文件控制程序
文件管理控制程序文件
文件管理控制程序文件一、目的为了确保公司文件的准确性、完整性、可用性和安全性，提高文件管理的效率和质量，特制定本文件管理控制程序。
二、适用范围本程序适用于公司内部所有文件的生成、审批、发布、存储、检索、使用、修改、废止等全过程的管理。
三、职责分工1、文件的起草者负责按照公司的规定和业务需求，准确、清晰地起草文件，并确保文件内容符合相关法律法规和公司政策。
2、部门负责人对本部门起草的文件进行审核，确保文件内容的合理性、准确性和完整性，符合部门的业务需求和公司的整体战略。
3、相关职能部门对涉及到本部门职责范围内的文件进行会签，提出专业意见和建议。
4、文控中心负责文件的编号、登记、存档、发放、回收和销毁等管理工作，确保文件的流通和使用符合规定。
5、公司管理层对重要文件进行最终审批，确保文件符合公司的发展方向和战略目标。
四、文件的分类1、按文件的性质分类（1）管理性文件：包括公司的规章制度、工作流程、岗位职责等。
（2）技术性文件：包括产品标准、工艺文件、检验规范等。
（3）记录性文件：包括各种表单、报告、台账等。
2、按文件的来源分类（1）内部文件：由公司内部自行编制的文件。
（2）外部文件：来自于公司外部的法律法规、标准规范、客户文件等。
五、文件的编号1、编号原则文件编号应具有唯一性、系统性和可识别性，便于文件的检索和管理。
2、编号规则（1）管理性文件：以“GL”开头，后面接部门代码、文件序号和版本号。
（2）技术性文件：以“JS”开头，后面接产品代码、文件序号和版本号。
（3）记录性文件：以“JL”开头，后面接部门代码、记录序号和版本号。
六、文件的起草1、文件起草的依据文件起草应依据公司的业务需求、法律法规、标准规范以及相关的管理要求。
2、文件起草的要求（1）文件内容应准确、清晰、完整，语言简洁明了，避免使用模糊、含混的词汇。
（2）文件格式应规范，包括字体、字号、行距、页边距等。
（3）文件应具有可操作性，明确规定各项工作的流程、方法和要求。
文件管理控制程序文件
文件管理控制程序文件文件管理控制程序文件是一种用于管理和控制计算机系统中文件的软件程序。
它提供了一种组织、存储和访问文件的方法，以确保数据的安全性和有效性。
文件管理控制程序文件的标准格式通常包括以下几个方面：1. 文件结构：文件管理控制程序文件通常由多个文件组成，每个文件都有其特定的结构和格式。
文件结构可以是顺序结构、索引结构、链式结构等。
不同的文件结构适用于不同的文件管理需求。
2. 文件命名规则：文件管理控制程序文件的命名规则是确保文件能够被准确识别和查找的重要因素。
命名规则可以包括文件名长度限制、文件名字符限制、文件名后缀等。
合理的文件命名规则可以提高文件管理的效率和可靠性。
3. 文件存储和组织：文件管理控制程序文件需要提供一种有效的文件存储和组织方式，以便快速定位和访问文件。
常见的文件存储和组织方式包括目录结构、文件夹结构、文件索引等。
这些方式可以根据文件的属性、类型、大小等进行分类和组织。
4. 文件访问权限控制：文件管理控制程序文件需要提供一种权限控制机制，以确保只有经过授权的用户可以访问和修改文件。
权限控制可以通过用户身份验证、访问控制列表、访问权限设置等方式实现。
这样可以保护文件的机密性和完整性。
5. 文件备份和恢复：文件管理控制程序文件应该提供文件备份和恢复功能，以确保文件数据的安全性和可靠性。
文件备份可以通过定期备份文件到备份介质，如硬盘、磁带等，来避免数据丢失。
文件恢复可以通过从备份介质中还原文件来恢复数据。
6. 文件共享和协作：文件管理控制程序文件应该提供文件共享和协作功能，以便多个用户可以同时访问和编辑同一个文件。
文件共享可以通过网络共享、云存储等方式实现。
文件协作可以通过版本控制、冲突解决等机制保证多人同时编辑文件的一致性。
7. 文件查询和检索：文件管理控制程序文件应该提供文件查询和检索功能，以便用户可以根据文件的属性、内容等进行快速查找和定位。
文件查询和检索可以通过关键字搜索、元数据过滤等方式实现。
GBT22080文件信息密级控制程序
为更好地管理客户(合作方)和本公司在服务、技术、经营等活动中产生的各类信息，防止因不恰当使用或者泄漏,使本公司蒙受经济损失或者法律纠纷，特制定本管理规程。
