采购管理规章制度
采购部管理规章制度
采购部管理规章制度一、引言为了规范采购部的日常管理工作，提高采购工作的效率和质量，特制定本管理规章制度，以确保采购部的正常运行。
二、采购流程管理1. 采购需求提报- 采购需求由采购部门领导或相关部门提出，并填写采购需求申请表格。
- 采购需求申请表格包括但不限于采购物品名称、数量、质量要求、交付期限等详细信息。
- 采购部门领导对采购需求进行审核，并进行合理安排。
2. 采购计划编制- 采购部门根据采购需求，制定相应的采购计划。
- 采购计划包括但不限于采购物品的供应商选择、采购合同订立、预算确定等内容。
- 采购计划应遵循中央政府以及公司相关规定，并确保采购程序合法、公平、透明。
3. 供应商选择与谈判- 采购部门根据采购计划，选择适当的供应商，并与供应商进行谈判。
- 供应商的选择应该遵循合理公正、诚信守法的原则，确保采购物品的质量和价格合理。
4. 采购合同订立- 采购部门与供应商根据谈判结果，订立采购合同。
- 采购合同应明确规定采购物品的具体规格、数量、交付时间等重要事项，并遵循相关法律法规。
5. 采购执行与监督- 采购部门负责监督合同的履行情况，并确保供应商按照合同的要求履行义务。
- 采购部门应及时跟踪采购物品的交付情况，并与供应商进行有效沟通，解决出现的问题。
6. 采购验收与结算- 采购部门在采购物品交付后，进行验收工作。
- 采购部门应按照验收规定，对采购物品进行质量和数量检验，并及时提供相应的验收报告。
- 采购部门与供应商进行结算，并及时完成相关付款手续。
三、采购档案管理1. 采购档案建立- 采购部门应建立完整、规范的采购档案，以便于管理和查询。
- 采购档案应包括但不限于采购计划、采购合同、供应商资质、供应商评估等相关文件。
2. 采购档案储存- 采购部门负责采购档案的妥善保管。
- 采购档案应分类存放，确保文件的安全和查阅的便捷性。
3. 采购档案审查- 采购部门应定期对采购档案进行审查，确保采购工作的合规性和准确性。
固定资产采购管理制度
固定资产采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的固定资产采购管理工作，加强对固定资产采购活动的监督和控制，提高资产利用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门的固定资产采购管理工作。
第三条固定资产采购管理是指公司为了实现固定资产的采购、使用和管理的一系列活动，包括资产需求申请、采购审核、供应商选择、合同签订、资产验收入库、使用管理等环节。
第四条公司固定资产采购管理原则上实行“需求提出、审核批准、招标采购、验收入库、使用管理”的程序。
第五条公司固定资产采购管理应该严格按照相关的法律法规和公司内部规章制度执行，确保采购活动的合法、公正、透明和规范。
第六条公司固定资产采购管理制度是公司相关部门对于固定资产采购活动进行管理和监督的工作规范。
第七条公司固定资产采购管理制度对于固定资产采购活动的规范性、高效性、透明性、合理性进行监督和管理。
第八条公司固定资产采购管理制度应该不断完善和调整，以适应公司的发展和变化。
任何不符合法律法规和公司内部规章制度的情况，都应该及时进行整改。
第二章组织机构第九条公司设立固定资产采购管理委员会，负责制定和调整公司的固定资产采购管理制度并进行监督和管理。
第十条公司固定资产采购管理委员会由公司领导或者特别委托的负责人组成，负责制定公司固定资产采购管理的总体规划和政策。
第十一条公司固定资产采购管理委员会对于公司内部固定资产的需求提出、审核批准、供应商选择、合同签订等环节进行监督和管理。
第十二条公司固定资产采购管理委员会根据公司的需要可以设立若干个专门的固定资产采购管理小组，负责具体的采购活动。
第十三条公司各部门各单位对于固定资产采购活动应当与公司固定资产采购管理委员会保持密切联系，并接受委员会的监督和指导。
第十四条公司固定资产采购管理委员会应当定期组织对公司的固定资产采购管理活动进行检查和评估，及时解决工作中出现的问题。
第三章申请与审批第十五条公司各部门对于固定资产的需求应当按照公司规定的流程进行申请，并提供详细的申请材料。
公司物资采购管理制度_规章制度
公司物资采购管理制度_规章制度第一章总则第一条目的和依据为了规范公司物资采购行为，提高采购效率和管理水平，保证物资采购的公平、公正、公开和高效，减少采购风险，提升公司整体运营效益，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司内部所有涉及物资采购的工作，包括但不限于物资需求提出、采购申请、供应商筛选、合同签订、验收等环节。
第三条基本原则1.公平、公正、公开原则：物资采购应坚持公平、公正、公开的原则进行，不得偏袒特定供应商或个人。
2.真实、准确、完整原则：物资采购相关信息应真实、准确、完整，不得进行虚假宣传和隐瞒。
3.经济、合理、效益原则：物资采购应根据实际需求进行经济、合理的选择，追求最大效益。
