可使交货数量有适当的机动.国际上对约字的含义解释不一.有的认为是2.5%,有的认为是5%.按《跟单信用证统一惯例》,信用证上如规定约字,应允许有不超过10%的增减幅度.(4)单价,总额的审查:1.客户下单有的会将单价标出,我们要对照我们的报价表审查是否对总额有没有加错新客户下单,要查看我们给他的报价.2.通常我们以美元为结算货币,但也有以其它币种的.要注意的是要用在国际上流通的硬货币.(英镑,港币,欧元)(5)价格条款的审查:出口货物的单价条款,也称价格术语,常用的有:FOB 船上交货价(指装运港的价格条件)C&F (Freight or Carriage Paid to…..)运费付至指定目地的交货CIF 成本+保险费+运费(指目的港)价格常用的FOB CFR CIF几种价格的换算及公式介绍如下:(1) FOB价格换算为其它价:CFR价 = FOB价 + 运费FOB价 + 运费CIF价 = -----------------------1 - 保险费率 X 投保加成(2) CFR价格换算为其它价:FOB价 = CFR价–运费CFR价CIF价 = ----------------------------1 –保险费率 X 投保加成(3) CIF价格换算为其它价:FOB价 = CIF价 X (1 –投保加成 X 保险费率) - 运费CFR价 = CIF价 X ( 1 –投保加成 X 保险费率)6)付款方式审查:1. 付款方式是否能接受LC ,付定金,等等.2. 支付的货币能否接受(7)包装要求的审查:1.工厂的产品本身有自已的包装,展示给客户能否接受2.客户提供的包装(彩印,尺寸)我们能否做3.客户提供的包装资料是否齐全(内包装,外包装,标签,说明书)内包装:普合,白合,彩合,吸塑外包装:纸箱,木箱,桶装,编织袋.最主要是唛头印刷.(8)交货期的审查跟单员应审查交货期是否合理,公司是否能及时筹备到货物,并装船送达.交货期一般应规定一个期限,而不是某个具体日期.期限有长有短.可以是2周,3周,或一个月,二个月,一个季度或更长.(9)交货方式的审查:运输主要有海运,陆运,空运,邮寄等等.注:如运费由客户支付,客户决定交货方式.如我们付费,尽量用海运.如报的价是连同海运价,而客户要求空运(赶销售),我们可要求客户承担多出部分的费用.关于样品:要获取订单,备好样品是很重要的一步.1.寄目录,样本:2.准备样品.(1)工厂现有的款式(2)新款(3)客户来样.要领:无论老品,新品,还是客户来样,样品都要寄给客人进行确认.特别是新品可能要反复修改几次.跟单员一定要保存好最终的确认样品,以免客人在下单时找不到确认样.在国际贸易中,凭样品成交的比重很大.作为跟单员,我们要做到:(1) 有完整的产品资料,主动进行宣传.(2) 新品的成本,价格要进行核算.(3) 新品的制作要留有实样.(4) 客户的来样要保存好原样.三,形式发票:PROFORMA INVOICE买方为了向其本国当局申请进口许可证或核批外汇,在未成交前要求出口方将拟出售成交的商品名称,规格,价格等条件开立的一份参考性发票.这种发票在成交后不能代替正式发票使用,对双方都无最终约束力.为了区别于正式发票,它必须明显表明"形式发票"字样. 形式发票上一般要显示订单的相关信息.(收货人,合同号,形式发票号,开出日期). 产品信息(品名,数量,价格,交货期).合同条款(价格条款,付款方法).此外,提供我们的银行资料以便客户开证或汇款.注意几点:1 .单价条款要明确(FOB, CFR, CIF)2 .交期要明确3 .付款条件要明确(LC, TT)四,出口货物跟单的基本程序:出口货物跟单是跟单员对履行合同的跟进.它以货,证,船,款为中心,包括备货,催证,改证,租船订仓,(报关,报验,装船),制单,结汇等环节.我们将这些程序概括为:(1)筹备货物:按订单及信用证的要求,按时,按质,按量地备好货物.(2)催审单证:大多数的支付方式是L/C.对安全收汇有保障,因它是银行信用. 只要所装运货物与信用证条款一致,银行保证付款.