政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法演示课件.ppt
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• 第十章 风险及效益分析。包括：风险分析及对策， 效益分析。
• （三）预算编制内容与费用测算
• ——分阶段的预算编制。
• 1.估算：适用于项目建议书阶段。主要是对投资总
额、结构（硬件、软件、集成、其他和预备）进行 合理安排。
• 2.概算：适用于项目可行性研究报告和初步设计阶
段。对各类软硬件进行性能、数量、单价、参考品 牌的具体安排。
• 3.预算：适用于立项后的部门预算批复和预算用款
计划阶段。审批部门据此批复预算，财务部门据此 申报用款计划和项目支出。
• ——项目建议阶段的预算编制。
• 1.总额估算：依据单位业务信息化规模和不同的发
展阶段，建设部门与审批部门多次、反复协商，初 步确定项目投资总额。
• 2.投资结构安排：一般按照硬件、软件、工程其
• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》
（55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致：
• 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。 • 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息
政务信息化项目预算编制 程序、内容和测算方法
• 一、项目预算编制 • 二、项目立项程序
• 一、项目预算编制
• 项目预算编制总体流程：
政务职能分析
信息化目标
政务业务分析
信息化系统
业务流程分析 信息系统设计
信息化功能 软硬件配置
项目预算编制
项目投资明细
• 一、项目预算编制 • （一）建设项目需求分析 • （二）建设项目系统设计 • （三）建设项目软硬件配置 • （四）建设项目预算编制
• 系统设计是建设项目的核心。 • 建设项目是分步实现系统设计的工程体。
• （二）建设项目系统设计
• 2.系统设计的三个把握 • 把握政务需求。把握整合现实需求，挖掘潜在
需求，预期发展需求。
• 把握总体架构。把握顶层设计、总体规划，核 心是确保信息系统的可持续发展，避免“翻烧 饼”。
• 把握技术架构。把握面向服务、组件架构、可 扩展的综合支撑平台，为信息系统的持续发展 提供坚实的信息技术支持。
间件、专用工具软件（如BI、OLAP等工具）。 • 类型配置：依据应用系统设计，确定需要配置的各
类系统软件。包括国内外，倡导国产化。 • 数量配置：确定需要配置的数量。
• 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如， 不同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求 选择标配版或扩展版。
• 品 牌 配 置 ： 同 样 数 据 库 软 件 ， 有 Orace 、 DB2 、 SQL servser等国外品牌，有人大金仓、达梦、南大通用等 国产品牌。要根据数据库设计确定。
• 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产 品商报价，一般都有不等的折扣;政府采购网上报价， 经集中采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一 定的折扣;
量指标，系统功能和性能指标。
• 第四章 总体建设方案。总体设计原则，总体目标与分 期目标，总体建设任务与分期建设内容，系统总体结构 和逻辑结构。
• 第五章 本期项目设计方案。建设目标、规模。 • 1.标准规范。 • 2.应用系统。 • 3.信息资源。 • 4.计算环境（备份系统）。 • 5.网络系统。 • 6.机房及配套工程。 • 7.安全系统。 • 8.运维系统。
他费用的5：4：1，进行总量结构安排。
• 3.投资内容安排：适当细化各类投资结构的内容
和资金。
• 可研阶段、初步设计阶段，是对批复的项目建议书 投资估算进行细化。原则上不动大结构，可适当消 化预备费。
• ——编制内容及其投资估算
• 1.标准规范。 • 包括：数据标准、应用标准、网络标准、安全标准
等。不包括制度类。一般单项5万元左右。 • 2.应用系统。 • 各单位编制中的归类有所不同。以下按4类软件分： • （1）系统软件。包括：操作系统、数据库软件、中
