采购部管理规范1
采购部管理规范
第一节采购部概述
采购部是负责酒店物资采购工作的职能部门，采购部根据酒店各部门工作需要，及时、安全、经济、合理地采购各类物资，确保酒店经营活动的正常进行。
采购部的采购工作，必须严格执行酒店的采购制度和各项财务制度，严格按照采购程序办理，确保所采购物品的数量齐全、质量可靠、价格合理，严格控制采购成本。
第二节采购部组织结构图
编制：5人
主管：1人
食品采购员：1人
物品采购员：1人
工程采购员：1人
验收员（物料控管，部门资产管理员）：1人
第三节岗位职责与素质要求
一、办公室
职务：采购部主管
报告上级：分管领导
督导下级：采购员、验收员
岗位职责
1、主持采购部的全面工作，确保各项采购任务的顺利完成；
2、审批所有的采购单和支出凭证等单据，确保各项采购价格合理，质量可靠，对酒店
的各种物资采购质量负有领导责任；
3、参与审核酒店年度采购计划，进行大宗商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落
实情况；
4、负责建立并落实管辖业务口的各项工作程序和规章制度；
5、负责部门预算的编制工作，并在预算内尽量做到开源节流；
6、熟悉并掌握酒店所需各类物资的名称、规格、用途和价格；
7、负责督导部门人员在采购工作中严格遵守国家的有关法律法规和酒店的各项规章
制度；
8、组织好部门培训，不断提高部属人员的业务技能；
9、协调采购部与其它部门之间的关系，确保各项工作的顺利开展；
10、完成上级领导交办的其它各项工作。
职务：食品验收员
报告上级：采购部主管
岗位职责
1、做好原材料的验收工作，严把质量关和价格关，严禁不符合要求的原材料进入酒店；
2、认真填写验收单，隔天上报财务部门；
3、管理采购部周转备用金，为采购员报销手续齐全的帐单；
4、与采购员协调，做好食品原料的考察工作；
5、负责采购部内部资产的管理和监督规范使用；
6、负责部门各种合同的分类、保管工作，严格遵守保密制度，不得私自外泄任何合同
条款；
7、负责收集、整理、收发部门各类单据、凭证等，确保单据完整，走单及时；
8、负责与财务联系，进行付款凭证的管理和相关票据的领用登记工作，并及时报销相
关票据；
9、负责与综合部联系，进行部门的考勤上报工作；
10、每月月末进行食品成本分析，对于超支过大的地方，及时提出整改意见，并汇上级领导；
11、完成上级主管交办的其它工作。
二、采购
职务：物品采购员
报告上级：采购部主管
岗位职责
1.负责清洁剂、印刷品、棉织品、洗涤用品、玻璃器皿、瓷器、家具和其它服务用
品的采购；
2.根据采购申请单采购各部门所需物品，并坚持“货比三家”的原则，保证物品质
优价廉；
3.进行市场考察，掌握市场供货情况，及时向上级主管提供最新的市场行情；
4.协助做好采购物资的验收入库工作，确保所采购的物资符合申购要求，对不合格
产品，负责办理退货、补货或调货；
5.与各部门、供应商之间保持良好的沟通合作，及时收集反馈信息，确保物资采购
渠道畅通进行；
6、根据酒店财务的相关制度，及时将业务口相关供应商的相关付款凭证上报财务部门；
7、参加部门培训，遵守国家有关的法律法规和酒店的各项规章制度；
8、完成上级分配的其它工作。
职务：食品采购员
报告上级：采购部主管
岗位职责
1、负责餐饮部所需蔬菜、肉类、蛋禽、海鲜、冻货、调味品及酒水饮品、香烟等的
采购；
2、坚持“货比三家”的原则，根据酒店其他部门报送的采购单实施采购，保证产品
质优价廉、无假冒伪劣变质产品；