跟单员应对以L/C为支付方式的合同进行催证,审核和修改的跟踪工作.催证:货物快完成时,要催证.审证:审证是银行和公司的共同职责,但在范围和内容上有所不同.银行从政策面上,开证的国家有无贸易往来开证行的资信公司审开证人和受益人对否L/C的货物和金额与合同是否相同装期特别条款改证:审证后发现问题是常事.包装上,总金额,效期,包括拼写错误.要求对方修改,一份L/C,可能有几处问题,我们要一一指出,一次性修改.(3)订仓装船:货物备妥,L/C没问题后,我们就要进入到出货装柜,租船订仓和装船的阶段.按CFR 和CIF成交的,我们负责租船订仓和装船的手续.首先:出货装柜:跟单员在出货前三四天就要联系出货装柜事.这当中要做的工作有货柜选择,制作装箱单,跟踪装柜等.A. 货柜选择:根据货物的不同而选择不同的货柜.常用的有:20' 29 – 30立方/17.5吨40' 58 – 61 立方/22.5吨40'H 68 –71立方/27.5吨B. 制作装箱单:装箱单着重表现货物的包装情况.应包括出货的品名规格,数量,箱数,毛净重,包装尺码,总体积,箱号,唛头等.C. 跟踪装柜:出货前一天通知有关人员并确定出货数量的准确性.协助生产部门安排好人员装柜.货柜到厂后,跟单员要监装,指导货物的摆放.如一个柜内有几种货,每一规格的产品要留一二箱放于货柜尾部用于海关查货用.(4)制单结汇:是出口货物跟单的最后一个环节.A.制单:货物装船后,跟单员要及时按L/C,合同或其它单据的内容制作各种单据.要在L/C的有效期内将单据送交银行.出口单据主要有:汇票,发票,海关发票,提单,装箱单,产地证,商检证,保险单等.B.结汇:如按L/C的规定制作了单据,并及时送交了银行,我们就可及时收到货款了.单据要求:正确,完整,及时,简明,整洁五,进口货物跟单的基本程序:就是跟进进口合同的履行.其程序为:租船订仓,申请开证,催交装运,办理保险,商检报关及接货验收等.跟单信用证操作的流程：1.买卖双方在贸易合同中规定使用跟单信用证支付。
2024年审单岗位职责7篇
2024年审单岗位职责7篇目录第1篇审单岗位职责第2篇外资银行外币审单岗位职责职位要求第3篇淘宝审单员岗位职责第4篇审单文员岗位职责第5篇审单岗位职责任职要求第6篇审单专员岗位职责第7篇高级审单员岗位职责要求审单文员岗位职责审单文员麦娇奴服饰深圳麦娇奴服饰有限公司,深圳麦娇奴服饰,莱芙艾迪儿,麦娇奴服饰,麦娇奴职责描述:1、日常出入库、发退货单据审核;2、公司各类政策的执行,货品盘点;3、协助主管完成领导交代事项。
任职要求:1、统计或财务专业毕业为佳;2、做事认真负责、细心、有责任感;3、性格温和、踏实,优秀应届毕业生亦可考虑。
审单岗位职责任职要求审单岗位职责审单会计东园集团扬州东园食品有限公司，东园岗位资格:1、40周岁以下;2、大专及以上学历;3、专业要求:审计学、财务管理、会计学、涉外会计、工业会计、商业会计、外贸会计、国际会计、会计电算化、税务、金融、经济、統計等专业;4、熟悉应用财务及office办公软件;5、有良好的沟通能力，认真细致、爱岗敬业、有良好的职业操守6、会计从业资格证书。
岗位职责:1、熟悉公司门店收银流程;2、审核门店各种收款与后台到账是否一致;3、审核门店各类活动是否按公司规定执行4、审核门店免单优惠是否有公司管理层授权5、审核门店退单反结算操作是否符合公司标准6、完成上级领导安排的其他任务审单岗位审单岗位职责审单文员麦娇奴服饰深圳麦娇奴服饰有限公司,深圳麦娇奴服饰,莱芙艾迪儿,麦娇奴服饰,麦娇奴职责描述:1、日常出入库、发退货单据审核;2、公司各类政策的执行,货品盘点;3、协助主管完成领导交代事项。
任职要求:1、统计或财务专业毕业为佳;2、做事认真负责、细心、有责任感;3、性格温和、踏实,优秀应届毕业生亦可考虑。
高级审单员岗位职责要求1.负责审核并处理各种外贸单证及内贸单证。
2.及时委托报关、交纳税单。
3.按时输人有关采购的各种信息和结算数据,及时制作付款申请单、入库单等,并对输人数据的及时性和准确性承担检查责任,确保数据库各项数据的正确性和有效性。