本标准规定了信息密级划分、标注及处理控制目标和控制方式。
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或者修订版均不合用于本标准，然而，鼓励各部门研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本合用于本标准。
《GB/T 22080-2005 idt ISO/IEC 27001:2005 信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》《GB/T 22081-2022 idt ISO/IEC 27002:2005 信息技术-安全技术-信息安全管理实施细则》I GB/T 22080-2022 idt ISO/IEC 27001:2005 《信息技术-安全技术-信息安全管理体系要求》和 GB/T 22081-2022 idt ISO/IEC 27002:2005《信息技术-安全技术-信息安全管理实施细则》规定的术语合用于本标准。
DXC 负责信息密级划分、标注及处理控制。
各部门负责本部门使用或者管理的信息密级划分、标注及处理控制。
信息的密级分为 3 类：企业秘密事项(秘密)、内部信息事项(受控)和公开事项。
信息分类定义：a) “秘密”：《中华人民共和国保守国家秘密法》中指定的秘密事项；或者不可对外公开、若泄露或者被篡改会对本公司的日常经营造成严重伤害，或者由于业务上的需要仅限有关人员知道的事项；介质包括但不限于：纸类、电磁类及其它媒体(纸张、软盘、硬盘、光盘、磁带、胶片)。
b) “受控”：不可对外公开、若泄露或者被篡改会对本公司的日常经营造成伤害，或者由于业务上的需要仅限有关人员知道的事项；或者是指为了日常的业务能顺利进行而向公司员工公开、但不可向公司以外人员随意公开的事项。
文件化信息控制程序工作流程
文件化信息控制程序1、目的对QEOHS有关文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，确保相关单位及时得到并使用有效版本，防止误用失效或作废的文件。
2、适用范围适用于与质量、环境、职业健康安全管理体系有关文件的控制。
3、职责3.1质量管理部负责管理手册、程序文件、通用作业指导书等质量、环境、职业健康安全管理体系文件的控制。
3.2生产管理部负责专用作业指导书、国家相关行业标准、规范、施工图纸的控制。
3.3经理办公室负责公司文件、外来文件的控制。
3.4企业策划部：负责公司法律法规等文件的控制及更新。
3.5各单位负责本单位自制文件和上级文件的管理与控制。
5、控制要求5.1文件的分类5.1.1外来文件ａ）相关法律法规；ｂ）上级文件（包括上级单位的部门文件）；ｃ）行业可直接引用或执行的标准、规范；ｄ）顾客提供的图纸、资料、来函及传真件等。
5.1.2内部形成文件ａ）管理手册；ｂ）程序文件；ｃ）质量管理制度；ｄ）作业指导书；ｅ）公司文件ｆ）机关部室用于指导全公司工作的部门文件；ｇ）合同文件；h）各单位自制的文件。
5.2文件的编写、审核和批准签发5.2.1管理手册由质量管理部组织编写，管理者代表审核，总经理批准签发。
5.2.2程序文件由质量管理部组织相关部室编写，管理者代表批准签发。
质量管理制度由质量管理部组织编写，单位负责人审核，管理者代表批准签发。
5.2.3通用作业指导书由质量管理部组织编写，单位负责人审核，管理者代表批准签发。
5.2.4专用作业指导书由主管单位组织编写，单位负责人审核，主管副总经理批准签发。
5.2.5施工组织设计、质量计划、施工方案的编制和批准签发执行《产品实现的策划控制程序》和《施工和服务提供的控制程序》。
5.2.6公司文件由经理办公室组织相关部室编写，经理办公室审核，总经理或主管副总经理批准签发；机关部室用于指导全公司工作的文件由部室编写，部室负责人审核，总经理或主管副总经理批准签发。
文件控制程序
文件控制程序1 目的为确保公司内部管理体系文件受控，使文件的建立、批准、发放、保存、修改、更新遵循一定的程序，以确保各使用部门的文件其编制、审批及使用状态等得到及时、有效、准确的识别和管理,特制定本标准。
2 范围本控制程序适用于本公司所有列入控制范围内的体系文件、组织知识、表格、记录及外部文件的控制（包括电子版）。
