产品和服务要求控制程序

文件編号 QEP8.2.1-2017

发行日期 2017-03-20

版本1

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1目的

对顾客的需求和期里得到允分理解和规定，并加以实施和保持，确保本公司H 有满足合同要求的能

力。

2范围

适用于公司所有产品和服务要求的确定.评审.更改及与顾客的沟通。

3职责

3. 1商务部负贵识别顾客的要求与期望，负贵组织有关部门评审产品价格.交付要求及合同（订单）的

合规性.产品要求等；并负S 打顾客沟通。

工程部负贵评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力?负资变更的控制。

4术语和定义

4. 1合同：本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。

常规介同：对公司定型产品所订的介同：通常一次性签合同下多次订单。

特殊介同：常规合同以外的所有销合同；符合以下一条或多条的合同?如新产品开发或对定型产品令改进要求的合同。□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。

4.2订单：本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议.从形式上分括II 头订单、传真订单

利电子文件订单?从内容上分包括一般订单和非一般订单。

5工作程序

序号与顾客的沟

流程块

工作内容或标准 _______________________________

组织应在以F 有关方面建立与顾客沟通的过程:

5.1.1在产胡書出前及销書过程中，商务部应通过$种渠逍（如产品口录、广告等）向顾客介绍、提供

冇关产品和服齐的信息：产品目录、广告内容在发布前组织品质、

5.1.2对顾客何询合同或订单进行处理，

5.1.3获得顾客关丁?产品和眼务的反馈，技术等部门进行评审?并得到总经理确认? 包抵对其修改.

包抵顾客抱怨.进行记录.并会同冇关部门进行妥善

处理（必要时应报告总经理），井将处理结果与顾客沟通，确保持续满总.具体按《信息交流沟通捽制程序人

5.1.4颐客或供方财产的处理和控制.按＜顾客供方财产骨理規范》执行? 5.1.5相关时，识别确定顾客待殊燹求并制定应急措施.执行《应急计划控制程序》.

3.2

质量部负资评审产品的检测、质最保证能力。

3.3

3.3 物料部采购负资评审釆购的可行性.交货期等。 3.4 生产部评审生产设备.工装的能力.交期等。 3.5 总经理批准《介同（订单）评审表九

产品和服务要求控制程序

文件編号QEP8.2.1-2017

发行日期2017-03-20

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拟定合同車

案

产品和服务要求的确定

组织评审销售部接收顾客提出的需求信息，拟定合■同卓案，确定合■同的评审形式；对顾客的要求必须转化为右明确的文字规定（包括介同堂案、口头订单或电话订单〉.

商务部根$1斤顾客的订货要求.在确定提供给顾客的产品和眼务的翌求时，包括：a）确定产品和服务耍求得到确定（适用于法律法规要求、组织认为必要的要求）

b）组织能够满足其所提供产品和服务的索赔要求。

C）顾客已经明示的要求和顾客未明示

产品报价准笛：在获得顾客提供的文件、图纸或样品后，商齐部负责组织工程、品质、采购、财务等单位，对顾客询价通知内容进行成本核算，由商务部拟定价格经副总核准后，由商务部报价给客户. 1、评审要求:

1）销曹部可采用会签或会议的方式组织柿关爪位进行介同评市，做好评市记录，建立合同台帐！

2）零售产品的合同评审，由有关业务人员负责进行，生产经营制总或其授权人员批准，做好评审记录，建立合同台帐：

3）对n头订跟或电话订单，销伟部应做好记录.确定属于何种形式.并按评市方式的要求进行评审，做好相关台帐、记录：

4）与以前表述不一致的合同或订单的嬰求已予解决：

5）公诃有能力满足介闢或订单的更求：

6）孑单位的意见不一致或与顾客的意见不一致时，由销會部负责协调，収得一致总见后方可签订合同；

7）合同的修订，由销售部负责公旳内外的协调.修订后的件同山原批准人批准，销售部做好记录i对重大的介同修订，由销售部廈新俎织评审，必要时请顾客参加评审：销魯部把修订后的有关信息及时、准确地传递给公司鉛育关服位：

8）对某些情况下，如网上销侑合同的评审，只对产品目录或产品广告内容等信息进行评审时. 必须得到顾客的同总。

2、评审内容：

1）合同规定技术要求.顾客指定特殊特性.质虽保证要求，冇关安全要求，空号.供货数疑，交货期限，交货地点，交付方式，标识，包装要求等：

2）对所涉及产品制造可行性进行研究、确认并形成文件，包枯进行风险分析。

3）价格、付就方式及期限.违约责任，解决合同纠纷方式.及其他约定呱项等?

评市单位：

销售部出合同评审主责单位，负责组织评审，合同传递.内部和顾客沟通：

生产部负贵对超生产能力计划的交货期限、交货数呈的评审：

财务部负责对产品价格、付款方式及付款期限的评审：

委托股司公司办负责合同的法律性评审；

物资部负责对超采购能力计划的外购外券件釆购及材料供应能力的评审：

技术部对所涉及产品的制造可行性进行研究、确认并形成文件，包括进行风险分析和技术协议评审：质嵐部负讲对质最保证能力进行评审，并组织质最协议的评审.

评审方式：

、1)

4.1对股司（营销）订单的评审：

1）已生产过产品的订爪由销曹部根据生产情况负责评宙，订单即为评审记录：

产品和服务要求控制Array

程序

产品和服务要求控制程序

6相关文件化信息

7修改栏

QEP& 1? 15 《项目管理和APQP 控制程序》 QEP8. 5. 10 《顾客供方财产管理程序》

QEP6. 1. 5 《应急计划控制程序》

0EP9.1. 2 《顾客满意度调查程序九 QEP7. 4. 1 《信息交流沟通控制程序》 QER8. 2-01 《合同（订单）评审表》 QER8. 2-02 《合同（订单）变更评审确认表》 QER8.2-03 《合同台账》

QER& 2-01

《顾客特殊要求识别控制清单》

QER8? 2-05 《新开发改型新顾客首批供货评审表》

6. 1

6.2 & 3 6. 4

6. 5 6.5 6. 6 6.7 6.8 6-9 编制: 审核: 批准: 口

期:

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口期: