普通发票系统数据的导出导入
一、发票数据导入
发票数据导入模块用于导入从其他系统获得的发票数据文件，或者导入从“总局机动车销售统一开票软件”备份的发票数据文件
发票数据导入的界面如图7-1所示：
（图7-1）
操作顺序：导入从其他系统导出的txt文件或机动车发票数据文件-〉点击校验数据按钮-〉保存
txt文件格式说明
txt文件由两部分组成，一是文件头，txt文件的第一行为文件头，文件头内容为发票数量和发票总金额，中间由TAB键隔开。
例如一个txt文件里含有100张发票信息，其总金额为1400.8，则文件头为：
100 1400.8
Txt文件的另一部份为发票明细清单，一张发票一行记录，包含的内容有发票代码、发票号码、开票金额、开票日期，中间亦由TAB键隔开，例如：
144010820001 00000001 100.2 2008-2-1
144010820001 00000002 10 2008-2-1
144010820001 00000003 10 2008-2-1
144010820001 00000004 10 2008-2-1
下面是一个完整的txt文件示意：
4 403.03
144000000001 12345678 100.01 2008-10-01
144000000001 12345679 101.01 2008-10-01
144000000001 12345680 101 2008-10-01
144000000001 12345685 101.01 2008-10-01
二、发票录入数据的导出和导出文件合并
发票录入数据导出功能主要是导出发票数据送税务机关查验，并提供查询统计打印等功能，方便管理发票数据。
进入系统后，选择菜单“查询统计和数据导出”-〉“发票数据导出”进入修改发票录入数据导出界面（图8-1）。
(图8-1)
发票数据导出模块界面如图8-2所示：
（图8-2）
1.发票数据导出模块各按钮功能说明
1）未导出部分（图8-3）
（图8-3）
A：“未导出清单”
查询尚未导出的发票数据清单（排除尚未对碰或对碰有不符的发票、未满一本
的非电脑票），查询出来的清单按照购买日期、发票代码、发票号码的顺序排列。
B：“未满一本的非电脑票清单”
查询未满一本的非电脑票清单（通常是25份发票为一本）。
该部分发票不能导
出。
C：“导出”
在查询出未导出清单后，选中将要导出的记录（在该记录前打勾），然后用此
按钮将选中的记录导出。
按“导出”按钮，将弹出选择文件的保存对话框（图
6-4）。
选择一个文件夹来保存导出的文件，然后按保存按钮。
导出的默认目录
（图8-4）
是“A:\”，导出的时候会自动在你所选择的文件夹里生成一个以“dc”开头，
导出的日期加编号为结尾的文件夹（例如：dc2004-05-01(01)，如果该目录已经
存在，系统会自动进行递加编号，例如dc2004-05-01(02)、dc2004-05-01(03)等）。
导出的文件存放于该文件夹中，共有两个，一个是明细文件，一个是主表文件，
命名规则分别为：纳税人编码后六位+mx.txt和纳税人编码后六位码+zb.txt，请
不要改变文件的名字。
将导出数据交税务机关查验时，请将这两个文件都带上。
保存成功后会有保存成功的提示。
[注] 尚未对碰或对碰有不符的发票、未满一本的非电脑票是不能导出的。
[提示]为减轻税务机关普通发票验旧压力，加快税务机关普通发票验旧速度，
如果需要导出的发票本数较多时，请按发票种类和一定数量分批导出。
2）已导出部分（图8-5）
（图8-5）
A：“全部清单”
查询已经做过导出操作的全部发票数据的清单。
B：“导出批次选择”
按导出批次来选择已经做过导出操作得发票数据的清单。
点击此按钮，就会出现“导出批次选择”的窗口（图8-6），
(图8-6)
在窗口列表中双击相应的批次，则会列出相应批次的发票数据清单（图8-7）。
“导出批次选择”窗口可以自由移动，如果不需要，也可以按右上角的关闭按
钮关闭。
(图8-7)
[注]“导出批次”的概念：为方便大家查找一整批某时间一起导出的发票数据，