3、和餐饮部联系，定期进行市场考察，掌握市场供货情况，及时向经理提供最新的
市场行情；
4、协助做好食（饮）品的验收入库工作，对不合格产品，负责办理退货、补货或调
货，确保使用部门的正常需求；
5、与餐饮部、财务部及供应商之间保持良好的沟通合作，及时收集反馈信息，确保
物资采购渠道畅通进行；
6、根据酒店财务的相关制度，及时将业务口相关供应商的相关付款凭证上报财务部
门；
7、参加部门培训，遵守国家有关的法律法规和酒店的各项规章制度；
8、完成上级分配的其它工作。
职务：工程采购员
报告上级：采购部主管
岗位职责
1、负责机器零配件、油漆、灯管、工业盐、砖瓦灰沙石、五金电料配件、水暖器材、
制冷配件、各专业工具、工程机械配件等低值易耗品的采购以及各类维修服务项
目，并负责固定资产的采购；
2、根据采购申请单采购工程等部门所需物资，坚持“货比三家”的原则，保证采购
的物资质优价廉；
3、进行市场考察，掌握市场供货情况，及时向经理提供最新的市场行情；
4、协助做好采购物资的验收入库工作，确保所采购的物资符合申购要求，对不合格
产品，负责办理退货、补货或调货；
5、与工程、财务等部门及供应商之间保持良好的沟通合作，及时收集反馈信息，确
保物资采购渠道畅通进行；
6、做好每天现金或支票的报销和结算等工作；
7、参加部门培训，遵守国家有关的法律法规和酒店的各项规章制度；
8、完成上级分配的其它工作。
第四节工作程序与标准
一、采购工作基本规定
1、酒店，所有的采购任务都由采购部完成，其他部门应起到监督、配合的作用；
2、采购物品（包括服务合同）要做到货比三家，否则，采购部应说明原因；
3、财务部库房须于每月5日前将库存报表及当月采购计划报送采购部，以便合理安排采购工作。
二、采购一般程序
1、各类物（食）品采购申请授权：
2、对于库房一般申购，当库存量低于正常标准时，库房保管员应根据上次进货记录逐
项填写采购申请单，经财务部总监和综合部负责人签字后，报至采购部，由采购部实施办购；
3、对于无库存的物品采购，由使用部门填写《酒店物品请购单》，经部门经理签字并由财务库房保管员核实确认后，交采购部询价。采购部应填写至少三家报价（有供货合同或长期供货稳定等情况的除外），经采购部主管核实后，将采购单以及相关报价转申购部门，申购部门持采购单报财务部总监和总经理审批；
4、采购部根据已审批的采购单，实施采购工作。对于采购额度较大或固定资产的购置，采购部要填写订货单或与供应商签订购货合同，经采购部主管签批后，分别送报相关部门经理、财务部总监就有关项目签字认可，最后报总经理批准，采购部方能实施采购；
5、对于日需食品的采购，由餐饮部后厨每天定时向采购部提交采购单，采购部收到经各厨师长批准的采购单后，方能实施采购；
6、对于鲜花的采购和制作，各部须提前两小时将采购单报采购部(非上班时间除外)，采购部按要求到位；
7、货到后，采购部应根据货品类型通知食品验收员或仓库保管员，由食品验收员或仓库保管员凭采购单或备忘录及时联系相关部位具体安排收货事宜。货物验收后，食品验收员或仓库保管员须当场开具收货凭证，交付供应商；
8、若发现质量等问题，食品验收员或仓库保管员应立即通知采购部，由使用部门、财务收货部、采购部三方共同检查确认后，采购员负责及时与供应商联系，尽快办理退换手续。超过规定的退换期或保修保质期的，采购部不再负责退换或维修；
9、一般采购流程：
（1）正常补库采购流程（PR单）：
由仓管员根据最低库存将需物品的品名，规格，数量以书面形式申请，经总经办与财务审核后报采购部，由采购部根据申购的品名，规格，数量进行采购；
