案件专项治理回头看工作检查报告
县联社案件专项治理回头看工作检查报告省联社**办事处:根据省联社**办事处工作布置，依据《**省农村信用社案件专项治理工作方案》、《关于在全省开展案件专项治理大检查的通知》、《关于进一步做好农村信用社案件专项治理检查的通知》和《**省联社**办事处辖内农村信用社案件专项治理“回头看”互查方案》的要求，**信用联社组成检查小组从2006年8月 7日至2006年8月14日通过现场检查、内查外对、个别座谈等方式对**县联社案件专项治理“回头看”工作进行了抽查。
被检查单位有联社机关、联社营业部、**信用社。
现将检查有关情况汇报如下：一、总体概况**县联社辖信用社（含联社营业部）网点*个，现职工总数*人（不含内退*人）。
于2006年实行统一法人一级核算，截止2006年6月末，各项存款余额*万元，比上年末净增*万元，各项贷款余额*万元，较年初下降*万元，存贷比为*%。
各项业务收入*万元，较上年同期减少*万元，股本金*万元，资本充足率为*%。
二、本次检查情况（一）案件专项治理“回头看”工作自查情况** 县联社根据省联社《关于进一步做好农村信用社案件专项治理检查的通知》以及银发［2006］18号文件要求，组织辖内信用社开展了案件专项治理“回头看”自查工作，全县各信用社全面开展了自查工作，并上报了自查材料。
联社成立了由联社监事长任组长，稽核部门负责人为主查的案件专项治理检查组，并于2006 年5月底至6月初对辖内5家信用社案件专项治理“回头看”工作进行了抽查,发现跨地区贷款22笔，抵押无效3笔，转移资金用途13笔，违规垫付承兑汇票保证金及大额抵债资产风险等不同程度问题，但均未见各信用社整改情况反馈报告。
（二）案件查处情况1、未建立案件防范和查处制度，未建立领导办案制度。
2、案件查处工作重视程度不够。
（1）**案件查处工作：此案目前尚在查处中。
经查该案件暴露后,联社未能成立相应的案件查处小组，未制定案件处置方案和处置措施，未针对性进行必要的整改工作，对相关责任人处理不到位、不及时。
另根据案件查处反馈情况，**联社也未对其中暴露出的涉及商业贿赂、私设小金库以及生活作风等一些重大问题提出处置措施和整改意见。
（2）城郊信用社原主任***因在2005年2月9日、10日参入赌博受到公安部门罚款5000元处罚和纪委党内严重警告处分，于2005年10月27日提出辞职，联社同意后未对其任职其间的有关责任进行审计认定，未出具审计报告和审计意见书，无整改反馈意见和联社最后的处理意见，现该同志已辞职。
（三）内部控制制度建设和落实情况*县联社从完善内控出发,建立了涉及“三会”及高级管理层议事制度方面、工作职责和岗位职责方面、基本业务制度和操作规程方面、保障制度和风险控制方面各项内控制度16项，并根据制度要求，合理确定了联社的组织分工，建立了比较完善的组织结构，但从其实际执行中来看，也还有不足之处，主要表现在：1、稽核部门应配备稽核人员3人，实际配备2人，尚缺编1人。
2、离任审计稽核程序不规范，经查2006年6月份共开展离任审计稽核7人次，至检查日未见出具离任审计报告、审计建议书，无信用社整改反馈报告。
3、未建立稽核跟踪检查和责任追究制度。
经查2006年度已离任审计情况，发现7个社违规贷款有个贷企用4笔，个贷公用2笔，借名贷款33笔，抵押无效1 笔，超权限擅自换据1笔，涉及责任人7人，未建立稽核跟踪登记，未见整改反馈，对有关责任人未明确相关责任，也未对违规事实作出相应处罚决定。
4、未制定信用社营业期间、守库期间、押运期间防暴预案（有突发事件预案）；对安全工作检查基本做到每月一次，但流于形式，内容填写比较简单，不够完整。
5、财务电脑部对重要空白凭证从购置、管理、领用到记帐都由部门经理一手清，不符合内部制约规定。
从对**联社及信用社现场检查情况来看，柜面基本操作业务的内控制度能够很好执行，但对贷款发放程序、抵押手续、三查制度、贷款风险控制等一些重点环节制度执行上存在薄弱环节，联社自身管理上存在违规和失职现象，表现在信贷基础管理工作薄弱，对信用社存在风险和违规行为不能及时查处和纠正等。