3 职责3.1 综合办负责本程序文件的组织实施，负责公司体系文件信息的标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制，统一规划公司记录的保存权责与期限规定。
3.2 各部门：负责本部门管辖范围内文件信息的编制及本部门的文件信息的控制。
3.3 各级别体系文件编审批职责和权限见下图：4 程序内容4.1 文件的分类4.1.1公司管理体系文件分为四类：a)手册（包括方针、目标）；b)程序文件；c)制度文件（包括规章制度、作业规范、操作规程、标准等）；d)记录表单。
4.1.2 其他文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的计划、设计输出文件或其他标准、规范等。
记录可以纸质、电子介质、传真及其它任何可以承载的介质的形式存在。
4.2 文件的编号规则与分发号4.2.1 手册、程序文件、作业文件、记录的具体编号，文件分发号的具体排序由综合办统一编制。
4.2.2 文件版本号规定：从A/0开始依次向下表示版本号，数字表示修改状态。
至A/9则变为B/0开始。
如A/0，A/1，A/2，A/3......A/9，B/0，B/1......，依此类推。
当体系文件遇到大的变动，改动超过3处，则直接由A版变为B版，并从B/0开始。
换版后，原版本文件作废，换发新版本。
4.2.3 体系手册编号说明CMKJ/SC-2019（CMKJ公司名称初美科技 SC手册 2019发布时间）。
4.2.4 程序文件编号说明CMKJ/CX-**-2019（CMKJ公司名称初美科技 CX程序文件 **程序文件序号（01-0*） 2019发布时间）。
文件控制工作程序
文件控制工作程序文件控制是现代办公中非常重要的工作程序之一。
为了提高文件管理的效率和准确性，许多组织都采用了文件控制工作程序。
文件控制工作程序是一套规范和步骤，用于组织和管理文件的创建、存储、传输、访问和销毁。
下面我将详细介绍一下文件控制工作程序的过程和实施方案。
文件控制工作程序主要包括以下几个步骤：文件创建、文件存储、文件传输、文件访问和文件销毁。
首先，文件创建是文件控制工作程序的第一步。
在文件创建过程中，要确定文件的类型、目的、格式和内容。
文件应该根据其类型进行分类，方便后续的文件存储和访问。
在文件创建过程中，应该遵循文件命名规范，以便于日后的文件管理。
并且，文件创建过程中应该记录文件的创作者和创建日期，以便于追溯和归档。
接下来是文件存储。
文件存储是将文件保存在恰当的位置，以便日后的文件检索和管理。
在文件存储之前，应该制定一个合理的文件存储方案。
这包括确定文件的存储介质（如硬盘、云端等）、存储位置以及存储权限。
存储位置应该是易于访问和维护的，可以按照文件类型和日期进行分类和存放。
同时，为了保护文件的安全性，应该设置文件的访问权限，确保只有经授权的人员可以访问和修改文件。
第三个步骤是文件传输。
文件传输是将文件从一处传递到另一处的过程。
文件传输可以通过网络、邮件、移动存储设备等多种方式进行。
在文件传输过程中，需要确保文件的完整性和安全性。
可以使用加密和压缩等方式来保护文件的安全性，并使用CRC等校验机制来验证文件的完整性。
此外，文件传输过程中应该记录文件的传输日期和传输方，以便于后续的追溯和沟通。
第四个步骤是文件访问。
文件访问是指根据需要随时查找、编辑和使用文件的过程。
为了提高文件的访问效率，应该建立一个可靠和方便的文件访问系统。
这包括建立一个文件索引和目录，以便于用户快速定位和检索文件。
此外，文件访问过程中应该设置合适的访问权限，确保只有经授权的人员可以访问和修改文件。
同时，为了保护文件的安全性，应该定期对文件进行备份，以防止文件丢失或损坏。
文件控制管理程序文件
文件控制管理程序文件XXX文件控制管理程序目的：本程序旨在对与质量体系相关的文件进行控制管理，确保使用的文件均为有效版本。
范围：适用于本公司与质量体系相关文件的控制管理，包括电子媒体的文件。
