项目物资采购管理制度
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
工程物资采购管理制度及流程
工程物资采购管理制度及流程一、引言工程物资采购管理是工程项目管理中至关重要的一环。
一个高效的采购管理制度和流程可以帮助项目顺利进行，保证物资的质量和供应及时性。
本文将介绍工程物资采购管理制度及流程的相关内容。
二、管理制度1. 制度的目的工程物资采购管理制度的目的在于规范采购行为，确保采购过程合法、公平、透明，并严格控制采购风险，保障项目进度和质量。
2. 制度内容•采购管理的组织架构和职责分工•采购程序和流程•供应商评价和资质管理•合同管理•采购成本控制•采购数据分析和反馈3. 制度执行制度执行应当由专门的采购管理团队负责监督和执行，确保每个环节按照规定流程进行，并及时记录、归档相关信息。
三、采购流程1. 采购需求确认根据项目计划和施工进度，确定项目对各类物资的需求，并明确规格、数量、质量标准等要求。
2. 供应商筛选根据采购需求，通过招标、邀请、询价等方式选择合适的供应商，进行供应商资质审查和评价。
3. 报价、谈判与比较与供应商沟通，要求提供报价，并进行价格谈判，最终选择合适的供应商，并签订采购合同。
4. 采购执行制定采购计划，监督采购过程，确保按时、按量采购物资，并保证物资质量符合要求。
5. 合同管理建立完善的合同管理制度，严格执行合同条款，保障双方权益。
6. 采购结算及时结算采购款项，并核对供应商提供的货物和服务是否符合合同要求。
四、总结工程物资采购管理制度及流程对于工程项目的进展和质量起着至关重要的作用。
通过建立规范、系统的采购管理制度和流程，可以提高采购效率，降低采购风险，保障项目的顺利进行。
希望本文对工程物资采购管理制度及流程有所启发和帮助。
工程项目的采购管理制度包括
工程项目的采购管理制度包括第一章总则第一条为了规范工程项目的采购活动，提高采购效率，保障工程质量，遵循公平、公正、透明原则，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有工程项目的采购活动，具体包括材料采购、设备采购、工程施工采购等所有采购活动。
第三条所有工程采购活动应当遵循法律法规和相关政策规定，确保采购合法、合规、合理。
第四条本制度由项目经理负责执行，项目办公室负责监督检查。
第五条项目部门应当加强对采购人员的岗前培训，提高其采购管理水平，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购计划第六条采购计划应当根据工程项目的实际需要编制，包括采购物品、数量、采购时间、采购渠道等内容。
第七条项目部门应当及时向财务部门提交采购计划，并按照计划进行采购活动。
第八条采购计划应当经过项目经理审批后方可执行。
第九条项目部门应当及时调整采购计划，确保采购活动顺利进行。
第十条财务部门应当根据采购计划做好资金准备，确保采购活动顺利进行。
第三章采购过程第十一条采购人员应当按照采购计划，选择合适的供应商，并签订合同。
第十二条采购人员应当对供应商进行信誉评估，确保供应商具有合法经营资格和良好的信誉。
第十三条采购人员应当严格执行采购程序，确保采购活动的合法、合规、合理。
第十四条采购人员应当及时向项目经理汇报采购进展情况，确保项目经理可以及时掌握采购情况。
第十五条采购人员应当及时处理采购中出现的问题，确保采购活动顺利进行。
第四章采购管理第十六条项目经理应当对采购活动进行定期检查，确保采购活动的顺利进行。
第十七条项目办公室应当对采购活动进行监督检查，发现问题及时处理。
第十八条项目部门应当建立完善的采购档案，确保采购活动的合规。
第十九条项目部门应当定期对采购活动进行评估，及时总结经验，不断提高采购管理水平。
第五章附则第二十条本制度自颁布之日起施行。
第二十一条对于违反本制度的行为，将给予相应惩罚。
第二十二条对本制度的解释权归项目经理所有。
第二十三条本制度经项目经理审核通过后生效。
物资采购管理制度通用8篇
物资采购管理制度通用8篇随着社会不绝地进步，制度使用的情况越来越多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？读书破万卷下笔如有神，以下内容是本店铺为您带来的8篇《物资采购管理制度》，希望能够充足亲的需求。
程序篇一（一）物资需求计划及发放程序1、需求使用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。
对于的确急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时适时填写《物资紧急需求计划》。
2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。
3、供应部依据所需物资的库存情况出库发放物资。
（1）库存数量充分的，先行部分发放或随时发放。
（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。
（3）库存数量充分但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。
（二）物资采购审批程序供应部依据依照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟实行的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
（三）物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别情况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。
2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商讨价。
3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。
项目部生活采购管理制度
项目部生活采购管理制度一、目的和适用范围1.1 目的本制度的目的是规范和管理项目部内的生活采购，确保采购过程公平、透明，并提高采购效率，有效控制采购成本。
1.2 适用范围本制度适用于项目部内各种生活用品的采购，包括但不限于办公用品、矿泉水、午餐材料等。
二、采购流程2.1 采购需求确认项目部成员需要提前确认采购需求，并填写对应的采购申请单。
采购申请单至少包括以下内容：•采购物品名称•采购数量•预算金额•采购原因和用途2.2 供应商选择项目部可以通过询价、招标等方式选择合适的供应商。
在选择供应商时，需要综合考虑价格、质量、交货期等因素，并进行比较和评估。
2.3 采购合同签订在与供应商确定采购意向后，项目部需要与供应商签订采购合同，明确双方的责任和义务。
采购合同至少应包括以下内容：•采购物品的规格、数量、价格等详细信息•交货时间和方式•支付方式和期限•售后服务条款2.4 采购执行和验收一旦采购合同签订，供应商将按照合同约定的时间和方式交付物品。
项目部需要对所收到的物品进行验收，确保其符合合同要求。
如有不符合要求的情况，项目部有权拒绝接收。
2.5 采购记录和归档项目部需要做好采购记录，并按照规定的流程进行归档。
采购记录应包括采购申请单、采购合同、物品验收记录等。
归档的目的是方便后续查询和审计。
三、采购预算控制3.1 预算编制和审核项目部需要按照实际需求编制采购预算，并经过相关部门的审核。
预算编制时应充分考虑采购的物品种类、数量、价格等因素，并合理安排和控制预算金额。
3.2 预算执行和监控项目部需要严格按照预算执行采购活动，并及时监控采购支出情况。
如果发现预算超支的情况，项目部应及时采取控制措施，并报告上级主管部门。
四、采购监督和考核4.1 采购监督项目部应建立相应的采购监督机制，确保采购过程的公平、透明和合规性。
具体措施包括但不限于：•监督人员对采购过程进行抽查和巡视•定期组织采购结果评审会议，对采购执行情况进行评估和监督4.2 采购考核项目部可以根据采购执行情况进行绩效考核，对采购表现出色的人员给予奖励，对采购不合规的行为进行处理。
项目部物资采购管理制度
项目部物资采购管理制度
1. 项目部物资采购得有规矩吧？就像家里买东西也得有计划呀！咱这物资采购管理制度就是给大家定的规矩。
比如说，采购前不得不好好评估需求吧，不能乱买一气呀！不然钱不就白花啦！
2. 物资采购可不是小事啊！这就好比打仗要准备好武器弹药。
每次采购都得严格按照流程来，能随便乱来吗？就像你出门不能不看路呀！
3. 咱项目部的物资采购得有人负责吧？这可不能马虎！就像开车得有司机掌控方向一样。
谁负责采购就得认真对待，出了问题能行吗？
4. 物资采购的质量得多重要啊！这可不是能凑合的事。
就像你吃饭不能吃坏了的食物一样。
质量不好影响多大呀，大家心里都清楚吧！
5. 价格在物资采购里也是关键呀！咱得会砍价呀，不然不就亏了嘛。
这就像买菜，总得讲讲价吧，能让商家随便要价吗？
6. 物资采购回来得管理好吧？不能扔那就不管了。
好比你买了新衣服不得好好放衣柜里呀。
不管理好怎么保证下次能顺利找到和使用呢？
7. 采购人员得有素质有能力吧？不然怎么能做好工作呢。
这就像运动员，没本事能上场比赛吗？
8. 物资采购得考虑时效性啊！需要的时候没有那可不行。
就像你饿的时候等饭等太久会发火一样。
能不及时采购吗？
9. 相互监督在物资采购里也很重要啊！不能一个人说了算呀。
这就像两个人一起做事，得互相提醒互相帮忙呀，不然容易出错呢！
10. 大家都得遵守物资采购管理制度呀！这是为了项目部好，也是为了大家好。
不遵守能行嘛，就像开车不遵守交通规则会出事一样。
总之，严格执行物资采购管理制度才能让项目部顺利运转呀！。
物资采购制度和管理办法
物资采购制度和管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资采购管理制度范本（5篇）
物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。
第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。
第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。
第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。
第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。
第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。
第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。
第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。
第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。
第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。