（四）案件专项治理检查的问题**县联社在今年的案件专项治理“回头看”工作中，比较重视，于2006年4月1日召开了信用社主任会议，对各信用社贷款风险点进行了排查，共列出了22 项贷款风险点，从信用社自查和联社组织的抽查中发现有超比例贷款一笔500万元，跨地区贷款二笔403万元,转移用途贷款93笔292万元,抵押手续不规范一笔185万元,违规垫付承兑汇票保证金440万元,抵债资产风险隐患2600万元以及信贷基础和会计基础存在薄弱环节等有关问题,对这些问题,从检查组检查情况来看,有些问题已得到整改,有些正在处置,还有一些遗留问题也在手续完善中,但联社对检查反映的问题未建立跟踪情况记录,有关信用社未制订相应的风险控制措施,对整改情况也未形成书面的整改报告。
（五）财务方面存在的问题1、固定资产处置不合规。
经查联社机关2004年12月处置桑塔纳轿车一辆（原值200932元），未做固定资产清理，处置收入购买重庆长安轿车两辆，购车费用9万元，未见报批手续，未入固定资产账，购车经手人，车辆处置人。
2、1391科目其它应收款中垫付不合规，处理不及时。
（1）联社机关垫付05年个人所得税*元，垫付个人水电费*元；（2）联社营业部1391科目垫付2002年以前诉讼费*元，垫付抵押贷款费用*元；处理不及时(2006年4月处理)。
3、科目使用不正确、坐支费用,核算不真实。
（1）经查联社机关，06年3月1日和7月20日，共计收回房屋出租收入*元在2621其它应付款科目核算；（2）经查*信用社收回房屋出租收入在2621其它应付款科目核算，检查日结存金额10740元，2005年度在其坐支费用*元。
4、贷款利息计收不准确。
如联社营业部（1）借款人***于99年8月20日贷款10万元，2001年8月20日到期，利率7.425‰，2006年6月 19日收本金1万元，执行利率7.3125‰，由营业部负责人在贷户要求减息的报告上签批同意按7.3125‰执行的意见（原息收至2000、2、9）；（2）借款人***，04年12月31日贷款7.5万元，06年12月20日到期，利率7.2‰，2005年12月31日收回，实收利息6552元（364天、未罚息），应收利息6642元，少收息90元。
5、单位贷款现金收息。
如营业部2005年9月19日**医药公司现金付贷款利息25024元，9月19日县国土资源局现金付贷款利息2424.20元。
6、存款利率执行不规范。
（1）经查联社营业部2005年7月28日，补付**大药房活期存款保证金帐户利息27000元，本金400万元，时间半年，按半年期定期存款利率减活期存款利率计算（已按活期存款利率结过息），该笔业务记账***，复核**，据说是原联社主任***打电话要求办理；（2）**信用社定期储蓄存款自动转存未在电脑中事先约定记载，支取时手工补息。
如05年9月20日付***存款电脑记息4134元，手工记息2675.2元。
8、会计帐务处理不符合制度规定。
经查**信用社（1）往来账付款通知和收账通知直接作记账凭证。
如05年12月26日支付系统汇入**厂货款5万元直接记账；（2）销户不符合规定。
如**公司05年12月申请销户时，信用社未及时结清销户利息，结息期后，该帐户结存利息13.45元，12月27日通过现金付出传票支付现金。
（六）内部控制方面1、内勤工作日记登记不完整，事后监督未实现时间和人员上的分离。
如营业部空白重要凭证当日未发生的未按日结转结存数；**信用社会计凭证的事后监督由临柜人员当时盖章。
2、空白重要凭证管理不规范。
检查联社营业部发现大额支付专用凭证2006年4月14日领用1份未销账；2006年7月9日和25日登记作废2本活期储蓄存折，号码为1755121#和1755134#，装订保管未见作废存折(经查为电脑作废)。
3、印章保管登记簿登记不全面。
如营业部所有印章只有启用日期，已经更换的旧印章没有注销日期，个人使用的印鉴章未登记，没有保管员的签章记录；**信用社印章保管登记簿2006年5月29日更换新印章后无负责人和保管员签章，主任印鉴章未登记。
4、会计人员交接手续不全。
经检查联社营业部会计人员交接情况，对公业务专柜会计人员2006年1-7月份没有一次交接手续；储蓄会计2006年1月31日、2月19日办理交接时无接交人签章。