职责：总经理负责质量手册的批准和发布；管理者代表负责除质量方针目标、质量手册以外的批准及发布；各部门主管负责本部门编制和提供的文件的审核；各部门经办人员负责各类文件的编制、收集（包括外来）文件和统计，并指定兼职资料员，负责保管好本部门收到的文件，做好文件清单的记录；行政办公室负责文件的文档登记、保管、借用、更改、回收和销毁（包括外来文件）等管理工作。
工作程序：1.行政办公室负责制订文件控制管理程序，相关部门程序要求实施；2.文件控制的流程：起草或更改文件→指定授权部门→文件审核→授权部门负责文件批准→文件归档→办公室负责文件发放→使用部门或使用者按规定评审、修订、申请。
文件分类：1.质量手册：是本公司质量体系描述的纲领性文件；2.程序文件：是本公司各过程中，质量的作业技术活动应遵循的途径和方法；3.其他管理性和技术性文件（第三层次文件）：如管理性的有规章制度、管理办理、各种管理标准、工作计划、记录和报告的表示等；技术性的有产品图纸、产品标准、工艺文件和标准、检验和检测规范、作业指导书、操作法规等；4.外来文件等：国标、国家和行业的标准、国家和地方的法律法规、适用法规和标准，顾客提供的工程规范等，被本公司收集引用的文件。
文件编写导则：1.本公司的各类文件都必须有标题、编号、拟（编）写人、审核人、批准人的签名方为有效；2.文件必须要有版本、修改码和目录及最新状态清单；3.外来文件被采用必须要经过审核和批准。
作废回收处理是一个重要的环节，需要在部门或办公室内进行。
在此过程中，必须得到部门领导的认可签名，以确保流程的顺畅。
文件控制管理程序的版本为A，共14页。
在5.4.2中规定，质量手册和程序文件由管理者代表组织编写，其中质量手册由管理者代表审核，总经理批准。
文件管理控制程序
文件管理控制程序文件管理在任何组织或企业中都起着至关重要的作用。
有效的文件管理不仅能提高工作效率，还能确保信息的准确性、完整性和安全性。
为了实现这一目标，我们需要建立一套科学合理的文件管理控制程序。
一、文件的分类首先，我们要对文件进行清晰的分类。
文件可以大致分为内部文件和外部文件。
内部文件包括公司的规章制度、工作流程、会议纪要等；外部文件则包括与合作伙伴的合同、来自政府部门的通知等。
根据文件的重要性和使用频率，还可以进一步细分为核心文件、重要文件和一般文件。
核心文件如公司的战略规划、财务报表等，需要高度保密和严格管理；重要文件如项目报告、客户资料等，也需要妥善保存和控制访问权限；一般文件如日常的行政通知、简单的工作报告等，则相对较为宽松地管理。
二、文件的编号为了方便文件的查找和识别，每一个文件都应该有唯一的编号。
编号规则应该简单明了，易于理解和记忆。
可以采用按照部门、文件类型、日期等因素组合的方式进行编号。
例如，销售部门的文件可以以“XS”开头，接着是文件类型代码（如合同为“HT”，报告为“BG”），然后是日期（年、月、日）和流水号。
这样，一个销售合同的编号可能就是“XSHT-20230815-001”。
三、文件的起草与审核文件的起草应由相关的专业人员或负责人员进行。
起草完成后，必须经过严格的审核流程。
审核人员要对文件的内容、格式、法律法规符合性等方面进行仔细审查。
对于重要的文件，可能需要经过多个层级的审核，如部门主管审核、法务部门审核、高层领导审核等。
审核过程中，审核人员应提出明确的修改意见和建议，起草人员应根据审核意见进行修改完善。
四、文件的批准与发布经过审核的文件，需要获得相应的批准才能正式发布。
批准权限应根据文件的重要性和性质进行明确规定。
一般来说，核心文件需要高层领导甚至董事会的批准，重要文件由部门负责人批准，一般文件则由主管批准即可。
文件发布时，应确保发布的渠道准确无误，让需要的人员能够及时获取到最新的有效文件。
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文件控制程序 THY-QP-01 版号/修改状态：A/0 页次：1/6 文件控制程序 1 目的 通过对与质量体系有关文件（包括适当范围内的外来文件）的管理和控制，确保所有质量活动场所使用有效版本文件，以防止使用失效或作废文件。
2 范围 适用于质量体系运行中，有关质量活动的所有文件的控制、管理。
3 职责 3．1 院长负责质量手册的批准发布。 3．2 管理者代表负责程序文件的批准。 3．3 分管院长负责各分管范围的文件的批准。 3．4 质量检验科负责质量管理体系文件的控制和管理。 3．5 技术计划科负责技术性文件的控制。 3．6 院（所）办负责与质量有关行政文件的控制和管理。 3．7 各使用部门负责对本部门使用文件的识别和保管，负责对外来文件适用性的审核。 4 工作流程