仓管员→财务部→综合部→采购部
（2）无库存采购流程（PR单）：
使用部门根据该部门的实际需求认真填写《酒店物品申购单》报财务总监批示，转交采购部进行采购；
使用部门→部门经理→财务总监→采购部
（3）订货单 (PO单)或签定合同流程：
使用部门根据该部门的实际需求认真填写《酒店物品申购单》报财务总监批示，转交采购部，由采购部根据申购内容进行“货比三家”选定供货单位（也可有使用部门推荐），采购部将样品以及定货单分别送相关部门经理、财务部总监就有关项目签字认可，最后报总经理批准，采购部方能实施采购；
使用部门→财务总监→采购部→使用部门→财务部→总经理
（4）退货流程：
使用部门在使用由采购部门采购的新增物品时发现有异常情况，立即停止使用，及时与该物品的采购人员联系，核对是非正常的情况下，办理相关的退库，由采购部与供货商进行协调更换。
使用部门→仓管员→采购部→供货单位
三、食品采购程序：
1、食品价格制订程序：
（1）食品采购实行定期报价制，蔬菜、水果每周报价一次，海鲜水产每十天报价一次、调料、干（冻）货、肉禽类、酒水饮料类每月报价一次；
（2）报价单由采购部拟制，经采购部主管、财务部总监和餐饮部经理签字后生效。报价单是实施食品采购及收货的依据，也是所购食品的最高限价，一般不得变动；
（3）构成报价单的资料来源为采购部日常采购反馈、供应商报价以及餐饮部、财务成本组的不定期市场考察情况；
（4）采购员在日常采购过程中,要及时向经理反馈市场行情信息。每周四，采购员与餐饮部验收员分别对蔬菜和水果市场进行考察，并需在当日16:00前向主管汇报市场考察情况；
（5）每月的8日采购员和验收员共同考察海鲜价格，海鲜供应商九日11：00前到采购部定价，每月的26日，食品采购员和验收员共同考察调料市场，相关供应商到采购部报价；每月的28日，食品采购员和餐饮部验收员共同考察肉、蛋、禽及相关供应商到采购部报价；
（6）每月29日，采购部主管和餐饮部经理依据各方资料拟订出下月食品报价单，报价单送财务部总监签字后，从下月1日起执行；
（7）价格制订中，对于价格出入较大有争议的食品价格，由总经办组织采购部、餐饮部和财务部联合对市场进行考察，共同确定价格；
（8）鲍翅燕等高档原材料的价格由财务总监、行政总厨和采购部主管共同考察制定。
2、食品申购程序：
（1）对于无库存食品采购和日需食品采购，由餐饮部厨房制订食品采购单，经厨师长签字，然后报送采购部实施采购；
（2）餐饮部必须在每日20:30前向采购部提交次日食品采购单，采购单一式三联：采购一联，验收一联，厨房一联；
（3）采购员收到食品采购单后，根据厨房要求，分门别类，准确、及时、保质保量地购进食品原料；
（4）对于厨房临时所需食品，要由行政总厨签字同意，方能向采购部报采购单，采购员根据采购单要求，必须及时反馈采购信息，以便餐饮部做出相应调整。情况紧急来不及写采购单的，须由餐饮部经理或行政总厨通知采购部主管，采购部可先行购买，但餐饮部必须事后补写采购单；
（5）对于临时急购而没有报价、没有具体标准的食品，餐饮部需委派懂业务的人员和采购员一同外出购买；
（6）对供应商向酒店交纳的进店费（含实物），由采购部统一上缴酒店财务，由财务部向供应商统一开具发票或财务收据（收货凭证），未经总经理批准，严禁酒店任何部门及个人擅自挪用。
3、食品收退货程序：
（1）采购员尤其是验收员和领货厨师要严把质量关，发现过期及腐烂变质的原料必须当即退货；
