软件和系统集成公司ISO9001：2015一整套程序文件

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本程序确立了本公司质量管理体系有关的文件化信息的管理方法及有效控制，确保相关工作场所使用的文件化信息有效并处于受控状态。

本程序适用于本公司质量管理体系有关的文件化信息。

2职责

2.1总经理负责对质量手册和程序文件的批准。

2.2管理者代表负责对程序文件和管理手册的审核。

2.3各部门主管负责对分管范围程序文件的审核及对作业文件的批准。

2.4各部门、部门负责人负责对分管范围内程序文件和作业文件的组织起草和作业文件的审核，体系文件的使用与控制。

2.5 行政人事部负责文件化信息的归口管理。

3程序

3.1 文件化信息的分类

3.1.1 质量管理体系文件分为如下几类：

a)质量手册

b)程序文件

c)作业文件（检验标准、作业指导书、图纸、BOM等）

d)外来文件

e)纪录文件

3.1.2 文件化信息分为“受控文件”和“非受控文件”，“作废文件”和“旧版保留”；

3.2文件的起草和审批

3.2.1管理手册及程序文件由行政人事部负责起草编制，管理者代表审核，总经理批准。

3.2.2作业文件由各部部门指定人员编写，各部门负责人批准。

3.2.3文件编号方法。LX：代表XXXXX信息技术有限公司。Q：代表质量。M：代表手册。P：代表程序文件。以后为流水号。WI：代表三级文件。FM：代表记录表单。

A 、质量手册的编号方法

LX-Q-M-01

流水号

手册代号

质量代号

公司代码号

LX-QP-01

C 、 作业文件的编号方法 LX-WI-01

D 、表单的编号方法 LX-QR-XZ/LX/GC/SJ/CG 01

3.3 文件的发放

3.3.1 所有经批准后的管理体系文件，由行政人事部在发放前盖“受控文件”章，发放各部门的文件为复印本。

3.3.2 行政人事部根据各部门对文件的需要决定分发部门及份数，在分发的文件上盖受控状态并填写发放编号。

3.3.3 各领用部门负责人收到文件后登记签收。

3.3.4 因工作需要或其它原因要求增、补发文件的部门，由部门负责人填写《文件申请单》交行政人事部，经行政人事部负责人批准后，按3.3.1至3.3.3的内容发放。 3.4

文件的管理

3.4.1 行政人事部保存文件的原件，编制、管理和控制《文件一览表》，各部门保存受控文件，并负责编制管理和控制部门的《文件一览表》。

3.4.2 必要时对文件进行评审和更改，文件的更改由原审批部门组织进行审批，若指定其它部门／组织审批时，该部门组织应获得审批所需依据的有关背景资料；本厂员工提出文件更改时，应填写《文件申请单》，经部门负责人审核同意后送行政人事部，行政人事部与该文件起草部门协商同意后更改的，按原文件程序办理，并收回旧版文件，文件的状态及发布实施日期亦相应更改。

3.4.3 行政人事部在发放更改后的文件时，同时收回旧版文件，防止现场使用失效或作废文件。

3.4.4 各部门不得私自更改、涂改、翻印、复制、外传质量环境管理体系文件，并确保在受控状态下使用。 3.4.5 文件母本由行政人事部留存，不外借，各部门人员确需借阅时，需填写《文件申请单》，经行政人事部批准后方可借阅，并限时归还，限时内未归还的，由行政人事部追还。

流水号 程序代号 质量代号 公司代码号

流水号

作业文件代号 公司代码号

部门代号流水号 记录代号 公司代码号