审单员工作总结怎么写
审单员工作总结怎么写
审单员工作总结。
作为一名审单员，我在过去的一段时间里深刻体会到了这份工作的重要性和挑战性。
审单员是公司运营中不可或缺的一环，负责审核和处理客户订单，确保订单的准确性和及时性。
在这篇文章中，我将分享一下我在审单工作中的体会和总结。
首先，作为审单员，我深知订单的准确性对公司的运营至关重要。
每一个订单都代表着客户的信任和期待，因此在审核订单时，我始终保持高度的细致和严谨。
我会仔细核对订单中的产品信息、数量、价格等内容，确保没有任何错误。
同时，我也会与客户进行及时的沟通，以解决订单中可能存在的问题，确保订单的准确性和完整性。
其次，审单员的工作需要高度的责任感和团队合作精神。
在处理订单过程中，我时常需要与销售团队、物流团队等其他部门进行沟通和协作。
只有通过团队的合作，才能确保订单的顺利处理和交付。
同时，我也深知自己的工作对公司的运营具有重要的影响，因此我时刻保持着高度的责任感，确保每一个订单都能够得到妥善处理。
最后，审单员的工作需要具备一定的应变能力和处理问题的能力。
在处理订单过程中，时常会遇到各种各样的问题和挑战，例如客户提出的特殊要求、产品缺货等情况。
在这种情况下，我需要能够迅速做出决策，寻找解决问题的方法，并及时与客户和其他部门进行沟通，以确保问题能够得到及时解决。
总的来说，审单员的工作需要高度的细致性、责任感和团队合作精神。
通过不断的努力和总结，我相信我能够不断提升自己的工作能力，为公司的运营做出更大的贡献。
希望通过我的努力，能够为客户提供更好的服务，为公司的发展贡献自己的力量。
工程结算书签审单
工程名称： 工程编号：
内容 时间 签审单位 做签证时间 施工单位 月 送审时间 监理单位 月 送审时间 项目申请单位 月 送审时间 工程管理部门 月 做结算时间 施工单位 月 送审时间 预结算管理小组 月 日 日 日 月 审批时间 月 审批时间 月 日 日 审核人： 日 审核人： 日 日 日 完成时间 月 审批时间 月 审批时间 月 审批时间 日 审核人： 日 审核人： 日 审核人： 送审人： 送审时间 审批时间 审核人签字
说明：1、此单填写随施工签证、结算同步进行，必须按顺序填写。 2、此单为工程结算必备附件，附在每份单项结算书上。 3、后一个审核单位对前一个审核单位所署的签字时间进行审核确认。 矿区服务事业部工程预结算管理小组
合订处
装
订
线 招 标 形 式 清单 总价 其它
工程（
工程名称： 工程编号： 原预算值： 合同编号及序号：
）算书
经济指标： 合同价款：
其中：主材费： 施工费：
编
制
单
位
编
制
人 （章）
1、结算值（金额单位：元） 其中：施工费 甲供主材费 2、设计变更费用 其中：施工费 甲供主材费 （1+2）合 计
审
定
单
位
审
核
人 （章）
1、 结算值（金额单位：元） 其中：施工费 甲供主材费 2、设计变更费用 其中：施工费 甲供主材费 （1+2） 合 计 审定单位 （公章及负责人章）
矿区服务事业部乙供材料确认表
工程项目名称：
序 号 材料名称 规格型号 单位 数量 品牌 质量 等级
工程编号：
核定 单价 （元） 供应商 （或厂 家） 备注
运行管理部 工程预结算管 理小组
审单(完整版).ppt
.,
1
审核单据
JS6
单据的种类 审单尺度 交单的有关问题
审单的工作方法
指定银行对不符单据的处理方 法
开证行对不符单据的处理方法
.,
2
一、单据的种类
JS6
主要单据：商业发票、包装单(装箱单) 海运提单、 保险单
附属单据：海关发票、领事发票、 产地证明书、普惠制产地证、 商检证书、重量单、 尺码单
赔付地点 应符合信用证规定，一般应是目的港
.,
13
（二） 保险单据审核要点
12、日期 由于保险公司提供仓至仓服务，所以要求保险 手续在货物离开出口方仓库前办理，保险
单日期相应地填写货物离开仓库的日期，或至 少填写早于提单装运日期。
13、背书