5、计算机工作日志记载存在不规范。
经检查**信用社日志记载，发现冲账、抹帐没有内勤主管的批准记录；如2006年4月5日抹账一笔现金借方1500元，7月25日抹账一笔现金借方200元，只有经办人签字。
6、账务核对不及时。
经检查联社营业部帐务核对情况；（1）2006年6月底单位活期存款108户，未发出对账单72户，收回对账单10户，无核对人签章；（2）存放其它同业款项对账单未进行双人核对和签章，存放中行款项6月底外帐少23元（购买支票手续费和工本费未出账），存放农行款7月底内外账不符528305.10元，对账单未注明未达款项笔数和金额（8月10日电话核对相符）；存出保证金帐户6月底外账少104.50元（手续费未出账）；（3）社内往来:**社7月15日一笔115元款项未入账；***社7月4日上划养老金款5591元营业部未出账；7月4日**社与**社串户一笔款项 5755.23元。
7、挂失手续不符合规定。
如**信用社2006年5月25日沈某活期储蓄存折挂失，金额400元，于5月26日补发。
（七）信贷方面存在的问题1、贷款操作程序不规范，操作风险较大（1）2006年前贷款基本未签订借款合同、保证合同，也无借款人身份证复印件等相关资料。
检查营业部（2）贷款未严格执行审贷分离制度，贷款发放时无调查、审查意见。
如营业部借款人***，2006年5月8日贷款3万元，信贷员、主任为**一人，借款人***，2006年1月12日贷款1万元，责任人：***，无审查意见。
（3）借款人签章不规范，贷款手续不严密。
营业部如**贷款，经手人为***（据称为其妻子），借款人***，2006年3月20日贷款1万元，责任人：***，保证人：***，无担保承诺书或保证合同，贷款经手人为***签字，盖章为***，但章为篆体，签字也较草，均难以辨认，易产生歧义。
借款人***，2006年3月20日贷款7000元，责任人：***;在办理时，本人签字为许**（其子），柜面未能审查。
以上个人贷款均未见有效身份证明。
（4）贷款合同签订不规范。
营业部：借款人***，2006年7月21日，贷款5万元，2008年7月21日到期，责任人:***;贷款人名称不全，合同未盖贷款人章，对中长期贷款利率调整等事宜未在合同中约定；借款人***，法定代表人为***，2006年6月22日贷款45万元，2007年6月22日到期，用途：农产品收购，合同无法人代表签字，未约定结息方法。
人民法院专项整改回头看、回头查活动工作总结.docx
人民法院专项整改回头看、回头查活动工作总结.docx人民法院专项整改回头看、回头查活动工作总结一、主要成绩一是领导重视，统一思想，加强学习，促进了机关上下积极投入。
院党组把巩固和扩大整改成果及“回头看”工作摆上重要位置，充分认识到巩固和扩大整改成果既是先进性教育活动的需要，更是促进全院各项工作和机关建设的需要，一定要把群众和基层提出的意见和队伍建设中的薄弱问题一一落实好、整改好。
院机关办公会对此项工作专门进行了研究部署，成立了专项整改“回头看、回头查”活动领导小组，明确了院长李红兵负总责，院党组成员为分管负责人牵头抓和指导督促，政治处、监察室、办公室、研究室的同志为小组下设的办公室成员具体承办，各庭室主要负责同志为整改落实第一责任人的齐抓共管工作机制。
在专项整改活动“回头看、回头查”动员大会上，对开展“回头看、回头查”活动进行动员和部署，使全院法官及工作人员统一了思想，明确了活动的相关要求以及工作安排。
强调对集中整改阶段查摆出来的问题和整改措施落实情况进一步疏理到位；对已有的规章制度进一步清理到位，对不完善、不健全、不符合工作实际的制度该修改的修改，该补充的补充，该健全的健全，并按专题进行整改和建章立制，逐步推进制度规范化建设各项工作，努力建立规范司法行为的长效机制。