第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。
第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。
第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。
第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。
第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。
第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。
第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。
第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。
项目部物质采购管理制度
项目部物质采购管理制度一、目的与背景为了规范项目部物质采购管理工作，提高采购效率，防止财务风险，保证项目顺利进行，制定此管理制度。
二、适用范围本制度适用于项目部所有物质采购活动。
三、管理原则1.公平公正原则：采购活动应公平、公正、公开，遵循市场规则。
2.追求最优原则：采购活动追求最佳性价比，确保物质质量和价格的合理性。
3.依法依规原则：采购活动必须依法依规进行，遵循国家相关法律法规。
4.高效原则：采购活动应高效、及时、准确，从而保证项目进度和效益。
四、采购程序1.需求确认：项目部根据项目计划和实际需求，确认物资采购需求。
2.预算编制：根据物资采购需求，制定采购预算，提交项目负责人审核。
3.采购方式选择：根据物资的性质、购买数量和预算要求，选择合适的采购方式，如公开招标、邀请招标、询价比选等。
4.采购方案编制：根据采购方式，编制采购方案，明确采购的具体流程和要求。
5.采购文件编制：根据采购方案，编制招标文件或询价文件。
6.采购公告发布：根据采购方式的要求，发布采购公告，向潜在供应商发布采购信息。
7.供应商评审：根据供应商的资质和经验，对符合要求的供应商进行评审，并确定供应商名单。
8.投标或报价：潜在供应商按照要求提交标书或报价。
9.评标或比选：对投标或报价进行评标或比选，根据评标结果确定中标供应商。
10.合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
11.物资采购：项目部按照合同约定的交付方式和时间，向供应商采购物资。
12.物资验收：项目部对采购的物资进行验收，确保质量和数量符合要求。
13.结算支付：项目部按照合同约定的支付方式和时间，结算并支付采购款项。
14.档案整理：项目部将采购相关的文书和资料进行整理归档，做好记录和备查。
五、采购合同管理1.签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，合同内容应包括物资名称、规格、数量、价格、交付方式、支付方式等。
2.合同变更：如需对采购合同进行变更，应及时与供应商协商并签订变更协议，确保合同的有效性。
工程项目物资采购管理制度及流程
工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理，规范采购流程，提高采购效率，保证项目物资的品质和成本控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。
三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则：所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则，不得有违法违规的行为。
2. 经济合理的原则：采购必须经济合理，保证物资品质，同时尽可能降低采购成本。
3. 优先选择供应商的原则：优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保物资的品质和供货及时。
四、采购管理流程1. 需求确定：项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求，详细列出物资名称、型号、数量和质量要求，编制采购申请书，并报送采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选，选择具有资质和实力的供应商，组织进行询价或招标。
3. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对和评审，选择最优惠的供应商。
4. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。
5. 物资采购：供应商按合同的约定进行物资供货，采购部门对物资的数量和质量进行验收。
6. 结算付款：采购部门按照合同的约定进行结算付款，确保供应商按时收到货款。
7. 物资管理：项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理，确保物资的安全和完整。
8. 监督检查：采购部门对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同约定履行义务。
9. 结案归档：采购部门对采购流程进行总结和归档，定期进行审核和评估，不断完善采购管理工作。
五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查，及时发现和解决问题。
2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计，发现问题及时纠正。
3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核，对工作效果进行评价和反馈。
六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度，不得有违规行为。
2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作，确保制度的有效实施。
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项目物资采购管理制度篇一：工程物资采购管理制度工程物资采购管理制度一、总则为规范公司开发项目建筑物资采购管理工作，确保采购物资符合规定的质量要求，降低公司开发成本，结合公司实际，拟制定本制度。
本制度结合公司项目开发的实际情况，依照“集中统一，合理采购，降低成本”的原则，适用于公司所有开发项目所需建筑材料、整机设备及其他材料的采购。
二、职责：招标采购部作为组织材料设备采购的主体，负责物资供应计划、采购实施和相关控制管理工作，负责采购招标的组织和协助采购合同的审查、审定，负责供货服务商信息管理系统的管理。
1、招标采购部经理的职责：1) 负责招标采购部的日常行政工作。
2) 负责组织员工的日常培训工作。
3) 负责审批年度及月度工作计划，并按计划执行。
4) 负责对供货服务商的审核、评审、考察，参加对供货商的定期评价。
5) 负责审核《工程材料采购计划》。
6) 负责审核相关采购项目的报价表。
7) 负责与相应供货商进行竞价性谈判。
8) 负责审核相关采购合同。
9) 审核材料付款申请书，并报上级主管审核、审定。
10) 负责材料入、出库的审批。
11) 负责定期组织对全库进行盘点，依照公司相关规定处理不合格品。
2、材料设备采购专干的职责：1) 协助部门主管做好日常行政工作。
2) 负责编制年度及月度工作计划，并按计划实施。
3) 负责编制《工程材料采购计划》。
4) 负责对供应商进行初步调查，制定《供货服务商信息表》。
5) 控制报表及采购实施，并对采购的材料服务质量进行验证，形成书面材料供主管领导审核。
6) 负责组织并参加对供货商进行定期评价和考察。
7) 协助参与与相应供货服务商的竞价性谈判。
8) 负责监督供货服务商合同执行程度，协同处理合同执行事宜，形成书面材料上报。
9) 确认材料付款申请书并上报审核、审批。
10) 负责信息库管理工组并定期更新材料追溯性记录。
11) 负责对新材料、新设备进行市场调查。
12) 协助进行材料出、入库工作的开展。
13) 协助进行全库盘点，依照公司有关规定处理不合格品。
3、材料设备采购实行公司直接采购（甲供）与我司定价、定规格而承建商自行采购（甲定乙供）相结合的方式。
具体管理办法如下：1) 依照与承建方签订的《建工合同》，合同条款中明确规定由承建方自行采购，我司定价、定规格的物资，招标采购部负责承建方自动材料的供方指定、价格认可和资金控制。
2) 依照与承建方签订的《建工合同》，除合同条款中明确规定由承建方自行采购的物资，原则上由招标采购部统一进行采购。
其中含大型设备（电梯、给排水设备材料、电控设备、智能系统等）和其他材料（卫生洁具、入户门窗、电线电缆、装饰材料等）。
4、甲供物资明细：在与承建商签订的《建工合同》中明确规定甲供和甲定乙供物资范围。
没有明确规定甲供的材料，招标采购部依据实际情况提出意见报主管领导审批，决定是否甲供，并提前通知项目部、监理方和承建商。
三、采购计划：1、招标采购部应根据项目总体规划和工程建设进度计划，会同相关部门编制采购供应计划。
1) 工程开工前5天，由招标预算组人员提出工程材料清单，送交招标采购部。
2) 施工单位在图纸会审后一周内，提出本单位承建工程所需材料的整体计划，经监理方和项目部主管人员审核后，报招标采购部。
3) 招标采购部对施工单位提交的整体计划，依照预算人员提供的材料清单进行审核后，并汇总编制材料采购计划，提交主管领导审批。
2、施工单位根据工程进度提报季、月物资需求计划，计划包括：采购物资名称、品种规格（型号）、需用数量、用途和要求进场的时间等内容，特殊材料要附上图纸或样品及质量要求文件。
计划以各承建方为单位，并分项目或栋号。
所提交计划须经项目部及监理方主管审定签字。
3、招标采购部根据各施工单位提交的季、月度物资采购计划，结合公司的开发、经营计划，汇总编制公司季、月度的工程物资采购计划及资金需求计划，报公司相关部门审定，列入预算。
4、由于公司开发项目计划的调整或设计变更的原因，需调整物资采购计划时，由规划设计组提出意见，公司领导审批同意，交招标采购部会同相关部门一并进行调整。
四、物资采购1、依照招标采购部编制的《供货服务商登记表》、《供货服务商询价明细表》，查询《供货服务商信息库》遴选合格供货服务商进行前期市场调。
2、招标采购部依照《供货服务商信息库》选择规模大、信誉好的合格供货服务商提供的质量、档次适宜，花色品种齐全的样品物资建立样品库，以备选用。
3、在参考《采购物资计划》和《供货服务信息库》基础上，依照“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，结合相关市场调查，遴选出合同供货服务商并形成能够书面材料上报主管领导审核。
4、采购物资时，符合招标条件的，按公司相关招标管理制度进行。