买方如需转让海运提单，也需办理保险单据的 转让手续
14、保险单份数
.,
12
（二） 保险单据审核要点
7、装载运输工具 8、开航日期约于
在其后面空格填写提单装运日期，如果填写时不知准 确提单日期，可以填写准确提单日
期前后各 5天内的任何一天的估计日期 9、起讫地点 应填写“from装运港to目的港W／T（VIA）转运
港”，并与提单一致。
10、承保险别 11、赔付地点
.,
3
（一）海运提单审核要点
JS6
１、提单和签字要求
(1)提单正面必须注明承运人名称,没有注明
承运人名称的提单银行不能接受。可以加注、也
可不加注其身份是carrier字样。
(2) 提单签字人的要求
承运人自己签字；代理人代理（或代表）承运人
签字 ； 船长自己签字 ；代理人代理（或代表）
船长签字时，需要写明委托人，即船长的名字和
审单员年度总结(3篇)
第1篇一、前言时光荏苒，岁月如梭。
转眼间，一年又即将过去。
在这一年里，我作为一名审单员，始终秉持着严谨、细致、高效的工作态度，全力以赴地完成了各项工作任务。
现将本年度工作总结如下：一、工作概述1. 工作内容本年度，我主要负责审核公司各类单证，包括采购单、销售单、入库单、出库单、报销单等，确保单证内容的真实、准确、完整。
同时，我还负责与相关部门沟通协调，确保单证审核的及时性和准确性。
2. 工作目标（1）提高单证审核效率，缩短审核周期。
（2）降低错误率，确保单证内容真实、准确、完整。
（3）加强与各部门的沟通与协作，提高工作效率。
二、工作成果1. 审核效率本年度，我共审核各类单证5000余份，平均每天审核15份，较去年同期提高了20%。
同时，审核周期缩短至2个工作日，较去年同期缩短了30%。
2. 错误率本年度，单证审核错误率仅为0.5%，较去年同期降低了0.2个百分点。
这得益于我严谨的工作态度和持续的业务学习。
3. 沟通与协作（1）与采购部门：积极了解采购流程，协助采购部门完善采购单据，提高采购效率。
（2）与销售部门：及时反馈销售单据问题，协助销售部门调整销售策略，提高销售额。
（3）与财务部门：定期沟通财务数据，确保财务数据的准确性。
三、工作亮点1. 业务能力提升本年度，我积极参加公司组织的业务培训，学习了新的财务软件操作方法、单证审核技巧等，提高了自身的业务能力。
2. 沟通协调能力提升在与各部门的沟通协作中，我学会了倾听、理解、表达，提高了沟通协调能力。
3. 工作态度端正始终保持严谨、细致、高效的工作态度，对待工作认真负责，得到了领导和同事的认可。
四、工作不足1. 工作经验不足作为一名审单员，我在工作中还存在一些不足，如对部分业务流程还不够熟悉，需要进一步加强学习。
2. 时间管理能力有待提高在工作中，有时会出现时间管理不当的情况，导致工作效率降低。
五、下一年度工作计划1. 深入学习业务知识，提高自身业务能力。
银行审单要点
审单要点（ISBP）首先根据信用证的条款逐字逐句地审核各种单据的内容，要求两者严密一致，即达到“单证一致”的原则。
这叫做纵向的审核。
完成纵向的审核后，再以商业发票为中心，与其他单据相对照，要求单据与单据之间所共有的项目，或相关的项目相互一致，即所谓的“单单一致”。
例如货物的标记、包装、件数等是商业发票、装箱单和运输单据的共有项目，必须保持一致；发票的金额和保险单的保额是有关的项目，审单时必须按照发票金额和信用证的规定来核定保险金额。
这种方法叫做横向的审核。
审单项目，因信用证而异，但基本条款及其掌握原则，大致相同。
现将以下单据的“审核要点”（CHECKLIST）摘录如下供参考。
汇票发票箱单或重量单原产地证明检验证明（分析证明、装运前证明）保单提单一般原则汇票1．大、小写金额必须一致，同时显示L/C规定的币别；2．付款期限要符合L/C 规定，如汇票不是见票即付或见票后定期付款，则必须从汇票自身内容确定到期日；3．如信用证无特别规定，其金额应与发票金额一致;4．汇票必须以L/C规定的人为付款人；5．汇票必须由受益人出票；6．汇票如有修改和变更，必须在表面看来经出票人证实；7．如有必要，汇票必须背书；8．出票条款要齐全，包含开证行完整名称、信用证号和开证日；9．出票日期一般填制议付日期，该日期不能早于跟单单据的签发日期，如运输单据的签发日；也不得迟于信用证规定的交单期或出运日起21天，无论如何，最晚不得迟于信用证的交单有效期。