同时坚持把学习贯穿专项整改“回头看、回头查”活动的始终，在先进性教育和专项整改活动学习的基础上，结合专项整改“回头看、回头查”活动的需要，组织全院干警进一步学习领会“三个代表”重要思想的精神实质，学习党中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》和重温《党章》，学习胡锦涛同志提出的以“八荣八辱”为主要内容的社会主义荣辱观理念，学习全国、全省、全市法院院长会议文件、最高人民法院工作报告，学习了省委书记张学忠、副书记李崇禧的重要批示和“两汇报”精神，学习了任长霞、宋鱼水、贾建平等同志的先进典型事迹，并组织开展了一次“学习先进典型，争当宋鱼水式的好法官”和“为谁掌权、为谁执法、为谁服务”为主题的大讨论。
案件专项治理回头看检查方案
案件专项治理回头看检查方案一、背景介绍案件专项治理是我国司法系统的一项重要举措，旨在加强对重大刑事案件的打击力度，维护社会安全秩序。
为了确保专项治理工作的有效推进和成效评估，本文提出了案件专项治理回头看检查方案。
二、回头看检查目的1. 评估案件专项治理工作的完成情况。
2. 分析案件专项治理工作存在的问题和不足。
3. 探讨案件专项治理工作的可持续发展策略。
4. 提出改进案件专项治理工作的具体措施。
三、回头看检查内容和方法1. 案件专项治理工作完成情况评估回顾案件专项治理工作的实施过程，重点评估以下方面：- 案件专项治理计划的制定和执行情况。
- 案件侦查、审判和执行环节的协调配合情况。
- 案件专项治理的工作成果和社会反响。
2. 问题和不足分析针对案件专项治理过程中可能存在的问题和不足，进行全面深入的分析和评估，包括但不限于以下方面：- 案件专项治理措施的科学性和有效性。
- 资源配置不足导致的工作压力和负担。
- 部门间协同合作的问题。
- 法律法规和政策的适用性和实施效果。
3. 可持续发展策略探讨针对案件专项治理工作的可持续发展问题，提出以下措施：- 加强对案件专项治理工作的宣传和教育。
- 完善相关法律法规，提升治理工作的规范性。
- 加大对人力资源和物质资源的投入和支持。
- 继续加强各部门间的协同合作，形成合力。
4. 改进措施提出根据问题和不足的分析结果，提出以下改进措施：- 加强培训和提高执法人员的专业能力。
- 优化工作流程，提高办案效率。
- 加强信息共享和协同办案平台的建设。
- 加强对案件侦查、审理和执行过程的监督。
四、总结与展望通过案件专项治理回头看检查，可以全面了解该项工作的完成情况，并针对问题和不足提出改进措施。
只有不断加强对案件专项治理的监督和改进，才能更好地推动法治建设，维护社会安全。
希望相关部门能根据本检查方案，认真执行回头看工作，不断提升案件专项治理的水平和效果。
以上即是案件专项治理回头看检查方案，希望能够对相关工作有所帮助。
纪律作风专项整治回头看监督检查情况报告
纪律作风专项整治回头看监督检查情况报告纪律作风专项整治回头看监督检查情况报告xx镇党委、政府，公安分局党委，党工委、管委会各部门：为持续深化作风建设，提高工作效能，巩固扩大纪律作风专项整治活动成果，近期，纪工委监察局、综合办公室、人社局、财政局和审计局相关人员组成联合督查组，采取实地检查的方式，对开发区各部门、各单位落实党风廉政建设主体责任情况、遵守工作纪律情况、落实中央八项规定情况、权力运行监督制约及“三重一大”执行情况等工作进行了监督检查，现将有关情况通报如下：一、工作开展情况总体来看，开发区开展为期三个月的纪律作风专项整治活动取得了一定成效，各部门、各单位能够对照《开发区纪律作风建设专项整治活动实施方案》要求，着力解决党员干部在纪律作风建设方面存在的突出问题。
在落实主体责任方面。
各部门、各单位均能按照落实党风廉政建设责任制要求，成立了工作机构，及时召开会议，传达了中央、自治区、盟及开发区重要会议精神，安排部署党风廉政建设、纪律作风建设等相关工作，制定了部门“主体责任清单”和“负面清单”，基本做到工作有人抓，年初有计划、半年有总结，惩防体系工作有台账。
同时，党务、政务公开透明，各部门和各单位结合行政权力清单，进一步完善了相关工作制度与流程，实行预、决算公开制度，公开了监督举报电话，并通过公示栏和门户网站进行公示，提高行政效能和服务质量。
在纪律作风建设方面。