系统中设置了导出批次。
每次导出的时候，系统自动生成一个批次号，并且在
发票数据记录中添加导出批次号。
在导出批次选择窗口中选择相应的批次，系
统会列出相应的属于该批次的发票数据。
一张发票只能有一个导出批次，所以
如果发票作废导出后再重新导出，则该发票的批次为新一次导出时生成的批
次。
C：“作废导出”
在用“全部清单”按钮或“导出批次选择”按钮查询出已导出清单后，选中将
要作废导出的记录（在该记录前打勾），然后用此按钮作废选中记录的导出。
[注]“作废导出”的概念：在系统中，发票的导出状态分为两种：已导出和未
导出。
发票进行过导出之后，其状态会由未导出状态变为已导出状态。
而已导
出状态的发票是不能直接导出的，如需对状态为已导出的发票进行重新导出，
则需作废其导出，即作废导出。
做过作废导出之后，发票的状态会由已导出变
为未导出。
3）打印部分（图8-8）
(图8-8)
A：“打印列表”
在查询出已导出清单或未导出清单后，选中需要打印的记录，单击“打印列表”
按钮，将打印出选中记录的列表，如图8-9所示。
该打印使用A4横向打印。
：
（图8-9）
B：“打印发票详细清单”
在查询出已导出清单或未导出清单后，选中需要打印的记录，单击“打印发票
详细清单”，将打印选中记录的发票详细清单，如图8-10。
该打印使用A4纵向
打印
（图8-10）
2.小提示
●可以在“全部选中”()前打勾，将选中（打勾）或取消（不打勾）上面
列表中的全部记录
●记录是按本列出的
●如果数据库中存在未经对碰或对碰不正常的发票数据，在点击“查询未导出清单”
按钮时，将会提示存在未经对碰或对碰不正常的记录的提示，且未对碰或对碰不正常的数据不会在这个模块的列表中显示出来，所以未经对碰或对碰不正常的数据是不能导出的。
请进入“发票数据录入->两次录入对碰”模块进行对碰和修改录入错误的数据。
3.导出文件合并
1)菜单“查询统计和数据导出→导出文件合并”进入“导出文件合并”模块。
(图8-11)
图8-11
2)点击“读入导出文件”按钮，将读入由发票数据导出模块导出的文件（详见发票数据导出模块的说明）
3)选择总表文件(名称类似******zb.txt的文本文件) （图8-12）
图8-12
4)接着选择明细文件（名称类似******mx.dbf的DBF文件）（图8-13）
图8-13
5)如果选择的发票导出文件在此次合并中还没有读入过，则会显示出已经读入的发票数据(图8-14)
否则将会提示发票记录已导入的导入失败提示(图8-15)。
图8-15
6)继续点击“读入导出文件”按钮读入其他的导出文件
7)需要合并的导出文件全部读入之后（如果数量太多，也可分批合并），按“导出”按钮进行发票数据的导出。
导出时会提示选择保存路径（默认为a:\即软盘）。
保存的时候系统会在你选择的路径（文件夹）中新建一个名称类似为“hb2004-06-01(01)”的文件夹，里面有两个文件，即为导出的文件。
[注：系统新建的文件夹会自动编号，如
hb2004-06-01(02), hb2004-06-01(03)等].(图8-16)
图8-16。
航信2.0开票系统如何采集销项数据2016-11(修改)
一、基础设置1、纳税人信息设置。
1）打开发票中心——基础设置——纳税人信息设置，选择对应系统后，保存设置2、商品税目维护设置1）打开发票中心——基础设置——商品税目维护税目注意：1）税目资料里面是税局系统的所有税目，不能新增也不能删除。
2）维护常用税目时找不到一样的找接近的，至少确保最后三列的税率和货物类型一致3）采集的时候关联了常用税目，在税目维护常用税目这里就不能删除4）如果不清楚自己有哪些税目，可以参考电子办税服务厅——基础信息——税费种认定里面核定的征收品目二、销项采集如果开票软件和电子办税服务厅安装在同一台电脑可以直接一键读取采集销项数据，如果不在同一台电脑采用批量导入方式采集销项数据。
一键读取方式1、插上金税盘，关闭开票软件2、在发票中心—销项数据采集界面选择对应的票种入口进去3、点击一键读取按钮，读取销项，核对份数和金额是否正确税率，点击批量修改税目按钮，选中维护的税目，点击确定按钮修改。