发票1．名称上当信用证要求商业发票时，标为“发票”的单据是可接受的；2．受益人名称必须是信用证中所具名的。
地址中的电传或传真号码等内容无需提供；如提供也不必与信用证中的同一；3．必须以申请人为抬头。
地址中的电传或传真号等无需提供，如提供也不必与信用证中的同一；4．货物描述必须与信用证规定的一致。
但并不要求如同镜子反射那样一致；必须反映实际装运的货物。
可只列明实际装运的货物或先列明信用证规定的全部货描，然后再注明实际装运的货物；5．如果贸易术语是货描的一部分，或与货物金额相连表示，则发票必须显示，而且如有贸易术语的来源，则必须表明相同的来源；（如CIF SINGAPORE INCOTERMS 2000）6．必须表明货值。
审单工作流程
审单工作流程一：每天早上检查导游报账需要的单子和领单需要的单子，把每份单据相应的整理好，准备好。
二：根据昨天登记好的导游报账统计表，跟踪计调是否有做好对应的卷宗，如果没有做好的，再跟进相应的计调，直到把卷宗收齐。
三：把计调做好的卷宗整理好装订好，并抄下一份导游报账统计表一起送交财务室，另外抄写一份交与国舅办公室。
四：根据导游报账统计表，把计调所属团的团号以及导游名字录入到电脑中的“计调所属团日报表”中五：根据昨天导游报账上交的统计表，把其中的内容录入到电脑中的“导游带团月汇表”中六：导游过来领单，把需要的单子整理好交给导游，餐单和景点单在登记本上登记清楚，并且叫导游在本子上签字。
七：导游过来报账1.对应的签单要销掉，并且在已销的签单上用铅笔打勾。
2.检查各份单据是否填写完整，如导游带团情况表，团队确认单等。
3.检查导游报账的款项，相应的金额必须要有相应的发票与收据，并且发票与收据的款项要分开填写。
3.应上交的金额与购物店的人数与金额必须用红笔另外填写一张。
4有的报账金额必须按照规定报，否则不给报，比如外地餐开收据打九折报，开发票全额报，本地餐开收据八点五折报，开发票九折报等。
八：导游报的帐必须要有计调签字，如果没有必须跟踪计调签字，不清楚的款项与计调确认，保证不让导游多报不必要的金额。
九：当天导游报的账，相应的计调有做好，要把它整理好，装订好送到财务室十：下班之前要把计调所属团报的账归类整理好再发个对应的每个计调，提醒她们相应的卷宗要做好。
十一：导游旗，旗杆与胸卡牌等导游用品的管理！凡是新导游带团超过十人必须领导游旗与胸卡牌，并且交押金，导游旗每面押金三十元，胸卡牌每个十元。
如果退还检查是否损坏，如果没有则押金退还！。
审单操作规程
实质性和程序性审核
第十七条 专业审单应遵循以下原则： 1、对于通关管理系统有明确指令要求和提示信息的内容，审单人员应及
时调阅相关报关单随附单证、电子联网备案信息及通关管理系统提供的 其他参考信息，按照相关规定进行审核、处置； 2、对于通关管理系统没有明确指令要求、提示信息、参数和可参照标准 的内容，审单人员可根据实际审单需要调阅随附单证、电子联网备案信 息以及通关管理系统提供的其他参考信息，在法律、行政法规、海关规 章及总署规范性文件规定的范围内根据自身掌握的信息进行审核、处置 ； 3、除上述一的情况外，对于经海关相关职能部门备案或事先审核的项目 ，包括公式定价、预归类、预审价、加工贸易手册类报关单等；或由通 关管理系统自动检控的项目，包括适用税率和汇率，通关管理系统“审 单结果”栏中蓝色和绿色检控提示等，实时审单环节不再进行实质性审 核； 4、除上述一的情况外，对于按规定不需发送或不需实时发送随附单证电 子数据的无纸化报关单，审单人员仅对报关单电子数据进行审核，可不 再调阅随附单证电子数据。
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三、制定原则