4.诚信、责任、风险原则：物资采购应以诚信、负责的态度开展，对采购过程中的风险能够做到及时发现、迅速处置。
第二章形成与审批第四条物资需求提出各部门、项目组在工作需要中应提出相应的物资需求，并填写《物资采购申请表》，详细说明物资名称、规格型号、数量、用途、需求的紧急程度等，并附上有关的证明文件和资料。
第五条采购申请审核采购申请由各部门、项目组的负责人审核，审核要求包括但不限于：1.归口管理部门及时安排使用经费，并核实采购申请的真实性和合理性。
2.验证采购申请的物资名称、规格型号、数量等，确保与实际需求相符，并评估其紧急程度。
第三章供应商筛选第六条供应商库建立公司应建立供应商库并定期更新，供应商库应包括供应商的基本信息、资质情况、产品质量和价格等方面的评价。
第七条供应商选择1.针对不同的物资采购项目，采购人员应根据实际需求和采购金额，选择合适的供应商，并在供应商库中进行查找和比较。
2.供应商选择应综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格、交货能力和售后服务等因素进行综合评估和比较，并制定供应商评估报告。
第四章合同管理第八条合同签订1.物资采购合同应明确采购双方的权责，包括但不限于物资名称、规格型号、数量、价格、交货期限、验收标准、付款方式等。
小学采购管理制度(精选6篇)
小学采购管理制度小学采购管理制度（精选6篇）在现在的社会生活中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的小学采购管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。
小学采购管理制度1为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。
若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。
二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。
2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。
3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。
4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。
5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。
小学采购管理制度2一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。
校长负责处理学校经费开支中的重大问题。
1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。
国有企业采购规章制度管理办法
国有企业采购规章制度管理办法第一章总则第一条为了规范国有企业采购行为，提高采购效率，降低采购成本，防止腐败现象，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，制定本办法。
第二条本办法适用于全国范围内的国有企业（以下简称企业）的采购活动。
第三条企业采购活动应遵循公开、公平、公正、竞争的原则，确保采购过程的透明度和采购质量。
第四条企业应建立健全采购管理制度，明确采购权限、程序、方式和责任，确保采购活动的合规性。
第二章采购机构和职责第五条企业应设立采购部门，负责组织和管理采购活动。
采购部门应具备专业化的采购团队，负责制定采购计划、采购方案和采购合同等。
第六条企业应设立评审委员会，负责评审采购项目的供应商和采购方案。
评审委员会由企业内部和相关领域的专家组成。
第七条企业应设立审计部门，负责对采购活动进行审计和监督，确保采购活动的合规性和效益。
第八条企业应设立监管部门，负责对采购活动的合规性和采购质量进行监督和管理。
第三章采购方式和程序第九条企业可以根据采购项目的特点和需求，选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等采购方式。
第十条企业应根据采购项目的特点和需求，制定采购方案，包括采购需求、采购方式、评审标准、合同条款等。
第十一条企业应根据采购方案，组织采购活动。
采购活动应按照规定的程序进行，包括发布采购公告、接收供应商报价、评审供应商、签订合同等。
第十二条企业应根据评审结果，选择合适的供应商进行采购。
评审结果应公开透明，接受企业内部和外部的监督。
第四章采购合同和履约第十三条企业应与供应商签订书面合同，明确合同内容、质量标准、交付时间、支付方式等。
第十四条企业应建立履约管理制度，对供应商的履约情况进行监督和管理，确保采购项目的质量和进度。
第十五条企业应建立供应商管理制度，对供应商的资质、信誉、产品质量等进行评估和审查，建立供应商档案。
第五章监督和考核第十六条企业应建立采购活动的内部监督机制，对采购活动的合规性和效益进行监督和评估。
政府采购管理规章制度
政府采购管理规章制度政府采购是指政府或政府机关，依法利用财政资金采购货物、工程和服务的行为。
为了规范政府采购行为，维护公平竞争和廉洁从业原则，政府采购管理规章制度应运而生。
本文将从政府采购管理规章制度的背景、制定目的、主要内容和影响等方面进行讨论。
一、背景政府采购是保障国家利益和公共利益的重要手段，对于推动经济发展、改善民生具有重要作用。
然而，在过去的实践中，由于采购程序不规范、信息不对称、权力寻租等问题，政府采购存在一定的风险。
为了解决这些问题，国家采取了一系列措施，其中之一就是制定政府采购管理规章制度。
二、制定目的政府采购管理规章制度的主要目的是规范政府采购行为，提高采购效率和质量，防止腐败现象的发生。
具体而言，其制定目的包括但不限于：1. 加强采购程序的规范性：确保政府采购活动的公开透明，提高采购活动的竞争性；2. 确保采购品质的可靠性：保证采购品质符合要求，避免低质次品进入市场，影响国家利益和民众安全；3. 提升采购效率的：减少采购成本、缩短采购周期，提高采购活动的经济效益；4. 防止腐败现象的发生：加强采购过程的监督与打击，遏制腐败行为，维护廉洁从业原则。
三、主要内容政府采购管理规章制度主要包括以下几个方面的内容：1. 采购程序的规定：明确政府采购的流程和各个环节的职责，确保采购过程规范、公开、公平；2. 采购条件的设定：明确对供应商的资质要求、产品质量要求和履约能力要求，提高采购品质可靠性；3. 采购方式的确定：根据采购项目的特点和需求，合理选择招标采购、竞争性谈判、询价采购等采购方式；4. 采购合同的签订：明确采购双方的权利和义务，保障合同执行的顺利进行；5. 采购监督与评价：建立健全的监督机制，对采购活动进行监督与评价，发现问题及时整改；6. 采购争议解决：设立相关机构，解决采购争议，保护各方权益；7. 法律责任的规定：明确违法者的法律责任，加大对违规行为的打击力度。
四、影响政府采购管理规章制度的实施对于政府采购活动产生了显著影响。
国企采购合规管理制度
国企采购合规管理制度一、总则为规范国有企业的采购活动,实行公开、公平、公正和合理的原则，提高采购效率，促进我国资源配置优化，保护国有资产，现制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业全体员工和涉及采购活动的相关人员。
三、采购管理机构1.设立采购管理部门，负责企业采购活动的组织、协调和管理工作，制定采购管理规章制度，规范采购流程。
2.设立采购委员会，负责审议大额采购项目，保证采购结果的合理性、公开性、公平性和合法性。
四、采购管理规范1.采购活动应按照国家相关法律法规和企业内部规定执行。
2.制定采购计划，确保采购活动符合企业经营战略和经济利益。
3.实行供应商准入管理，经过供应商资质审核和评价，建立供应商库，合格供应商方可参与采购活动。
4.严格执行采购流程，包括需求确认、需求申请、采购立项、采购申请、招标采购、评标、签订合同等环节。
5.严禁以任何形式接受供应商的回扣等违法利益输送，确保采购活动的公平、公正。
五、采购合同管理1.采购合同签订应当符合相关法规，并明确合同履行的责任和义务。
2.签订采购合同前，应该对供应商的信誉和履约能力进行调查，保证采购合同的履行。
3.采购合同的履行过程应主动配合供应商的验收情况，及时支付合同款项。
4.对于延期履行、不履行合同的供应商，要及时进行违约处理，保护企业的利益。
六、采购活动监督1.制定采购监督制度，监督各环节采购活动的合规性和合法性。
2.建立监督检查机制，对采购活动中存在的问题进行督促改正，提升采购工作的质量和效率。
3.开展内部审计，对采购活动进行全面审计，及时发现和纠正违规行为。
七、采购结果评估1.每年定期对采购活动的结果进行评估，包括采购成本、供应商履约情况、采购效果等指标。
2.通过对采购结果进行评估，及时总结经验，不断完善采购管理制度，提高采购工作的效率和质量。
八、处罚与奖励对违反采购管理制度的行为，将给予严肃处理，包括警告、罚款、停职、辞退等处罚措施。
对在采购工作中表现突出的个人和单位，将给予相应的奖励，包括表彰、奖金、晋升等奖励措施。
2023采购管理规章制度标准版范文(10篇)
2023采购管理规章制度标准版范文（10篇）2023采购管理规章制度标准版范文（10篇）大部分人是否都对拟定采购管理制度很是头疼在社会发展不断提速的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
下面是小编给大家整理的采购管理规章制度标准版范文，仅供参考希望能帮助到大家。
采购管理规章制度标准版范文篇1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序(一)采购原则1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购;4.物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行采购。