批量导入方式1、从开票系统导出数据1）登录开票软件，点击报税处理——报税管理——选择发票数据导出2）选择票种（如有机动车票，在票种那里下拉选择机动车票）、月份，点击确定按钮。
3）选择文件保存位置，命名一下导出数据的文件名，选择保存类型为xml 或者excel(方便查看数据）文件，点击保存按钮。
其中，航信金税盘默认文件是xls,excel表格形式，导出另存为时，保存类型下拉选择XML4）将导出的销项数据复制拷贝到电子税务局服务平台安装的那台电脑。
2、将导出数据批量导入到系统1）在发票中心—销项数据采集界面选择对应的票种入口进去2）点击批量导入按钮，导入销项，核对份数和金额是否正确注意：如果开票系统的税目和维护的税目不同需要批量修改税目，勾选出现的税目，勾选税率，点击批量修改税目按钮，选中维护的税目，点击确定按钮修改。
新发票系统操作说明
发票在线应用系统操作说明1. 操作指南从用户的角度出发，考虑其易用性、友好性、便捷性等，发票在线应用系统在规划上做出如下规范：在操作的界面上有“*”标识的地方都是必须输入或选择的；在查询界面上点查询标题可自动排序，升序或降序；鼠标移动到输入框上停留几秒后会出现提示信息；系统登录1.1.1登录条件有电脑并能联上互联网已获得网上开票资格，并取得登录用户名、密码等信息操作系统为Windows2000(SP4)/XP(SP2)/2003/Vista/win7浏览器为IE6.0以上版本有打印机[两联式发票：针式打印机；单联式发票：针式打印机或激光打印机（较好预防发票遇水模糊）]打印分辨率(DPI)应当在360以上1.1.2业务说明首次登录中的[用户名]是由税务机关核定的企业名下的某个用户的代码，相当于企业的某个开票点，一般规则为：纳税人编码+三位流水号。
如果遗忘用户名对应的密码，应持加盖了公章的书面申请、税务登记证副本到税务机关前台进行重置。
[操作员]是由企业自行设置的，如果遗忘了操作员密码，可由企业管理员自行重置。
1.1.3操作说明1.1.3.1软件下载进入以下网页进行软件下载，并把软件安装到电脑。
广东地税局网址：/portal/appmanager/gdn/main广东地税局网---下载中心---发票在线应用系统---广东地税发票在线打印控件和安装说明、证书- 1 -1.1.3.2首次登录登录地址：https://:8443/fpzx；/wssw/点击“发票在线应用系统”图标进入；/portal/appmanager/gdn/main ，点击首页左边“发票在线应用信息系统”图标进入。
输入正确的用户名、密码、页面显示的验证码后点击[登录]用户名：4420002890125001 密码：890125在该登录界面，纳税人可点击【证书下载】，则可下载ca证书到本地电脑中，并安装，具体的安装方法请参照“广东省地方税务局发票在线应用系统技术支持手册”中的3.1服务器端CA证书导入说明中的操作。
《浙江地税普通发票开票软件》简易操作 - 浙江地税因特网办税服务系统
《浙江地税普通发票开票软件》简易操作问答软件操作流程图问题1：如何下载最新的《浙江地税普通发票开票软件》？答：用户通过互联网登陆浙江省地方税务局网站 ，选择“网上办税”的“纳税申报”，进入“因特网办税服务系统2006版”，选择“各类下载”中的“其它下载”，找到“浙江地税普通发票开票软件”，下载最新程序。
问题2：如何进行系统安装？答：双击“浙江地税普通发票开票软件.exe”，进入开始安装界面。
点击“下一步”继续安装，安装程序出现”许可协议”框，请仔细阅读后，选择“我同意以上条款”。
安装程序出现“选择安装文件夹”框，默认安装目录为C:\Program Files\ZJDSFPKP，点击“浏览”可更改安装路径。
根据提示，继续点击“下一步”直到安装完成。
注意：安装目录请不要使用中文。
问题3：如何进行初始化？答：初始化之前，请先确认已到地税大厅办理了开通手续并领取了初始化信息。
初始化和注册过程如下：[第一步]双击《浙江地税普通发票开票软件》快捷图标，以默认的超级用户登陆系统（默认密码为111111）；[第二步]选择【系统管理】中的【开票企业管理】，点击【新增企业】按钮，输入地税编码，选择导入方式（本地导入或因特网办税服务系统导入），点击【导入】按钮，系统提示“企业初始化信息导入成功！”表示初始化成功。
操作结束后点击【刷新】按钮，当前界面就能显示最新的企业资料。
新安装用户初始化后即可进行日常开票工作，老用户需做数据迁移。
问题4：原使用中穗或海康版软件的如何进行数据迁移？答：用户通过互联网登陆浙江省地方税务局网站，选择“网上办税”的“纳税申报”，进入“因特网办税服务系统2006版”，选择“各类下载”中的“其它下载”，找到“浙江地税普通发票开票软件数据迁移工具”，下载最新程序。
双击“浙江地税普通发票开票软件数据迁移工具.exe”，进入开始安装界面，按提示进行软件安装。
安装完成后，点击“开始”菜单，选择“开始—程序—浙江地税普通发票开票软件—普通发票数据迁移”。
发票种类数据导入操作说明
发票种类数据导入操作说明
安装使用过程中，如果出现有新的发票种类，例如在“购买发票录入”模块录入发票代码时提示“数据库中无此发票代码”(如下图)，
则需从税务机关获得发票种类数据文件，然后在“发票种类数据导入”模块导入发票种类数据。
操作如下：
进入系统后，选择菜单“系统设置-〉发票种类数据导入”进入“发票种类数据导入”界面，界面如下图所示。
（图2）
点击导入按钮，将会出现选择文件对话框，选择下载的的发票种类数据文件，按确定即可导入。
如下图所示，即导入成功。
百望税控服务器管理系统操作介绍
您可以查看各种发票的报税 状态,并针对未报税的发票
历史查询,方便您监控企业 的税务合规状况。
采取相应的处理措施,确保 企业税务合规。
系统帮助与支持
在线帮助手册
系统提供了详细的在线操作手册,可帮 助用户快速了解各功能模块的使用方法 。手册内容清晰简洁,便于查阅和学习 。
专业技术支持
系统拥有专业的技术支持团队,随时待 命解答用户在使用过程中遇到的各种问 题,确保用户能顺利完成业务操作。
3 定制系统打印设置
4 管理系统日志数据
针对发票打印等场景,可以
系统会自动记录各项操作的
灵活配置打印机型号、纸张 规格、打印内容等参数,满 足企业的个性化需求。
日志数据,管理员可以对这 些日志进行查询、导出等操 作,为后续的数据分析和风
险控制提供支持。
系统日志查询
查看日志 1
查看系统操作记录
筛选条件 2
发票联机验真
1 实时核验真伪
2 减少手工核查
系统可以实时查询票据信息
通过系统自动化验证,大大
,验证发票是否为合法有效, 有效防范虚假发票风险。
减轻了手工核查的工作量, 提高了效率。
3 增强管理控制
4 提高工作准确性
系统记录了所有发票验真记 录,为企业管理提供了有力
自动化的验真过程,大大降 低了人为操作错误的风险。
合规性
系统严格遵守国家税务、 信息安全等相关法规,确保 业务运营合法合规。定期 进行审计检查,确保各项制 度和流程得到有效执行。
培训教育
为用户提供全面的安全培 训和教育,提高安全意识和 操作技能,降低人为因素带 来的风险。同时设置详细 的使用说明和在线帮助,方 便用户快速上手。
发票状态管理
如何导出防伪税控开票系统中所有的发票数据
系统版本：金税盘版
进入开票系统，选择“发票管理”模块，点击“发票查询”，在弹出的窗口中找到“销
项发票导出”，点击，然后输入开票起止时间，确定，导出，得到一个压缩文件，将
其解压，得到包含发票数据的xmxxxxl文件及其校验文件，该xmxxxxl文件可以在Excel中打开成一个表格。
这个方法导出的发票数据没有客户名称，但有客户识别号。
因此可将开票系统中的客户信息导出（txt文件），再导入Excel表格，用vlookup函
数在以上两个表格中找到需要的数据。
也可以将这两个表导入Access，利用数据库连接的方法获取目标数据。
一般纳税人增值税发票操作操作流程
