物业公司经营分析报告标准范本
物业服务中心月经营活动分析模板
经营活动分析报告（）物业管理有限公司（）物业服务中心二○○八年月日经营活动分析报告一、经营指标完成情况：（一）利润完成情况本月实现利润（）万元，比计划（）万元增加/减少（）万元；累计实现利润（）万元，比计划（）万元增加/减少（）万元。
本月完成计划的原因：增利因素：1、2、减利因素：1、2、其中：1、营业收入本月实现营业收入（）万元，比计划（）万元增加/减少（）万元；累计实现营业收入（）万元，比计划（）万元增/减少（）万元。
其中：物业费：本月实际收入（）万元，比计划（）万元，增/减少（）万元；累计实现收入（）万元，比计划（）万元增加/减少（）万元。
车位使用费：本月实际收入（）万元，比计划（）万元，增加/减少（）万元；累计实现收入（）万元，比计划（）万元增加/减少（）万元。
其他收入：本月实际收入（）万元，比计划（）万元，增加/减少（）万元；累计实现收入（）万元，比计划（）万元增加/减少（）万元。
具体原因如下：2、营业成本本月发生营业成本（）万元，比计划（）万元增加/减少（）万元；累计发生营业成本（）万元，比计划（）万元增加/减少43.54万元。
具体原因如下：（1）超支项目及超支金额及原因：（2）节约项目及节约金额及原因：利润完成情况单位：万元（二）收费完成情况本月完成（）万元，比计划（）万元增加/减少（）万元；累计完成（）万元，比计划（）万元增加/减少（）万元。
其中：物业费：其他收费：超计划的原因：详见下表：收费完成情况单位：万元二、人力资源管理人员变动分析：人员工资情况分析：四、顾客需求意见处理情况顾客需求意见分析：1、整改措施：五、下月份重点工作计划：。
物业服务企业经营分析报告
物业服务企业经营分析报告1. 引言物业服务行业是指为居民提供的安全、舒适、便利的居住环境和设施保障的产业。
随着城市化的快速发展和人民生活水平的提高，物业服务企业在社会发展中发挥着重要的作用。
本报告旨在对物业服务企业的经营情况进行分析，为相关企业提供有关经营策略的参考。
2. 行业概况目前，物业服务行业已成为国民经济发展的支柱产业之一。
随着房地产市场的繁荣和居民对舒适居住环境的追求，物业服务企业的市场需求持续增长。
同时，随着房地产市场的放开，物业服务行业也越发竞争激烈。
3. 市场规模与竞争格局根据中国物业管理协会的数据，截至2020年，我国物业服务企业数量已超过10万家，市场竞争非常激烈。
当前市场规模约为千亿元人民币，年均增长率稳定在10%左右。
在物业服务企业中，一线城市占据着较大的市场份额，因其具备较高的居民收入和消费能力。
而二线城市和三线城市的物业企业数量较多，市场规模较大，但竞争也相对激烈。
4. 经营模式与盈利能力目前，物业服务企业一般采取两种经营模式：自营模式和托管模式。
自营模式是指企业直接负责物业管理工作，托管模式则是委托其他公司或组织来管理物业。
根据市场调研发现，托管模式在近年来逐渐占据了较大的市场份额。
由于托管模式能够提高企业的效益、减少经营风险，许多物业服务企业开始选择托管模式。
物业服务企业的盈利主要来源于物业管理费用和其他增值服务收入。
物业管理费用占据了主要收入来源，其他增值服务如设备维修、绿化养护等则为企业带来了额外的盈利。
5. 主要影响因素与机遇挑战物业服务企业的经营受到多种因素的影响，包括政策环境、市场竞争、人力资源等。
其中，政策环境的变化对物业服务企业的经营影响较为明显。
未来，随着政府对物业管理行业的监管加强，对物业服务企业的政策要求也将会提高。
这将促使物业服务企业不断提升服务质量和管理水平，提高竞争力。
同时，消费者对舒适居住环境的需求不断增长，为物业服务企业带来了机遇。