（二）保证审单操作的整体完整和连贯通畅： 为保证审单每个操作有据可依、合理合法，同时保障审单操作完整和
连贯，规程的制定必须结合关税、监通、风管等职能部门的相关要求， 在审单操作中一并体现。审单的公共平台是海关各个职能部门实现对单 证管理的公共平台，所以审单是各个职能部门整体意志的统一实现体， 也就是海关监管服务的实现体之一，无法割裂成任一部分。如果按照职 能部分划分来撰写本规程，一方面审单操作规程会变成通关管理系统的 操作手册，另一方面会使审单操作出现大面积断层，审单关员无法通过 规程来实现操作。因此本规程必须从整体完整性出发，以连贯操作、畅 通配合为原则进行撰写。同时为了保证操作的通畅，本规程将分清各审 单岗位的职责为主要内容，按照《审单工作规程》整体要求，结合宁波 关区的特点，以及审单习惯，重新明确了各岗位的职责，使工作目标清 晰、审单流程明晰、联系配合有效，能更好的实现审单整体效能。
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Decenoic Acid 2.1% MIN
Moisture: 67% MAX
Quantity:700KGS
Unit price:JPY4510 Per kg netCIPNaritaAirport
Total value:JPY3157000 Less 2.5% Discount JPY 78925
2 HOTOTSUBASHI,CHIYADA-KU,
TOKYO,JAPAN
TEL(81)06 22121212
FAX(81)06 22121211
The buyer and the Seller agree to sell the under-mentioned goods subject to the terms and conditions as stipulated hereinafter:
APPLICATION HEADER O 700 1417 970214FKBKJPJTAXXX 1343 337998 97021 1317
*MITSUI BANK LIMITED
*TOKYO
SEQUENCE OF TOTAL
*27
1 / 2
FORM OF DOC. CREDIT
APPLICABLE RULES
8.PortofLoading:AnyChineseAirport
9.PortofDestination:NaritaAirport
10. Remarks:
The Seller:
秦蓝
(sign)
The Buyer:
宫本田
(sign)
JIANGSU SUCCESS COMPANY
36GARDEN STREET,NANJING,CHINA
+ORIGINAL CERTIFICATE OF QUALITY CERTIFYING MOISTURE 67.00 PCT MAX AND DECENOIC ACID MIN,2.1 PCT ISSUED BY ENTRY-EXIT INSPECTION AND QUARANTINE OF PEOPLE’S REPUBLIC OFCHINASHOULD BE ATTACHED TO THE CARGO AND A BENEFICIARIES’CERTIFICATE TO THAT EFFECT IS REQUIRED.
+DRAFTS TO ENFACE SAME DATE AS AIR WAYBILL AND WILL BE PAY ABLE AT A FIXED DATE.
TRAILER
ORDER IS <MAC:> <PAC:> <ENC:> <CHK:> <TNG:> <PDE:>
PURCHASER ORDER
5.ORIGINAL G.S.P FORM A CERTIFICATE OF NO ANTIBIOTICS AND COPIES OF CERTIFICATE OF QUALITY ALSO REQUIRED.