一般纳税人操作操作流程常识防伪税控系统的工作原理1. 工作流程购买发票：企业持IC卡到税务机关购买发票读入发票：将IC卡上的发票号码读入到开票系统填开发票：在开票系统中填开打印发票抄税报税：在开票系统中抄税后，持IC卡及报表到税务机关报税2.防伪与计税发票上的主要信息（发票代码、发票号码、开票日期、购方税号、销方税号、金额、税额）加密生成84位密文；并在打印发票的同时将主要信息逐票存入金税卡黑匣子中3. 识伪认证发票的过程为用扫描仪将整张票面（明文与密文）扫入计算机，认证系统将密文解密后与发票上的明文比较，有一项不符即为假票。
（大厅认证、网上认证）专用发票须先认证相符后才能抵扣，普票不能抵扣，可自愿验证4. 抄报税第三部分一机多票系统组成和操作流程一、系统组成通用设备、专用设备、开票软件1.通用设备：1) 计算机: WIN98第二版及以上版本,最低配置要符合：以上，硬盘40G以上，内存128M 以上，光驱，两个以上PCI插槽，建议您最好使用防伪税控专用机2) 打印机：针式打印机（建议您最好使用平推式票据打印机）2.专用设备（包括金税卡、IC卡读卡器和税控IC卡）3) 金税卡：是防伪税控系统的核心部件4) 读卡器：用于读写IC卡上的信息,连接在金税卡上。
5) IC卡：是进入本系统的“钥匙”，进入系统前必须插入IC卡读卡器内，分为32K、64K 或者更大容量。
由于受到IC卡的容量限制32K最多存放630张发票，64K为1350张发票。
注：专用设备必须经所属税务机关发行后才可安装。
发行后金税卡和IC卡就是一一对应的关系2.开票软件二、系统操作流程初次使用流程：登录--初始化(开始、结束、设置）--发票管理--报税处理日常使用流程为：登录--发票管理--报税处理第四部分系统登录和初次使用一、系统启动、登录、退出:1、打开计算机，插入IC卡2、双击“防伪开票”图标3、单击“进入系统”--选择（管理员）--确认说明：初次使用入时，需做“初始化”、“操作员管理”等操作必须选“管理员”，平时无要求，但要注意以谁的名字进入，打印在发票上开票人的名字就是谁。
国税普通发票网络管理系统客户端操作手册
国税普通发票网络管理系统客户端操作手册1贵州省国税普通发票网络管理系统客户端操作手册业务咨询电话: 0851-12366技术支持电话:目录软件下载............................................... 错误!未定义书签。
初始化程序........................................... 错误!未定义书签。
发票填开............................................... 错误!未定义书签。
发票作废............................................... 错误!未定义书签。
红字发票............................................... 错误!未定义书签。
发票补录............................................... 错误!未定义书签。
系统管理............................................... 错误!未定义书签。
修改密码 ........................................ 错误!未定义书签。
操作员维护 .................................... 错误!未定义书签。
商品资料维护 ................................ 错误!未定义书签。
客户资料维护 ................................ 错误!未定义书签。
发票库存 ........................................ 错误!未定义书签。
发票验旧 ........................................ 错误!未定义书签。
发票查询 ........................................ 错误!未定义书签。