3.采购物料定单可打印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对账工作。
(五)采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
采购管理制度6篇
采购管理制度6篇采购管理制度 (1)(一)、供应商的选择和审计1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。
变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。
必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
(二)、采购程序1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。
生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。
医院采购管理制度及流程图表
医院采购管理制度及流程图表1. 引言医院采购管理制度是为规范医院的采购活动，确保资源的有效利用和采购过程的透明公正而制定的一套规章制度。
本文将介绍医院采购管理制度的相关内容，并结合流程图表展示医院采购的流程。
2. 制度内容医院采购管理制度主要包含以下内容：2.1 采购目标明确医院采购的目标是保障医疗机构的正常运转，提供高质量的医疗服务。
2.2 采购程序规定医院采购的具体程序，包括需求确认、采购方式选择、供应商评审、合同签订等环节，确保采购过程的合规性和公正性。
2.3 采购管理责任明确医院各级管理人员在采购管理中的责任，包括采购部门负责人、审批人员和监督人员等。
2.4 供应商管理规定医院对供应商的评估和管理要求，确保选取合格的供应商并与其建立长期稳定的供应关系。
2.5 采购文件管理明确医院采购文件的管理要求，包括文件的保存、备案和归档等事项，便于日后的审计和追溯。
2.6 采购流程风险控制制定相应的风险控制措施，规定采购活动中的风险评估和应对措施，确保采购过程的安全和可控。
3. 医院采购流程图表下面的流程图表展示了医院采购的流程：st=>start: 开始op1=>operation: 需求确认op2=>operation: 采购方式选择op3=>operation: 供应商评审op4=>operation: 合同签订e=>end: 结束st->op1->op2->op3->op4->e4. 流程说明4.1 需求确认在这一阶段，医院内部各部门通过申请单或会议等方式，向采购部门提出采购需求，并说明具体的采购要求和规格。
采购部门负责人根据需求进行初步评估，确定是否需要进行采购。
4.2 采购方式选择采购部门根据采购需求的具体情况，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
采购方式的选择应符合法律法规的要求，并确保采购过程的公正和透明。
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采购管理规章制度在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
大家知道制度的格式吗?下面是作者精心整理的劳动保障规章制度,下面是由作者给大家带来的采购管理规章制度7篇，让我们一起来看看!采购管理规章制度1一、基本原则1、严格遵守和执行国家有关法律、法规和财务规章制度;2、开源节流，提高效益，服务教育教学，服务广大师生;3、落实岗位职责，确保财务和资金安全。
二、主要任务4、科学编制预算，及时进行决算;5、依法筹措教育经费，确保国拨经费、事业性收费及专项资金及时、足额地到帐入库;6、做好学校各项支出的审核把关，及时办理结算、报批、付款等;7、做好教职工的人事管理和工资管理，确保教职工工资和校内津贴及时足额发放;8、做好学生代收费项目管理和学生食堂帐目管理;9、加强学校固定资产管理，防止国有资产流失;10、加强会计核算，定期进行财务分析，如实反映学校财务状况;11、建立健全财务档案，各类会计资料完整、规范、准确，记帐及时，日清月结;12、依法做好财务公开。
三、收入管理13、严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格执行国家规定的收费项目和标准;14、收费使用省财政厅统一印制的财政票据，全额上缴市财政专户，实行“收支两条线”管理，防止和杜绝“小金库”问题的发生;15、及时组织进行各项收费，认真填写《学生收费记录卡》，对于学生缴费中的拖缴、欠缴现象，必须摸清底数，如实上报，限期缴足;16、学校取得的专项资金，应按要求专款专用。