5、不符合招标条件的物资可采取询价采购和直接市场采购：1) 询价采购：a) 招标采购部经理指定询价人、询价采购的物资规格、数量。
b) 询价人向从《供货服务商信息库》内遴选出的三家以上合格供货服务商询价，并要求供货服务商以书面形式并盖公章确认最终报价。
c) 确定符合采购要求且报价合理的供货服务商，形成书面材料报主管领导审批，形成记录，进入采购实施阶段。
2) 直接市场采购零星物资经批准后，可遵循“适时、适价、适质、适地、适量”的原则，直接市场采购或要求供货服务商送货。
6、依照公司招投标程序确定入围供货服务商后，由招标采购部组织对入围供货商进行考察、评审。
其中评审分为如后相关方面：公司基本资质；公司生产能力；运输能力；储货能力；产品服务质量；维保服务能力；投标文件中明确优惠比例的可实现能力；本土市场占有率：业绩实地考核；市场美誉度。
7、物资采购合同或订单的编制按公司相关合同管理制度执行，并应包括以下适宜的采购信息：1) 产品质量要求、严守要求，可引用标准或提供规范图样等；2) 价格、数量、交付方式等；3) 可对供方产品、程序、过程、设备和人员资格提出批准和资格鉴定的要求；4) 可对供方质量管理体系提出要求。
8、由承建方采购的甲定乙供物资在物资采购合同或订单签订前，须经监理方、招标采购部、项目部进行供方和价格、质量认可后方可签约。
否则，不得投入使用和办理结算。
9、属非系统性的采购物资应确定三家以上的供货服务商；系统性较强的工程所需物资、设备可固定一、两家长期供货服务商。
五、材料设备进场验收、校验和合同执行1、招标采购部根据采购合同或订单的规定及施工单位提供的月度材料计划和进场时间要求，与供方协商进度及时间，组织物资进场。
2、所有进场物资必须提供以下资料1) 产品合格证；2) 质量检验报告；3) 与产品相关的技术资料。
3、物资进场后，凡涉及工程外观、功能的物资，由招标采购部组织项目部、监理方配合并通知施工方共同进行质量、数量验收；其他物资，由工程项目部组织施工方、监理方进行质量、数量的验收工作。
验收合格后，施工单位开具收料单（注明品种、规格、数量等）并加盖单位公章，交供方。
对整机设备等重要物资，由招标采购部根据需要组织设计方、项目部、监理方、施工方有关人员共同进行进场验收，如需在供方验证，则需在合同中规定时间和方式。
4、所有物资由监理方质量主管在项目部监督下进行抽样检验或封样送具备资质的权威检验机构检验，并出具相应的检验报告；未经检验或检验不合格的物资严禁使用。
5、所有进场物资，有关人员同时在验收单上签字，并作为材料设备结算的依据之一，相关部门负责人办理相应手续。
6、供方供货过程中，招标采购部依照合同条款中的明确规定对供货服务商的合同执行力度进行监督，编制《供货服务商合同信息单元》注明合同执行、结算情况作为供货服务商评定依据。
7、合同执行过程中，如出现供货服务商违约或未严格按合同执行，招标采购部根据合同约定参照实际情况，及时形成书面材料说明上报主管领导并对违约供方进行评定。
8、合同履行完毕后，招标采购部依照《供货服务商合同信息单元》结合供货服务商合同实际执行情况形成书面材料上报主管领导审核，存档备案作为《供货服务商信息库》的有效补充。
篇二：物资采购管理制度(工程材料)物资采购管理制度一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
物资采购管理制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求：1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制：a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
e、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。
4、材料采购合同材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量科检查监督。
各种材料采购合同，由质量科负责签订，经理办检查监督。
材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。
对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量科，由质量科提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。
如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。
5、材料的验证根据采购合同和生产要求，必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。
如工程合同中规定需对分承包物资进行验证工作，但不能代替材料部门的验证，也不能减轻本公司履行合同责任。
材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责，质量员验证，其它材料的进货验证，应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。
材料进货验证必须按合同条款进行，根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库材料，材料验证人员填写“物资验收记录”具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。
需作复试检验的材料，由各使用单位及时送试验室。
根据复试检验报告作好有关标识工作。