GBT50430内审检查表(各部门完整)

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50430内审检查表

受审部门

管理层

审核日期

审核依据

GB/T19001：2008 GB/T50430—2007标

准；公司A 版质量手册、程序文件；有关法

律、法规

审核员

审核条款 1.2， 4.1，4.2.1，4.2.2，5.1-5.6，6.1，8.1，8.5.1

条款 审核内容和

方法 审核结果记录

判定

4.1/ G3.1；3.3

4.2.1 G3.

5.1

4.2.2 G3.

5.1

5.1；5.2

G4.1、4.2；4.3

询问经理或管代公司是按照什么标准建立的质量管理体系？公司质量管理体系识别了哪些过程？有无外包过程？询问质量管理体系的删减情况？

询问公司质量管理体系文件有哪些？查看质量方针和质量目标是否形成文件？

查阅质量手册是否得到批准并实施？质量手册的内容是否符合标准要求

询问最高管理者通过哪些活动来体现在管理方面的承诺？

如何以顾客为关注焦点，满足顾客要求，增强顾客 满意？

是按照ISO9001：2008标准建立的。公司识别的质量管理体系主过程是：顾客提出要求，对顾客的要求进行评审。还识别了：内审、管理评审、文件和记录管理、数据分析、设备维护、工作环境管理、培训、监视和测量装置管理等支持性过程。公司无外包过程

公司质量管理体系文件包括：质量方针和质量目标（包含在质量手册中）；质量手册；程序文件13个；操作规程、规章制度等运行控制文件 ；60余个记录等.

公司A 版质量手册2010年1月20日由总经理批准发布，并于2当日实施。质量手册的内容：描述了公司质量管理体系的范围及删减情况，；引用了编制的13个程序文件；描述了质量管理体系各过程之间的相互作用和关系。

1.通过会议、培训等形式向员工传达产品质量法、安全生产法、劳动法、合同法等法律法规，要员工清楚,只有知法、懂法，企业才可合法经营，当企业和员工利益受到侵害时要学会用法律来维护自己的合法权益。并通过会议、培训的方式向员工传达满足顾客要求的重要性。顾客是企业的衣食父母，企业依赖顾客而生存。

2.制定质量方针和质量目标；

3.主持管理评审；

4.提供体系和施工所需的资源。

对顾客提出的要求，经评审确定后，转化为高品质的产品来满足顾客要求。在生产经营过程中，不断向员工灌输“顾客是上帝”、“顾客的要求永远是对的”等理念，使全体员工的所有活动开展均围绕“以顾客为中心”去做。日常不断通过电话、传真、走访、发放顾客意见调查表等形式了解顾客的需求和意见，并最大努力予以满足。

符合 符合 符合 符合 符合