四、支出管理17、严格执行国家有关财务制度规定的开支范围及开支标准;18、各项支出应按实际发生数列支，严禁虚列虚报，严禁以白条及其他不规范票据作为报销凭证;19、各种支出实行严格的审批制度，要有经办人签字，知情人初审，主管副校长核实，最后校长审批签字后后方可报销;20、纳入政府采购范围的，必须实行政府集中采购，并按规定的程序和方式办理;21、会议费、招待费、公用通讯费、交通差旅费的支出，按规定的标准由财务人员严格审核，各种附票、附件必须齐全，经校长批准后报销;22、各类支出业务发生后，应及时办理报帐手续，一般当月结清，无故延期不予报销，由经办人自行负责。
五、资产管理23、学校确定专人负责资产日常管理，并设立固定资产明细分类账和台账;24、建立健全实物资产购置、保管、使用、发放、交接、维修等管理制度，及时清理债权，定期(每学期末)组织清查盘点各类资产;25、国有资产的出租、出售、对外捐赠、报废、报损等，必须经过学校领导集体研究，有三人以上小组负责并签字登记，按国有资产处置管理的有关规定，及时记帐。
六、食堂管理26、食堂的财务核算和管理，按有关规定独立建帐，专款专用，由膳食处和财务处互相配合，共同负责;27、建立完善的内部控制制度，按照非营利原则，及时核算盈亏。
七、民主监督28、建立健全开支报批和民主理财制度，3000元以内的开支由主管副校长和校长研究批准，3000元以上的开支由校长办公会集体决定，3000元以上的购置或基建由三人以上小组集体负责，5000元以上的项目经校务会或教职工代表大会讨论通过;29、大力推行财务公开制度，及时如实地进行财务公开和公示;30、定期编制财务报告，并按要求及时上报教育、财税、审计等有关部门，自觉接受监督。
八、财务人员要求31、财务人员要自觉贯彻执行国家财经法规制度和行业管理制度，加强自身学习和提高，努力提高理财能力和水平;32、财务室是学校进行财务管理的职能部门，财会人员要在财务政策、财务管理、收支把关等方面为校长当好参谋和助手，及时发现问题并提出改进意见和建议;33、财务人员必须坚持原则，正直无私，廉洁奉公，认真贯彻国家财务政策，严格落实本制度的各项规定。
九、强调事项34、校内各种购物、购书、维修、制作等，要按规定先行申请审批，再按规定的办法和程序操作，未经报批或不按制度办理的项目，学校不予承认，不予报销;35、任何人不得以任何理由私自签字消费，否则不予报销;36、学校公款一律不得借予个人私用，也不得以任何理由为个人垫付。
采购管理规章制度2一、食品添加剂的采购1. 各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案，经备案批准后才可实施采购。
2. 采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。
3. 产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。
没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。
4. 严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。
二、食品添加剂的使用1 入库检验1) 每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验，并应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成分、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记录，不合格者退回。
2) 添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。
3) 要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。
做到证书齐全，标注规范，帐物相符。
4) 添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。
2 称量使用1) 食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照GB2760《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。
2) 使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的包装标示，保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
3) 使用时应严格按照配方称量，严防多称或混入其他杂物，称量完后应放在专用容器内，并标示清楚，以防误用。
食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。
采购管理规章制度3为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。