DETAILS OF CHARGES
71 B
ALL BANKING CHARGES ARE FOR ACCOUNT OF THE APPLICANT
PRESENTATION PERIOD
48
DRAFTS/DOCUMENTS MUST BE PRESENTED WITHIN 15 DAYS AFTER DATE OF TRANSPORT DUCUMENTS BUT WITHIN THE VALIDITY OF THE CREDIT
CONFIRMATION
43 P
NOT ALLOWED
TRANSSHIPMENT
43 T
NOT ALLOWED
PORTOFLOADING
44 E
ANYCHINESEAIRPORT
PORTOFDISCHARGE
44 F
NARITAAIRPORT
LATEST SHIPMENT
44 C
20090331
SHIPMENT PREIOD
TOKYO,JAPAN
BENEFICIARY
*59
JIANGSU SUCCESS COMPANY
36 GARDEN STREET
NANJING,CHINA
AMOUNT
*32 B
CURRENCY JPY AMOUNT 3078075
POS./NEG.TOL.(%)
39 A
03/03
AVAILABLE WITH/BY
题目要求和说明
题目名称
议付单据审核
基本要求
根据提供的信用证和合同内容审核全套结汇单据，指出单据中的不符点并改正。
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单据审核结果
相关说明
相关资料：
发票号码：H2455683
发票日期：MARCH 20.2009
商品毛重：15KGS/CARTON
商品净重：10KGS/CARTON
商品总尺码：3.40CBM
*40 A
40E
NON-TRANSFERABLE
UCP LATEST VERSION
DOC. CREDIT NUMBER
*20
4028D
DATE OF ISSUE
31 C
20090314
EXPIRY
*31 D
APPLICANT
*50
SUMITOMO CORPORATION
2 HOTOTSUBASHI, CHIYADA-KU
TOKYO,JAPAN
DATE:
MARCH 20.2009
ALL DRAFTS DRAWN HERE UNDER MUST INDICATE NUMBER,DATE AND NAME OF ISSUING BANK OF THIS CREDIT
SEND. TO REC. INFO.
72
L/C IS SUBJECT TO UCP DC ICC IN USE
PLEASE ADVISE URGENTLY TO BEN.
Description
Packages
Quantity
Unቤተ መጻሕፍቲ ባይዱt Price
Amount
SUMIT IN TRIANGLE
P.O.NO.0904JSSC1010
INV.NO. H2455683
NARITA
C/NO.1-70
CHINESE ROYAL JELLY
Decenoic Acid 2.1% MIN
LESS DISCOUNT 2.5 PERCENT
DOCS REQUIRED
46 A
MERCIAL INVOCIE IN 5 COPIES INDICATING THE CARGO SHOULD BE KEPT-18 DEGREES CENTIGRADE DURING SHIPMENT AND SHOWING APPLICANT’S REF NO.MCCI-04-0120 WHICH MUST BE GIVEN ON ALL OTHER DOCUMENTS.
APPLICANT’S REF NO.MCCI-04-0120
JIANGSU SUCCESS COMPANY
JIANGSU SUCCESS COMPANY
36GARDEN STREET,NANJING,CHINA
PACKING LIST
TO:
SUMITOMO CORPORATION
2 HOTOTSUBASHI,CHIYADA-KU,
5.Original G.S.P Form A
6. Time of Shipment:End of March, 2009
7. Shipping marks:Sumit in triangle/Purchaser Order Number/Invoice Number/Airport of Destination/ Carton Number
Moisture: 67% MAX
70CTNS
700KGS
@JPY4510PER KG NET
LES 2.5% DISCOUNT
CIPNARITAAIRPORT
JPY3157000
JPY 78925
JPY 3078075
PACKING :1KG/PLASTIC BOTTLE 10 KGS/CARTON
2.FULL SET OF AIR WAYBILL CUNSIGNED TO SUMITOMO CORPIRATIONTOKYOAND MARKED FREIGHT PREPAID AND SHOWING SAME NAMES AS NOTIFY PARTY AS CONSIGNEE AND INDICATING ACTUAL FLIGHT DATE.
INVOICE
Messrs:
SUMITOMO CORPORATION
2 HOTOTSUBASHI,CHIYADA-KU,
TOKYO,JAPAN
Date
MARCH 20.2009
Invoice No.
H2455683
S/C No.:
0904JSSC1010
L/C No.:
4028D
Terms of Payment: L/C AT SIGHT
Net value:JPY 3078075
2.Price term:CIPNaritaAirport
3.Terms of payment:Irrevocable L/C 90 days date
4. Packing:In1 kg/plastic bottle 10 kgs/carton in refrigerated container