通过不断创新和提升服务水平，物业服务企业可以获得更多的市场份额。
物业年终经营报告
尊敬的领导，亲爱的同事们：随着岁月的流转，我们迎来了充满挑战与收获的一年。
在过去的一年里，我们物业公司在领导的关怀和支持下，全体员工齐心协力，锐意进取，取得了一系列显著成绩。
现将2021年度物业经营情况总结如下：一、经营概况1. 收入情况2021年，我公司物业收入共计XXX万元，同比增长XX%。
其中，物业费收入XXX万元，同比增长XX%；公共收益收入XXX万元，同比增长XX%。
收入增长主要得益于以下几点：（1）加强收费管理，提高收缴率。
我们通过梳理欠费清单，落实责任到人，加大催缴力度，确保物业费的收缴率达到了XX%。
（2）拓展公共收益项目，提高公共收益。
我们积极开发新的公共收益项目，如停车费、广告费等，使公共收益收入有了明显增长。
2. 成本控制在成本控制方面，我们严格执行预算管理制度，加强成本核算，严格控制各项支出。
全年成本支出共计XXX万元，同比下降XX%。
主要措施如下：（1）优化人员结构，降低人工成本。
通过内部调整，优化人员配置，减少冗余人员，降低人工成本。
（2）加强物资采购管理，降低采购成本。
通过集中采购、比价采购等方式，降低采购成本。
二、主要工作及成效1. 提升物业管理服务质量（1）加强员工培训，提高服务水平。
我们定期组织员工进行业务培训，提高员工的服务意识和业务能力。
（2）完善服务流程，提高工作效率。
我们对服务流程进行优化，简化办事程序，提高工作效率。
（3）关注业主需求，提升业主满意度。
我们积极开展业主满意度调查，了解业主需求，针对问题及时整改，提高业主满意度。
2. 强化安全管理（1）加强安全管理培训，提高安全意识。
我们定期开展安全教育培训，提高员工的安全意识和应急处置能力。
（2）加大安全检查力度，消除安全隐患。
我们定期开展安全隐患排查，及时发现并整改安全隐患。
（3）完善应急预案，提高应急处置能力。
我们制定了详细的应急预案，定期组织演练，提高应急处置能力。
3. 优化环境管理（1）加强绿化养护，提升小区环境。
优秀物业公司经营分析报告(案例17篇)
优秀物业公司经营分析报告（案例17篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物业公司项目经营情况分析
物业公司项目经营情况分析XXX项目2010年7月至9月经营分析报告一、小区概况XXX项目位于某地区，周围环境优美，与现代生活相融合，营造出高品质住宅的清雅与独特魅力。
项目总建筑面积为平方米，其中商业、住宅、地下车库和其他分别为平方米。
住户共计户。
二、岗位编制及人工成本控制1、各班组岗位定编1）客户中心岗位定编分析客户服务中心应该编制人员，现有人员为人。
岗位定编为项目主任人、客户主管、客户专员人、行政内勤人。
2）秩序维护组岗位定编分析秩序维护组应该编制人员，现有人员为人。
现有编制为秩序维护主管人、领班人、厨师1人、秩序维护员人。
3）工程维护组岗位定编分析工程维护组应该编制人员，现有人员为人。
现有编制为工程维护领班1人、工程维护1人。
随着业主的入住，工程维护组需招聘2名工程维护员，以更好地为业主服务。
4）环境维护组环境维护组应该编制人员，现有人员为人。
现有编制为环境维护领班人、绿化维护员人、环境维护员人。
各班组构成比例如下：班组。
客户中心。
工程维护组。
秩序维护组。
环境维护组。
总人数人数。
7%。
26%。
7%。
60%。
100%2、人工成本分析XXX项目7至9月份费用支出为￥元，其中工资（含社保）支出为￥元，占总支出的93%。
会所7月至9月工资（含社保）费用为￥元，由开发公司承担。
其他费用包括办公费、通讯费、低值易耗品、交通费、业务招待费、税费、劳动保护费和物资耗用。
随着业主的入住和服务需求的增加，下半年人工成本支出将增加￥元，约占物业服务费收入的1%。
三、人员流失控制1、7月至9月XXX项目离职员工共人，其中秩序维护组离职人、工程维护组离职人、环境维护组离职人，平均每月离职员工在人左右。
项目应编人员为人，流失率为%。
该三个月人员流失比率正常。
2、在下半年及明年的工作布署上，将加强团队建设，提高团队凝聚力，打造研究型团队。
针对项目位置的特殊性，还将开展丰富多彩的员工活动，让员工有归属感。
3、针对基层岗位员工在过年后大量流动的特点，管理人员应加强员工间的沟通，关注员工的思想动态，确保员工的稳定性和工作效率。
物业公司经营情况报告
物业公司经营情况报告物业公司经营情况报告篇一,物业管理业绩及经营情况报告XX年度**物业管理有限公司工作总结前言第一部分、年度经营工作一、年度经营计划、各项经营指标完成情况XX年度**项目全面完成总公司下达的年度预算指标,如下表所示,**物业管理有限公司XX年度预算指标年度完成情况表单位,万元收入, 1、物业费 ************简述物业费收费情况2、代管资产经营资3、停车费简述完成情况述4、其他经营收入经简述经营项目、完成情况、总费用支出费用总预算为***万元元,实际发生为**万元。
其中,。
营业成本预算为为**万元,实际发生为***万元,管理费用预算为算**万元,实际发生为为**万元, 其他业务支支出预算为**万元,实际发生为际**万元。
2、、成本费用上涨1 / 19的原因,人力成本在总成本中已占很高的额度占 XX年度的的人力成本支出增长的主要因素有三,要其一,是XXX年北京市劳动力价格增增长额度较高,如,XX年北京市的最低工资保障年线线为680元,而XX年的北京市最低工资保障线的是是730元,增长幅度为%%,而XX年只比XX年增长了增%。
其二,是社保保成本在上升,如,XX年的社保缴费基线年是6000元,XX年的社保缴费基线是基800元,XX年的社保的缴费基线是12033元。
其三,由于社会整体物价指数的上涨,导整致致员工工服购置更新成本、工作餐制作成本等、均比比XX年增长了25%左右右。
能源费用逐年上升**物业XX年度的能源支出实际经营成本达到源 % ,与以往年度比较上升上%,造成增长的主要因因素是能源价格调整,截至目前在管项目最高公共至区域运行电价已达到元区/度,天燃度气价格上升至元//立方米,第二部分、公司经营工作中的成果经公验总结验管理业绩和管理指指标5、完成了公司iso9001s、140011的换版认证贯标,6、、2 / 19实现了公司代管资产经营营全面盈利,7、管理指指标除人员流失率超标外,其他均达标。
物业公司经营分析报告
物业公司经营分析报告一、引言物业管理是现代城市建设中不可或缺的一环。
物业公司作为提供专业物业管理服务的企业，在社会运作中发挥着重要作用。
本报告旨在对物业公司的经营情况进行分析，以期为该行业的进一步发展提供参考。
二、市场概况随着城市化进程的推进，物业管理行业逐渐成为热门领域。
截至目前，我国各级城市物业市场规模已达到数千亿元，预计未来几年还将保持较高的增长速度。
物业公司充当着物业管理与社区运营之间的衔接纽带，承担着保障居民居住质量和提升社区品质的重要职责。
三、经营情况分析1. 业务范围物业公司主要经营集中在住宅小区物业、商业及办公楼宇物业、工业园区物业等领域。
其中，住宅小区物业是其主要业务，占据市场的大部分份额。
2. 收入构成物业公司的收入主要来自物业管理费、附加服务费和其他收费项目。
物业管理费通常按照物业面积进行收取，是企业的主要收入来源。
附加服务费包括保洁、维修、保安等额外的服务费用。
物业公司还通过提供一些增值服务来增加收入，如社区活动组织、停车管理等。
3. 成本与盈利物业公司的主要成本包括人力成本、维护费用和管理费用等。
物业管理行业人才需求量大，人力成本占据了较大部分。
同时，维护费用也是物业公司的重要支出，包括房屋维修、设备损耗等费用。
尽管物业公司会通过收取附加服务费等方式增加收益，但经营利润率并不高，往往只有5%至10%左右。
四、发展趋势1. 提升服务品质随着人们对生活品质要求的提高，物业公司需要不断提升服务水平和品质。
加强与居民之间的沟通与互动，建立良好的社区氛围，以及提供贴心的增值服务，将是未来物业公司发展的关键。
2. 运用科技手段物业管理行业可以通过运用科技手段提高效率和品质。
例如智能化管理系统可以实现对物业设备的远程监控和管理，提升设备的运行效率，并减少人力成本。
3. 扩大业务范围物业公司可以考虑拓展业务范围，进军相关领域。
例如，开展商业物业租赁、房地产经纪等业务，以提高盈利能力。
五、风险与挑战物业公司面临着一些风险与挑战，主要包括市场竞争加剧、运营风险和政策环境不确定性等。
物业公司财务分析报告范本
物业公司财务分析报告范本
1.小区概况
xx华庭小区位于xxxx路2号，占地.09平方米，总建筑
面积为.93平方米，包括住宅57幢，商铺130个，架空层和露
天停车位共计694个，车房30个，公寓楼1幢80户，办公楼
1幢和会所1幢。
目前入住住宅户1186户，商铺114户，可
收费面积共.04平方米，其中住宅.06平方米，商铺6207.98平
方米。
预计管理费收费金额为.53元/月，其中住宅.19元，商
铺7263.34元。
停车费收费随每月车辆停放的增减而有所变动。
2.经营情况
按照权责发生制原则计算，报告期内主要经营情况如下：
主营业务收入（物业管理费、停车费）为.57元，其他业
务收入为6818元，营业外收入为100元，合计.57元，比预算
减少了2.05%。
完成全年预算的39.33%。
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物业公司经营分析报告标准范本
一、xx小区概况
xx小区总占地面积12.28万平方米，总建筑用地 3.4万平方米，总建筑面积32.57万平方米，绿化面积约达 5.7万平方米。
xx共有48幢1900户，配套小车位1001个。
小区内有东、西大湖，面积约有 1.57万平方米。
有外街商铺57间，进驻有大型超市、银行、西餐厅、美容生活馆等；内街商铺33间，有多样生活配套小店。
二、岗位编制及人工成本控制
1、xx区组织架构
２、各部门下半年岗位定编
（1）保安部岗位定编分析
根据岗位定编图，每班需设保安员14人，车管员5人，监控员1人，领班1人，共21人；
因二期临停收费，各中门岗在车辆进出高峰期需配置2人，早、中班需增加保安员6人；
宿舍管理员2人（宿管员休息需保安员顶班）；
三班合总，共设保安员48人，车管员15人，监控员3人，宿管员2人，共68人；
主任2人、领班3人；
以上各岗合计，保安部编制共73人。
（2）清洁部岗位定编
※小区共48条梯，其中多层16条梯，高层32条梯，
共有500层楼；
※共有大小车库10个，大小水池61个；
领班1人，技工1人，清钟清洁1人；
楼道清洁，设10人；
外围，含员工宿舍、内街、外街、杂工、顶休，设7人；
以上岗位合计，清洁部编制共20人。
（3）绿化部岗位定编
※小区绿化面积达 5.7万平方米
※小区湖水面积约有 1.57万平方米