各部门、各单位纪律作风建设措施较实，基本建立健全了干部管理、外出报备和学习等相应的规章制度，并全面推行绩效管理，实施绩效管理规范化、制度化，将考评结果作为评优重要依据，形成了作风常态化机制。
干部工作状态较佳，绝大部分单位在上班期间能够各司其职，窗口单位的工作人员接待群众热情，公务外出能说明去向，大部分单位工作秩序、干部工作状态较好。
节日值班氛围浓厚，“十一”期间，对各部门的值班情况进行了检查与抽查，各部门班子成员能以身作责，带头遵守值班制度，节日期间各单位均留守值班人员，未发现空岗现象。
关于扫黑除恶回头看工作情况报告
关于扫黑除恶回头看工作情况报告近年来，我国扫黑除恶专项斗争取得了显著成效，但面临的形势依然严峻。
为深入推进扫黑除恶专项斗争，进一步巩固工作成果，今年上半年，我们开展了扫黑除恶回头看工作，着力发现、解决和弥补问题，确保专项斗争持续深入开展。
一、工作情况总体概况本次扫黑除恶回头看主要围绕具体问题开展，重点核查涉黑涉恶线索报送、专项斗争工作开展情况、案件办理、线索移交、资金使用等方面存在的问题，并要求各地区各部门细化问题整改清单，严格按照时间节点推进整改工作。
此次回头看共发现了XX个问题，其中涉黑涉恶线索报送问题XX个，专项斗争工作开展问题XX个，案件办理问题XX个，线索移交问题XX个，资金使用问题XX个。
通过对这些问题进行深入分析，我们找到了问题的根源并制定了整改方案，确保问题能够及时得到解决。
二、具体工作进展情况1. 涉黑涉恶线索报送问题针对涉黑涉恶线索报送问题，我们要求各地区各部门强化线索报送管理，严格按照规定程序报送线索，确保线索的真实性和准确性。
经过回头看工作，我们发现涉黑涉恶线索报送工作存在一定问题，主要表现在报送不及时、不规范、不全面等方面。
为解决这些问题，我们要求各地区各部门加强线索报送工作培训，确保相关人员了解线索报送流程和要求，加强沟通协作，提高线索报送效率。
同时，我们还要求建立健全线索报送监督机制，加强对线索报送情况的监督和检查，确保线索真实准确，切实做到立查立改。
2. 专项斗争工作开展问题对于专项斗争工作开展问题，我们要求各地区各部门深入挖掘黑恶势力，加强组织协作，形成合力。
通过回头看工作，我们发现专项斗争工作存在的问题主要包括工作部署不到位、责任落实不力、工作推进缓慢等方面。
为解决这些问题，我们要求各地区各部门切实加强专项斗争工作的组织协调，明确责任分工，压实责任，确保工作任务的落实。
同时，我们还要求加强工作督促和考核，建立健全专项斗争工作考核制度，及时跟进工作进展情况，发现问题及时整改，确保专项斗争工作能够持续推进。
开展整治回头看情况汇报
开展整治回头看情况汇报
近期，我们对整治工作进行了回头看，现将情况进行汇报。
首先，我们对整治工作的开展情况进行了全面梳理。
在整治工作开展初期，我
们明确了整治的重点和方向，制定了详细的整治方案和工作计划。
在此基础上，我们组织了相关部门和人员，明确了各自的责任和任务，确保整治工作有序推进。
其次，我们对整治工作取得的成效进行了总结。
在整治工作中，我们加大了执
法力度，严格执行相关法律法规，取缔了一批违法违规行为，有效维护了市场秩序和公共利益。
同时，我们加强了宣传教育工作，提高了社会公众的法律意识和诚信意识，有效遏制了违法违规行为的发生。
再次，我们对整治工作中存在的问题进行了深入分析。
在整治工作中，我们也
发现了一些问题和不足，如整治力度不够均衡、执法过程中存在漏洞和疏漏等。
针对这些问题，我们已经制定了相应的改进措施和整改方案，确保整治工作取得更好的效果。
最后，我们对下一步整治工作提出了具体的要求和建议。
在今后的工作中，我
们将进一步加大整治力度，加强执法监管，严厉打击各类违法违规行为，维护市场秩序和社会公共利益。
同时，我们还将加强宣传教育工作，提高社会公众的法律意识和诚信意识，形成全社会共同参与整治的良好氛围。
综上所述，整治工作是一项长期而艰巨的任务，需要全社会的共同努力和支持。
我们将继续坚定信心，不断完善工作机制，不断提高工作水平，确保整治工作取得更大的成效，为建设法治社会、和谐社会作出更大的贡献。
专项治理“回头看”活动阶段工作报告