（2）食品采购到位后，由财务部安排收货人员凭采购单和报价单及时验收，对于验收合格的食品，必须在收货单上签字确认，并当场将收货单交给送货人员。因收货过于迟缓或无故不开收货单而导致食品无法供应的，责任由收货人员承担；
（3）由于部分原料如蔬菜、水果、肉、鱼等容易变质，验收后厨房应及时领走加工；如不合格，餐饮部必须在当日12:00前通知采购部，由验收员及时反馈给采购人员以便退换。其它因当场无法直接鉴别质量的食品，退货时间可适当延长，但冻货须在6小时内退货，干货在发制后如发现质量不合格，应立即退货；
（4）采购部在收到验收员的退货通知后，首先要安排新货源，保证食品最快速度到位，其次通知供货单位做退货处理；
（5）退货时，由餐饮部、验收员、采购部三方共同检查确认后，采购员负责及时与供应商联系，尽快办理退换手续。超过规定的退换期或保质期的，采购部不再负责退换。三、物品采购程序
1、酒店物品由财务部仓库根据库存和使用情况定期填写采购单，由采购部主管和财务部总监审核，最后报财务总监和总经办签字批准，采购部进行办购；
2、非仓库库存物品的采购，由使用部门填制采购单，经财务仓库核实确认，并报财务部总监批准，采购部方办购；
3、根据总经理审批后的采购单或备忘录，无特殊情况，日常用品的采购周期为3天。一般客用品及瓷器、服装等须加工订做的物品到货周期为15--30天。国外物资采购周期为1-4个月；
4、对酒店各营业部位所需花插、花束的订购程序：
（1）采购员每周需对花卉市场进行考察，填制鲜花市场比价单，供经理参考；
（2）各部位应提前一天（紧急情况下，至少应提前两小时）将鲜花采购单报送采购部，采购员接到采购单后应迅速安排采购和制作；
（3）对于客人的鲜花需求，须在客人填写预订单并交纳一定的预订金后，采购员方能按要求采购或制作。对于无预订金的鲜花需求，必须有酒店主管以上人员签字担保。
四、印刷品采购程序
1、凡涉及酒店对外宣传印刷品（含所有带有店徽标志的物品）的申购，都必须经过财务总监和总经理的审核把关；
2、正常补库，由财务部仓库填写采购单，样品随采购单一并送采购部询价，经采购部主管、财务部总监签字后，报总经理签批，采购部实施购置；
3、对使用部门提出更改原样的或非库存品的申购，均需由使用部门填写采购单，以及设计小样，经财务部仓库确认后，报相关领导审批，采购部立即联系厂家根据实物进行报价，采购部将厂家提供的样板以及价格回馈使用部门，以及相关领导审批印制，审核无误后根据审核内容向厂家下订货单 (PO单)；
4、印刷品的验收，必须严格按照审核内容的样板进行，办理完相关如库手续后使用部门才能领用。
五、工程采购程序
1、工程物品均由财务部仓库根据库存和使用情况定期填写采购单，经采购部主管和分管副总签字，然后由财务部仓库报送财务部总监审核，最后报总经理签字批准，采购部进行办购；
2、非仓库库存工程物品的采购，由工程部或使用部门填制《酒店物品请购单》，经财务仓库核实确认后，报财务总监同意后，交由采购部进行询价，采购员根据采购单报出三家以上供应商价格（有供货合同或长期供货稳定等情况的除外），由使用部门审定。然后由工程部选定价格和标准，采购部实施办购；
3、对于超预算的大额工程物品或固定资产的购置，申购部门必须以备忘录形式进行申购，说明申购原因及限额，由分管副总签署意见，经财务部总监根据财务预算等情况审核后，报总经理批准购置；
4、工程物品的订购和验收应由工程人员参与，工程部在酒店所有物品的质量和服务（包括酒店各方面的维护保养）等方面就责任问题提出要求；
5、一般工程物资到货周期为三天，需加工或进口配件订货周期2周--1个月。
六、验收程序与标准
1、核对价格，当供货单位送来食品原料时，验收员应和使用部门一起对照采购部报价单并按照报价填写收货单；
2、检查食品原料质量，依据厨房采购单的要求进行检查，如发现有腐烂、变质、变色、
气味怪异、袋装食品有效期已过、水果有明显斑痕等现象，验收员有权当即退货；
3、检查食品原料数量，验收员对照采购单，通过点数、称量等方法对所到货品的数量进行核对。数量检查应注意：若有外包装，先拆掉外包装再称量；对于密封的箱或装在容器中的物品，应打开一只做抽样调查，查看里面的物品数量与重量是否与容器上表明的一致，然后再计算总箱数，但对高规格的食品原料仍需要全部打开逐箱点数。检查单位重量，除了称到货的食品原料重量之外，还应抽查单位重量，检查单位重量是否在验收规定的范围之内；
4、在收货单上签字，同时，核实价格和重量是否准确；
5、退货处理，若送来的食品原料不符合采购要求，应先请示使用部门经理或厨师长，若因生产需要决定不退货时，应有厨师长或决策人在验收单上签字；
6、验收海鲜时应注意不使用塑料袋，而应用竹筐等物盛装海鲜，以免带水称量，增加重量；
7、鲍鱼、鱼翅、燕窝等高档原料验收时需和使用者、厨师长一道验收；
8、验收员将当日收货单认真填写，次日上报财务办公室，以便及时核算成本。
七、市场考察程序（具体内容及时间须详细修改）
1、根据工作需要以及时间安排，由综合部牵头，结合使用部门，财务部门，采购部等对酒店所需物品进行针对性考察，并提交市场考察报告；
2、每月的9，19，29日前，由验收员和采购部一道考察海鲜的价格，并提交市场考察报告。由采购部相关责任人制定下十天的海鲜价格；
3、鲍鱼、鱼翅、燕窝等高档原料的价格由财务总监、采购部经理、行政总厨一道考察制定。
第五节采购部规章制度
一、采购部管理规定
1、自觉遵守国家的法律法规，遵守酒店的各项规章制度及管理制度。不得利用工作之便，做损害酒店及国家利益的事，一经发现按照酒店的有关规定予以严肃处理；
2、工作中认真负责，一丝不苟，保证及时、快捷地完成采购任务；
3、采购任何物（食）品必须保证质量，所购产品必须符合国家有关标准，对酒店负责；
4、协调好与验收、库房及使用部门的关系，彼此之间要相互尊重，相互支持；
5、采购人员要定期进行质量回访（各使用部门）工作，征求使用部门意见，不断地改进工作。对出现的产品质量及与各使用部门需要协调的事项，要及时向上级主管汇报；
6、任何对外单据及凭证必须得到部门经理许可，并由部门统一出具；
7、坚持货比三家制度，坚持走访市场询价、比价及对市场的考察了解工作，随时掌握市场价格的变化情况；
8、新引进或更换供应商，要及时向部门经理汇报并得到批准。同时部门对新供应商要
坚持实地考察、了解，建立客户档案；
9、按时完成各月的培训工作，将业务培训工作做为部门的重要工作来做，力争做到人人即是采购员又是各使用部门的参谋和助手；
10、采购部人员要进行交叉采购，防止一人独自采购专项货品，部门应经常或定期进行采购人员的交叉采购培训，以便了解其他采购人员的货品质量、报价标准，采购渠道、验货方法等；
11、所有采购项目的结算均由采购主管统一完成。结算时需凭采购单（订货合同或备忘录）、发票、收货单（验收报告）并填写支出凭单，经采购部主管、财务部总监、总经理签批后，由财务审核，方能办理付款手续；
12、采购备用金专款专用，采购人员使用现金购买物品，必须坚持日清月结，即时销帐。部门每周定期核帐检查，严禁私自挪作他用。
二、货品质量检查标准