有 无
文件改单 更改会签 是否授权责任人审批 更改审批 编制更改清单 文件分类编号 编制文件 会签文件 审批文件 发布文件 发放到使用场所 使用有效版本并执行 收回作废文件
有无保留必要 销毁 做好标识 存档
外来文件识别 文件策划 培训 监视和测量 改进 文件控制程序 THY-QP-01 版号/修改状态：A/0 页次：2/6 5 控制程序 5．1 文件的分类 5．1．1 按类别分 a. 技术性文件 b. 质量活动管理性文件 c. 与质量有关行政文件 5．1．2 按形成方式分 （1） 外来文件 a. 国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件； b. 可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等； c. 顾客提供的资料、来函、及传真件等有关产品、体系运行文件。 d. 供方文件、第三方文件等。 （2） 内部形成的文件 a. 质量方针、目标、质量手册、程序文件、记录、作业指导书； b. 仅限于各部门内部使用的部门内部文件。 5．1．3 按受控状态分 a. 受控文件：需跟踪管理的有效文件。由主管部门在文件上加盖“受控”印章，以便于识别。 b. 非受控文件：在文件上加盖“非受控”印章，不需进行跟踪管理。 5．2 文件代号：文件经审批后，由质检科按下列要求进行编号： a. 质量手册：THY-QM； b. 程序文件：THY-QP-□□； c. 管理性作业文件：THY-GL-□□-□□； d. 技术性作业文件：由文件归口管理部门编号THY-JS-□□-□□； e. 质量计划：THY-QW-□□； 文件控制程序 THY-QP-01 版号/修改状态：A/0 页次：3/6 f. 质量记录：THY-QR-□□-□□-□； ① ② ③ ④ ⑤ 其中：①--本院名称代号；②--质量体系文件类别代号；③--项目编号；④--部门代码；⑤版本号（以0、1、2、3等表示）。
各部门代码如下：SC（1～10）--各生产车间 ZJ（1～2）--质检环保科 GX（1～2）--供销科 JH（1～2）--技术计划科 RL（1～2）--人事劳资科 CW（1～2）--财务科 XP—院新产品研究所 JL（1～2）--计量科、室 ZG—院总工办 YB--院办公室 SB—所办公室。（注：1—院部科室，2—永川所科室）
g. 外来文件 ①原文使用：采用原代号； ②转换使用：按院文件代号规定执行。 文件在审批发布后，各部门负责编制本部门在用受控文件清单，院、所质检科负责编制院、所管理性受控文件清单，院、所技术计划科负责编制院、所受控技术性文件清单，院、所办负责编制院、所受控与质量有关行政性文件清单。
5．3 文件策划 质检科、计划科、办公室及各使用部门分别负责对各自范围内的现有文件按产品标准、体系标准、法规及其他要求来识别其适宜性、充分性、可操作性，并进行评审，经领导审批后确定文件的编制、更改、作废。
5．4 文件的编制 5．4．1 质量方针、目标由院长制定。 5．4．2 质量手册由院长委托管理者代表组织质检科编制。 5．4．3 程序文件由管理者代表组织主管该项目工作的部门编制。 5．4．4 作业指导书的管理性文件、技术性文件由主管该项工作的院领导组织责任部门负责编制。
5．4．5 有关质量体系运行的记录由质检科编制，各部门内部使用的记录表格由部门自行编制后报质检科备案。 文件控制程序 THY-QP-01 版号/修改状态：A/0 页次：4/6 5．5 文件的审核、批准、发布 5．5．1 质量方针、目标及质量手册由管理者代表审核，院长批准发布。 5．5．2 程序文件、质量计划由编制部门负责人审核，质检科组织会签，程序文件由管理者代表批准发布；质量计划由分管院长审核，院长批准；作业指导书由编制部门负责人审核，经相关部门会签后，分管院长批准发布。
5．6 文件的发放和控制 5．6．1 受控有效文件的发放按分级分类管理的原则，在审批文件时确定，管理者、执行者、知晓者均属发放范围。对于非受控文件（手册）的发放由管理者代表确定。