1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。
2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。
3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。
4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。
5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。
6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。
7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。
8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。
采购管理规章制度41、采购食品时必须索取销售单位或市场出具的发票或收据等有效购货凭证。
2、初次采购的供货商必须提供其主体资格合法的有效证件(营业执照、餐饮服务许可证、生产许可证等)。
每次采购时应索取该生产批次产品符合法定条件的检验机构出具的检验报告复印件，并经供货商签字或盖章，采购冷、鲜、肉、禽时，应索取定点屠宰证明和检疫合格证明，证明食品质量符合国家标准或规定。
从固定单位采购食品的，签订食品采购供货合同。
3、入库前或使用前设专人验收、查验产品包装、标识、有效凭证及一般卫生状况是否符合索证规定和其他相关要求。
4、设立食品原料采购台账，登记每次交易使用情况。
登记内容：(1)进货时间;(2)供应商名称;(3)进货商品的名称、生产厂名、厂址、规格;(4)进货商品的生产质量检验合格证明情况;(5)进货商品的生产批号、生产日期、安全使用期(保质期、保鲜期、保存期)和失效日期;(6)进货商品的数量;(7)登记人签名;(8)其他情况;(9)将有关复印件和凭证要设专用档案保管。
5、食品采购台账和凭证档案盒按月装订，保存期不少于两年。
采购管理规章制度5一、为严格把好食品的采购关，确保食品原材料安全，根据《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》特制定本制度。
二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、酱油、饮料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鲜、凉菜等对人的身体健康关系重大，易发食源性疾患的食品。
三、学校食堂采购高危食品，必须实行定点采购，并按国家有关规定进行索证，以保证其质量。
四、蔬菜容易残留有机磷农药，加工前应用清水漂浸两小时以上。
花菜的残留农药难以清除，四季豆未烧熟容易引起中毒;螃蟹、蛏子、泥螺等海产品大肠菌容易超标，学校食堂不得采购和加工。
五、冷菜凉菜容易感染细菌，引发肠道传染病，中小学校的食堂不得采购和加工冷荤凉菜。
六、学校食堂要将定点采购单位(摊位)名单，报学校总务处备案，同类食品的定点采购单位(摊位)原则上为1-2家，蔬菜等食品的定点采购单位(摊位)可适当放宽。
定点采购单位(摊位)调整时，须及时报学校后勤处备案。
七、学校要建立食堂食品定点采购责任制，加强对食品采购的管理。
如发现食堂未按要求定点采购，要进行严肃的批评教育，因未定点采购而发生食源性疾患的，追究采购人员和管理人员的责任，情节严重的，依法追究法律责任。
因定点采购点原因引起不安全后果的，依法追究其经济责任和法律责任。
采购管理规章制度6学校食堂的原料采购是保证学校食品卫生安全的重要环节。
为了保证学校师生食品卫生安全，按照《食品卫生法》的规定，特制定食堂原料采购索证制度：一、食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。
二、不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。
三、不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。
四、采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。
五、采购食品，必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件，有的食品要有QS标志(质量安全认证)。
六、食品采购回来，要有二人以上的人验收，并有验收记载。
七、凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。
采购管理规章制度71、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。