宁波普通发票开票软件-用户操作手册
宁波普通发票开票软件用户操作手册宁波市地方税务局神州数码软件有限公司2010年4月目录1. 宁波普通发票开票软件概述 (3)1.1. 软件支持用户 (3)1.2. 系统功能 (4)2. 系统使用前准备 (4)2.1. 业务流程图 (4)2.2. 软件安装与启动 (5)3. 系统功能的使用 (8)3.1. 单点开具用户的使用 (8)3.1.1. 开户 (8)3.1.2. 系统初始化 (12)3.1.3. 发票管理 (18)3.1.4. 查询统计 (31)3.1.5. 系统管理 (36)3.1.6. 系统升级 (47)3.2. 多点开具用户的使用 (48)3.2.1. 多点开具—服务端 (48)3.2.2. 多点开具—客户端 (93)3.3. 单点开具转换成多点开具 (94)4. 常见问题处理 (98)4.1. 软件安装 (98)4.2. 软件使用 (99)1. 宁波普通发票开票软件概述宁波普通发票开票软件是由运行在纳税人一方的客户端系统和运行在税务局一方的局端系统构成。
该系统加强了对宁波市电脑版统一发票管理，方便纳税人领购使用和缴销发票，规范纳税人发票开具，便于税务机关及时采集和利用开票信息。
首先纳税人需要到税务机关办理自开票纳税人认定，税务机关根据企业的税务登记信息（如纳税人识别号、企业名称、注册资金等），确定企业是否是自开票企业。
如果是自开票企业，对纳税人进行发票开具行业、最大可开具金额的核定和发票验旧期限的设定。
纳税人在税务局购买自开票发票后，纳税人可以通过普通发票开票系统直接获取纳税人的购票信息（若无上网条件，可从税务局端系统或网上大厅客户端导出库存信息文件，再将纳税人库存信息导入普通发票开票系统），并进行开具、打印发票操作。
纳税人只能开具税务机关核定的开具行业的发票，并且发票金额不能大于税局机关核定的最大开具金额。
纳税人再次到税务机关购买发票前，需将自开票企业的开票信息上传到税务局端系统（或导出成文件，再将生成的文件导入到税务局端）。
注意！数电票申报变了！
注意！数电票申报变了！数电票的票面样式与之前取得的增值税电子专用发票、增值税电子普通发票完全不同了。
带有“增值税专用发票”字样的数电票，其法律效力、基本用途与现有增值税专用发票相同。
数电发票上线后，增值税抵扣申报又有新变化了，主要分享包括增值税纳税申报表附表1和附表2，销项和进项部分的填写变化。
增值税附表1如果你开具了数电票（增值税专用发票），那么申报时候你需要填写到附表1开具增值税专用发票相关栏次；如果你开具了数电票（普通发票），那么你申报时候填写到开具其他发票的相关栏次去。
比如，公司2023年2月开具的发票汇总如上，有税控系统开的增值税发票，也有电子发票服务平台开的数电票。
其实申报填写很简单，就是数电票的专票填到专票栏次，普通发票填写到其他发票栏次就行了。
比如，6%税率的部分没有开全电专票，所有申报表只有税控专票的数据。
普通发票开了数电票，那么全电普通发票就和税控开的普通发票合并都填写到其他开票栏次。
包括13%的、5%简易计税的都是同样的道理。
所以，开了数电票，申报表的归属其实就是这样的：小规模纳税人通过电子发票服务平台开具的带有“增值税专用发票”或“普通发票”字样的数电票、纸质专票、纸质普票，其金额及税额应填入《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“增值税专用发票不含税销售额”或“其他增值税发票不含税销售额”相关栏次。
其中，适用增值税免税政策的，按规定填入“免税销售额”相关栏次。
增值税附表2增值税申报表附表2第1栏，是汇总数，等于2+3栏次。
虽然栏次名称是认证相符的增值税专用发票，其实这个里面要填写的包括值税专用发票(含增值税电子专用发票)、机动车发票、通行费电子发票，以及现在新增的数电票（增值税专用发票）、增值税纸质专用发票。
比如，公司2023年2月勾选了6份全电专票，如图：那么，这部分发票统一填写到附表2，1、2、35行，和税控专票填写地方一样。
至此，附表2第一栏，其实一共可以填写四种抵扣凭证。