5．6．2 质检科、计划科、院办根据《发文拟稿单》确定的有效文件发放对象及数量负责将文件分发至部门，部门分发至岗位。文件发放前确保文件清晰易于识别。 5．6．3 文件发放时，根据文件类别分别由文件分管部门在《文件发放／领用、更改、回收记录》上作登记；文件领用时，领用人应在《文件发放／领用、更改、回收记录》上签名领用。
5．6．4 技术性作业文件由计划科控制、管理、发放；仅限于部门内部使用的作业文件由各部门负责控制、管理、发放。所有受控文件必须在文件分管部门加注受控标识和分发号。
5．6．5 质量体系文件一律不得私自复印、涂改、外借，文件持有人必须确保文件的清晰，易于识别。一经发现，按有关规定给予一定的经济或行政处罚。
5．6．6 当文件持有人的文件严重破损影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续；交还破损文件后，由文件管理部门补发具有新分发号的新文件，并对破损文件标注作废标识。
5．6．7 当文件丢失时，原文件持有人需书面说明丢失原因，再到文件管理部门办理申请领用手续，由文件管理部门补发注有新编分发号的文件，并注明丢失文件作废。如原丢失文件找出，应办理注销手续。
5．7 文件的更改 5．7．1 当组织机构、产品工艺流程、法律法规等发生变化时，文件管理部门应对相关文件组织评审或每年定期评审，确定是否需要更新。
5．7．2 文件在使用中发现确实不适宜时或未规定相关过程活动，由提出更改的部门填写《文件更改申请单》，交相应文件管理部门负责人审核，经授权责任人批准同意后，进行更改。 文件控制程序 THY-QP-01 版号/修改状态：A/0 页次：5/6 5．7．3 各部门办事员负责收回需要更改的文件，交原发文部门换发更改后的文件。 5．7．4 文件文件分管部门应及时更改《受控文件清单》，做好更改情况记录。 5．8 文件的换版与作废 5．8．1 文件经多次更改或文件需大幅修改的由文件管理部门批准后再通知换版，换版文件与原文件的编写审批手续相同，原版文件作废。
5．8．2 作废文件由文件管理部门按《文件发放/领用、更改、回收记录》收回，加盖“作废”印章，填写《文件销毁申请单》经审批后统一销毁。需作资料保留的作废文件，由文件管理部门负责人批准后加盖“作废保留”方可留用。
5．9 文件的归档、管理和借阅 5．9．1 文件的归档和管理 质量方针、目标、质量手册、程序文件、质量计划、技术性作业文件由档案室归档管理，与质量有关行政文件由办公室归档管理，其余部门内部自行编制、使用的文件由各部门自行归档管理。
5．9．2 文件的借阅 如院内职工需要暂时借阅质量管理体系文件，应到文件管理部门办理借阅和归还手续并填写《文件借阅登记表》。
5．10 外来文件的控制 5．10．1 上级部门颁发的指令性、指导性文件，如标准、法律、法规和其他要求，由办公室按照《公文处理规定》执行，但应控制其有效性。
5．10．2 直接引用的与产品相关标准、技术性规范、规程等外来技术文件，由相关职能部门按本程序受控文件管理的规定控制其有效性，并报文件分管部门备案。不直接引用的由部门负责人决定是否转换为本院文件。
5．10．3 顾客、供方或认证机构提供的材料或文件，由各主管部门参照本程序确定的管理办法，控制其有效性。
5．11 监视、测量与改进 5．11．1 质检科、计划科、院（所）办定期（一年）或不定期对各自分管范围的文件控制过文件控制程序 THY-QP-01 版号/修改状态：A/0 页次：6/6 程及结果进行评审和检查，以识别更新的可能性并确保文件控制程序的有效实施。 5．11．2 质检科定期或不定期对全院文件控制进行检查，并填写检查表，以评价过程有效性和改进机会。
5．11．3 通过内审、管理评审、顾客反馈、产品检验、过程监视等进行监视和测量，以评价过程有效性和改进机会。
5．12 记录管理 有关文件控制执行记录，由质量检验科、计划科、院（所）办统一按《记录控制程序》管理。
6 相关/支持性文件 6．1 《记录控制程序》 7 质量记录 7．1《文件发放范围确定表》 7．2《文件发放/领用、更改、回收记录》 7．3《文件更改申请单》 7．4《文件销毁申请单》 7．5《受控文件清单》 7．6《文件借阅登记表》 7．7《保留废文件登记表》 7．8《外来文件清单》