※小区共有植物220多种，以热带植物为主
领班1人，水车司机1人，捞湖1人；苗圃工1人；机动岗1人；
修剪队，主要负责绿化修剪、有偿服务及日常应急等工作，设5人；
养护岗位（含8座），共设11人；
以上岗位合计，绿化部编制共21人。
（4）客服部、工程部岗位定编
x一、二期共1900户，现共入住1501户，入住率已达79%；
在装修单元有142户，未装修单元有257户；
二期大部分交楼才满一年，返修工作量大；
根据小区实际的工作量及服务需要，客服部（含收费员）需配置8人，工程部需设置9人。
（5）各部门人员构成比例图
※人工成本分析
由于二期临停收费需要，需增加保安员6名；由于客服部与财务部合并，优化配置，以上半年相比可减少2人；加上x管家部的增编，预计人工成本将比上半年增加 3.4%，约占管理费收入的65%。
根据x小区的楼盘素质及集团销售需求，下半年的人员编制较合理。
二、人员流失控制
※人员流失原因分析：
根据基层岗位在过年后大量流动的特性，每年3、4月份人员流失最严重，按照往年数据对比，该两月人员流失比率正常；
5、6月保安部流失量大，主要是受5月保安事件影响造成；
6月份由于夏季到，天气炎热，绿化部户外工作辛苦，离职人多。
※根据以上分析，对下半年及明年的工作布署上，提以下几点建议：
1、各区域应加强团队建设，提高团队凝聚力，打造学习型团队，让员工有
归属感；
2、对基层员工的福利待遇，必须与周边同行同岗的待遇进行可行性对比，
提高公司人力资源的市场竞争力；
3、针对夏季户外的工作强度增加，适当给予个别基层岗位以补贴，平衡岗
位员工需求，
4、根据公司的发展要求，努力控制下半年人员流失率在%以下。
三、管理费收缴率
※数据分析
1、上半年数据中，由于过节影响 2 月份财务提前划帐，2-3 月份数据有所偏差。
2、上半年管理费共收入2175,085.4 元，累计往年拖欠管理费共计
126,109.39 ，收缴率达96.01%
3、拖欠管理费主要受以下几点投诉影响：
（1）排水管返水造成住户家屡屡被浸，由于一直未能彻底解决，受浸住户拒交管理费；
（2）由于家中被盗（往年），向物业公司索赔尚未达成协议的；
（3）由于收楼时或入住后发现的楼宇返修问题未能及时解决或未能彻底解决的；
（4）对物业公司车辆管理不满的；
（5）投诉x 酒楼排油烟机污染未能彻底解决的；
（6）有部分炒楼业主，收楼后未装修未接管理费；
※措施采取及达成目标
1、排水管返水问题已得到集团的高度重视，目前x 已着手改管，该问题解决后再与被浸住户商谈具体补偿事宜，预计在10 月份全部处理完；
2、二期在7 月份已实施临停收费，车辆秩序明显规范，9 月份将对一期实行严管，车辆规范管理将逐见成效；
9-10 月份将重点跟进欠费大户的协商工作，与业主做好沟通工作，清理往
年拖欠的管理费。
3、重点加强保安队伍内部建设及提高公共环境的清洁卫生工作，规范工作
流程，努力提高服务质量，提高业主满意度。
4、预订下半年工作目标为：管理费收缴率提高到98%以上。
四、能耗控制
x 上半年支出项共计2,555,270.10 元，累计上半年利润为-120621.14 元。
其中主要支出项有：
主要支出项目累计达成率
1、水、电费302318.97 77.52%
2、工资1088018.73 106.67%
3、应付福利费185673.12 130.02%
4、保安费用17568.10 87.84%
5、绿化费用53881.46 89.80%
6、清洁卫生费24690.18 145.24%
7、生活垃圾清运费21528.00 86.11%
8、水电组费用64080.08 213.60%
9、小区养护费4213.41 30.10%