1、蔬菜类重点检查新鲜度，有无黄叶，含水量是否超标，有无腐烂。加工类蔬菜检查加工产品是否符合使用部门的加工要求，要求运输分类装箱（袋）。水果类检查新鲜度及大小是否均匀，有无腐烂；
2、肉类食品重点检查交通运输工具是否符合标准。食品运输工具要求干净、整洁、防尘。对食品送货所使用的塑料袋要符合食品卫生标准。直接入口食品的运输工具要做到密封、防尘；
3、生肉类食品检查肉品的新鲜度，血水，是否有注水等现象。熟食检查外包装是否密封完好，保质期标识是否正确，符合标准；
4、罐装食品检查内外包装是否完好及保质期是否相符，距离保质期时间。进口罐装食品检查中文标识及进口食品的相关检疫报告；
5、海鲜类产品检查是否鲜活，水产品检查水发程度及是否符合标准，有无甲醛含量；
6、物品类检查货物包装是否完好，有无破损，办公用耗材是否环保及进货渠道。清洁用品检查外观及包装。工程配件检查符号、规格、厂标、产地；
7、各使用部门对采购物资的质量负有验证责任。对出现质量问题的供方，由采购部与供方联系并出具书面处罚通知，由相关使用部门、财务收货人员及采购部人员签字确认。三、采购人员的工作检查标准
为随时掌握采购人员的工作进展及工作完成情况，考核采购人员的工作，特制定以下工作检查标准：
1、岗位职责的执行情况；
2、工作完成情况（以采购单完成情况为准，未完成说明原因）；
3、市场调研落实情况；
4、上班及工作纪律；
5、仪表仪容及值日期间的办公室环境卫生；
6、对所辖供应商的管理；
7、业务知识掌握情况；
8、采购产品的质量（以使用部门的反馈信息为依据）；
9、投诉情况；
10、培训及考核情况；
每周日下午部门例会上进行小结，每月底进行综合评估，连续三个月不达标的，交综合部进行重新培训，考核不合格不准上岗。
四、供应商须知
1、所有供应商必须向采购部提供在有效期内的“三证”（营业执照、卫生许可证、税务
登记证），对国家行政管理部门明文规定的特殊产品，有强制执行标准的，还须提供相关产品的检测、检疫报告及合格证书；
2、供应商须具备良好的职业道德，诚实、守信，遵守国家的法律法规，遵守双汇商务酒店的各项规章制度；
3、供应商必须是接到采购部的通知，方可送货。如接到其它部门人员的通知而自行送货的，采购部对所送货物不予承认，酒店不予结帐；
4、供应商应保证所送产品与提供的样品标准完全相符，对供应商的样品，采购部将封样存档。如发现所送货物与样品或所要产品质量、标准、型号、规格、颜色等不符时，酒店不予收货，供应商须及时退换，所发生的费用及因此产生的损失由供应商承担；
5、未经允许供应商送货人员不准进入酒店各办公室、公共区域、餐厅、厨房，禁止在非吸烟区吸烟，一经发现将给予处罚；
6、如遇紧急送货，供应商自接到采购部采购员通知后，必须按采购员的要求尽快将货物送到指定地点。遇特殊情况，送货发生困难时，必须在采购部规定的送货时间内提前2
小时电话通知采购员协商解决；
7、如提前一天订货的物品、食品，在隔天送货发生困难时，供应商须提前12小时通知采购部；
8、食品送至酒店指定方位后，通知验收人员，由收货人员和使用部门验收合格后，做验收单或办理相关入库手续；
9、食品送货人员要保证外包装箱干净整洁，并有相应的防尘措施，密封包装食品要保证密封完好。进口食品要有中文标识，且字迹清晰。物品、工程的货物外包装要完整，且内外规格、型号相符；
10、物品类货物，工程类货物，棉织品等货物送至仓库，仓管员和使用部门验收合格后，做入库单；
11、对供应商的所有单据及凭证都必须得到采购部主管签字或许可，采购员或其他人员私自出具的收条、借据等纯属个人行为，一律与酒店无关。