专项治理“回头看”活动阶段工作报告尊敬的领导和各位同事：大家好！我是XXX，XXX单位的一名工作人员，在此向大家汇报专项治理“回头看”活动阶段工作情况。
自从专项治理“回头看”活动启动以来，我单位高度重视，积极行动，全面开展各项工作。
下面我就我单位在此阶段的工作进行汇报。
首先，针对专项治理“回头看”活动中涉及的问题，我们组织了相关人员进行调研，深入了解问题的具体情况。
通过召开座谈会、走访调研等方式，我们全面掌握了问题的全貌，并制定了相应的工作方案。
其次，我们成立了专门的工作小组，负责具体的工作落实和推进。
小组成员由相关部门的负责人和一线工作人员组成，确保了工作的顺利进行。
小组制定了详细的工作计划，并落实相应的工作指标和责任分工。
通过任务分解和工作协同，我们在问题整改、宣传教育、政策制定等方面都进行了具体的工作。
在宣传教育方面，我们利用各种渠道进行了宣传和教育工作。
我们通过组织纪委宣讲、发放宣传资料、开展现场教育等手段，提高了广大干部职工的思想认识和工作水平。
我们还积极利用外部媒体宣传平台，发布了一系列宣传稿件和报道，增强了社会舆论的关注和支持。
在政策制定方面，我们及时回应了社会关切，完善了相关政策措施。
通过召开专题研讨会、征求各方意见等方式，我们征集了各方面的意见和建议，对政策进行了修订和完善。
我们还制定了相应的实施方案，明确了政策的具体操作和工作要求。
在此阶段的工作中，我们遇到了一些困难和问题，但我们始终保持了积极的态度和高度的工作热情。
通过全体人员的共同努力，我们克服了各种困难，取得了一定的工作成果。
接下来，我们将进一步加强工作的组织和协调，确保专项治理“回头看”活动的顺利进行。
我们将继续深入推进各项工作，抓紧完成问题整改任务，不断完善相关政策措施，提高宣传教育的覆盖面和影响力。
最后，我代表我单位向大家致以崇高的敬意和真诚的感谢！也希望得到大家的支持和帮助，共同推动专项治理“回头看”活动取得更好的成绩！谢谢大家！。
关于对工程建设领域突出问题专项治理工作“回头看”情况汇报（精简篇）
关于对工程建设领域突出问题专项治理工作“回头看”情况汇报关于对工程建设领域突出问题专项治理工作“回头看”情况汇报根据琼垦局治工办发5号文件精神要求，我院组织了对工程建设领域突出问题专项治理工作回头看。
依据琼垦局字584号、琼垦局字585号文件的要求，对于开展工程突出问题专项治理工作，我院成立了专项治理领导小组，并组织学习有关文件，深刻领会专项治理工作的重要性和必要性，认真做好排查工作。
通过排查，主要存在以下问题：1、综合楼项目概算和可研性报告未有批复；2、医院门诊大楼工程项目概算批复建设时间为2016- 2016年，未开工理由不明确；3、工程项目相关资料收集整理归档不规范；4、工程项目未设专户、专账管理；5、2016 2016年中央扩大内需新增投资项目实施进度错报。
针对存在的问题，我院专项治理领导小组，组织了专门的工作会议，依据自查和省纪委督查发现的问题，进行分析研究，并分工负责。
（1）综合楼项目概算和可研性报告的批复由医院总务科和院办公室负责向农垦总局相关部门请示，并跟踪督促协调好此项工作，争取尽快拿到批复。
可研性报告于二O一O年五月五日由XX省农垦总局琼垦局计字29号批复。
（2）工程项目相关资料收集整理归档不规范问题，由纪监审联络办牵头，院办、财务科配合、由总务科基建科根据省纪委专项治理督导组的整改意见和工程项目建设档案管理的基本要求，进行分类整理。
（3）工程项目未设专户、专账管理的问题，由院财务科负责，把我院在信用社贷款账户作为综合楼工程项目建设的专用账户，依据规定，进行了专人、专账管理。
（4）医院门诊大楼工程项目概算批复建设时间为2016- 2016年，未开工理由不明确问题。
我院根据农计函110号项目可行性研究报告的批复和琼垦局计字7号文件的精神，精心组织土地征用、工程设计、项目各项报建基本完成，现进入施工阶段。
由于征用土地和危房拆迁等工作办理比较繁杂，项目施工工作迟缓，主要理由是：①征用土地：为了很好地利用中央专项资金，按当时申请用地建设门诊大楼位置，在医院用地南端，申请项目投资前XX市政府规划局已经批准土地市规编号为：2016址字第063号市环资用字332号的复函。