10、灯具15162.92 108.31%
11、可视对讲、监控维
护费
15000.00 300.00%
12、发电机保养费0.00 0.00%
13、电梯保养费126543.84 95.87%
14、余泥清运费24885.00 99.54%
15、办公费59192.29 118.38%
16、低值易耗品13673.20 273.46%
17、电话费17748.07 93.41%
1、水、电费
1 月
2 月
3 月
4 月
5 月
6 月
46066.51 94134.47 -23461.03 75364.75 45861.92 64352.35
元元元元元元
分析：
1、3 月份出现负值，主要是由于 2 月份过年期间供电局与我司的抄表时间差距较大造成的，6 月份的增额主要是由于夏季天热空调用电增加的原因，基本上出入较平稳；
2、xx 共有东、西两大湖，大小水池61 个，水景泵71 台，水池漏、渗水严重，损耗大；
3、由于湖水没有过滤系统，出现水质问题时唯有换水、洗湖待方法，损耗
非常大；
4、商铺广告灯、公共照明、水景灯由于线路混乱不规范，难以计量。
２、员工工资
（1）xx 区（含xx）上半年人工成本费达1088,018.73 元，加上员工福利支
出（按工资的14%计提）共占总支出的49.85%；
（2）由于二期临停收费需要，需增加保安员 6 名；由于客服部与财务部合并，优化配置，可减少 2 人；加上xx 管家部的增编，预计人工成本将比上半年增加3.4%，约占管理费收入的65%。
3、绿化费用
4、清洁费用
5、工程费用（略）
※分析
1、工程部目前的内部管控不规范，存在物料领用随意，用料浪费等现象；
2、小区水景多，水景水泵共有71台，地下车库抽水泵有75台，水泵一天工作达12小时以上，基本上都是满负荷运作，加上原配质量一般，到现在水泵
的维修及更换成本较高；
3、小区湖多，桥多，桥栏每年需维护翻新两次，由于人工技术达不上，产
生的成本费用较高；
4、二期大堂梯门由于设计美观影响，门把手过重，地弹簧损坏严重，更换
频繁，费用高。
5、配合二期临停收费，对地下车库车位、露天车位划线喷牌量大，产生费用。
6、小区公共照明灯，包括高灯、射灯、水景灯，高达1200盏，由于小区美观需要，要求灯饰全部打开；加上楼层公共照明灯，超过3000盏灯，日常的维修更换费用高。
7、6月份费用高主要是为保证用电安全，大批更换层楼电井房锁。
8、对存在设备问题的，积极寻找解决办法，如设备改良、品牌更换等。
组
织人力对园区线路进行整改，从技术上逐渐解决存在问题。
五、多项经营指标分析
1、家政有偿服务
（1）目前xx家政有偿服务收入较低，基本上各项目均未开展起来，上半年
有偿收入只有14170.50元，其中因素有：1>人员配备不足，没有足够人力开展；
2>宣传力度不够，服务标准未规范；
3>公司内部制度管控不严，对员工的激励制度不健全，造成家政服务外流。
（2）下半年工作重点
制定服务项目及收费标准向小区业主公示并宣传；结合公司实际建立内部管控制度，建立有市场竞争力的激励制度，合理配备人员开展家政清洁、花园养护、水电维修等有偿服务，在给业主提供优质服务的同时创收。
2、小区经营推广
xx上半年基本上以日常管理为主要工作，对小区的经营管理工作尚未正常
开展，下半年将从以下几点工作做好小区创收：
以服务业主，活跃社区文化氛围为主要目的，合理使用公共场地，开展多样化经营活动，如书展、各类业务咨询等；
与商铺合作，开展各类让利促销或多种形式的便民活动，带动内、外街商业氛围，共赢互利；
充分利用小区梯间宣传栏，以小区生活信息平台的方式传达各类商业信息，
在丰富业主咨询的同时创收。