• （一）建设项目需求分析
• 政务职能需求分析：不是所有的政务职能都依赖信息 化。政务信息化是将业务、管理、决策、技术形成一 个有机的整体。选择具有信息化效能的内容，确定信 息化政务职能需求和政务目标。
• 核心业务需求分析：选择需要信息化实现的核心业务， 确定信息化的系统规划。
• 业务流程需求分析：梳理核心业务和辅助业务的业务 流程、数据流程，确定信息化系统的功能设计。
• 第六章 项目建设与运行管理。包括：领导和管理机 构，项目实施机构，运行维护机构，核准的项目招 标方案，项目进度、质量、资金管理方案，相关管 理制度。
• 第七章 人员配置与培训。包括：人员配置计划，人 员培训方案。
• 第八章 项目实施进度。 • 第九章 项目投资概算。包括：设计方案和投资概算
编制说明，投资概算书，资金筹措及投资计划，
审批
执行
机
3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
构 审
机构审批
机构认可及监督
1 2
管理
批
/
认
4
3
可
从业人员注册、 继续教育等管理
行政监管
认证从业机构 监管
CCC机构指定
认
3
5
CCC强制认证执行
8
认证标志备案 6
CCC标志发放管理
9 10
证
7
认证机构的
证后监管
11
CCC认证监管
检查机构资质认定
国家级产品质量监
督检验中心的授权
实
省级产品质量监督
验
检验所验收
室
产品质量检验机构
计量认证
实验室检测业务 执行
实验室和检查机 构能力验证
实验室和检查机 构专项检查、定
期监督
• （二）建设项目系统设计
• 1.什么是系统设计？ • 编办批复各部委三定方案，是基于国家治理结
构的总体设计。通过各部委的政务职能，构建 国家治理的整体框架。
• 系统设计是对政务部门需要实现信息化的政务 职能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设 计。
• 需求分析的注意点：整合现实需求、挖掘潜在需求、 预期发展需求。
• 通过需求分析，明确系统设计的目标和内容。
• 国家认证认可的各类认证机构124家，认证机构业务 范围类型8015个。主体认证业务链为：
• CCC产品相关认证认可业务全生命周期主体流程：
• 从认证认可业务类型看，主要属于业务流程审批控 制类。要在梳理业务流程基础上，进行不同特征业 务流程的二次分类，为系统和功能设计奠定基础。
• （三）预算编制内容与费用测算
• ——分阶段的预算编制。
• 1.估算：适用于项目建议书阶段。主要是对投资总
额、结构（硬件、软件、集成、其他和预备）进行 合理安排。
• 2.概算：适用于项目可行性研究报告和初步设计阶
段。对各类软硬件进行性能、数量、单价、参考品 牌的具体安排。
• 3.预算：适用于立项后的部门预算批复和预算用款
计划阶段。审批部门据此批复预算，财务部门据此 申报用款计划和项目支出。
• ——项目建议阶段的预算编制。
• 1.总额估算：依据单位业务信息化规模和不同的发
展阶段，建设部门与审批部门多次、反复协商，初 步确定项目投资总额。
• 2.投资结构安排：一般按照硬件、软件、工程其
• （二）建设项目系统设计
• 3.建设项目文本的框架内容 • 按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》
（55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研 究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致：
• 第一章 项目概述。 • 第二章 项目建设单位概况。 • 第三章 需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息
政务信息化项目预算编制 程序、内容和测算方法
• 一、项目预算编制 • 二、项目立项程序
• 一、项目预算编制
• 项目预算编制总体流程：
政务职能分析
信息化目标
政务业务分析
信息化系统
业务流程分析 信息系统设计
信息化功能 软硬件配置
项目预算编制
项目投资明细
• 一、项目预算编制 • （一）建设项目需求分析 • （二）建设项目系统设计 • （三）建设项目软硬件配置 • （四）建设项目预算编制
• 系统设计是建设项目的核心。 • 建设项目是分步实现系统设计的工程体。
• （二）建设项目系统设计
• 2.系统设计的三个把握 • 把握政务需求。把握整合现实需求，挖掘潜在
需求，预期发展需求。
• 把握总体架构。把握顶层设计、总体规划，核 心是确保信息系统的可持续发展，避免“翻烧 饼”。
• 把握技术架构。把握面向服务、组件架构、可 扩展的综合支撑平台，为信息系统的持续发展 提供坚实的信息技术支持。
间件、专用工具软件（如BI、OLAP等工具）。 • 类型配置：依据应用系统设计，确定需要配置的各
类系统软件。包括国内外，倡导国产化。 • 数量配置：确定需要配置的数量。
• 性能配置：确定需要配置的性能版本、用户数。例如， 不同版本的数据库有相应的标配用户量，根据设计要求 选择标配版或扩展版。
• 品 牌 配 置 ： 同 样 数 据 库 软 件 ， 有 Orace 、 DB2 、 SQL servser等国外品牌，有人大金仓、达梦、南大通用等 国产品牌。要根据数据库设计确定。
• 单价估算：各类系统软件一般有三种价格：媒体价即产 品商报价，一般都有不等的折扣;政府采购网上报价， 经集中采购机构统一招标后确定的价格，采购时也有一 定的折扣;
量指标，系统功能和性能指标。
• 第四章 总体建设方案。总体设计原则，总体目标与分 期目标，总体建设任务与分期建设内容，系统总体结构 和逻辑结构。
• 第五章 本期项目设计方案。建设目标、规模。 • 1.标准规范。 • 2.应用系统。 • 3.信息资源。 • 4.计算环境（备份系统）。 • 5.网络系统。 • 6.机房及配套工程。 • 7.安全系统。 • 8.运维系统。
他费用的5：4：1，进行总量结构安排。
• 3.投资内容安排：适当细化各类投资结构的内容
和资金。
• 可研阶段、初步设计阶段，是对批复的项目建议书 投资估算进行细化。原则上不动大结构，可适当消 化预备费。
• ——编制内容及其投资估算
• 1.标准规范。 • 包括：数据标准、应用标准、网络标准、安全标准
等。不包括制度类。一般单项5万元左右。 • 2.应用系统。 • 各单位编制中的归类有所不同。以下按4类软件分： • （1）系统软件。包括：操作系统、数据库软件、中
• （一）建设项目需求分析
• 政务职能需求分析：不是所有的政务职能都依赖信息 化。政务信息化是将业务、管理、决策、技术形成一 个有机的整体。选择具有信息化效能的内容，确定信 息化政务职能需求和政务目标。
• 核心业务需求分析：选择需要信息化实现的核心业务， 确定信息化的系统规划。
• 业务流程需求分析：梳理核心业务和辅助业务的业务 流程、数据流程，确定信息化系统的功能设计。
• 第六章 项目建设与运行管理。包括：领导和管理机 构，项目实施机构，运行维护机构，核准的项目招 标方案，项目进度、质量、资金管理方案，相关管 理制度。
• 第七章 人员配置与培训。包括：人员配置计划，人 员培训方案。
• 第八章 项目实施进度。 • 第九章 项目投资概算。包括：设计方案和投资概算
编制说明，投资概算书，资金筹措及投资计划，
审批
执行
机
3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
构 审
机构审批
机构认可及监督
1 2
管理
批
/
认
4
3
可
从业人员注册、 继续教育等管理
行政监管
认证从业机构 监管
CCC机构指定
认
3
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CCC强制认证执行
8
认证标志备案 6
CCC标志发放管理
9 10
证
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认证机构的
证后监管
11
CCC认证监管
检查机构资质认定
国家级产品质量监
督检验中心的授权
实
省级产品质量监督
验
检验所验收
室
产品质量检验机构
计量认证
实验室检测业务 执行
实验室和检查机 构能力验证
实验室和检查机 构专项检查、定
期监督
• （二）建设项目系统设计
• 1.什么是系统设计？ • 编办批复各部委三定方案，是基于国家治理结
构的总体设计。通过各部委的政务职能，构建 国家治理的整体框架。
• 系统设计是对政务部门需要实现信息化的政务 职能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设 计。
• 需求分析的注意点：整合现实需求、挖掘潜在需求、 预期发展需求。
• 通过需求分析，明确系统设计的目标和内容。
• 国家认证认可的各类认证机构124家，认证机构业务 范围类型8015个。主体认证业务链为：
• CCC产品相关认证认可业务全生命周期主体流程：
• 从认证认可业务类型看，主要属于业务流程审批控 制类。要在梳理业务流程基础上，进行不同特征业 务流程的二次分类，为系统和功能设计奠定基础。