2021年内审报告及不符合项整改情况汇报范文
内审报告及不符合项整改情况汇报范本
内审报告及不符合项整改情况汇报范本报告编号：[XXXXX]报告日期：[XXXX 年 XX 月 XX 日]一、引言本次内审旨在对公司的质量管理体系进行全面评估和审核，以确保其符合相关质量管理标准的要求，并发现和纠正存在的问题，改进和优化质量管理体系。
本报告详细描述了内审的过程、结果和整改情况。
二、内审范围和目标内审范围包括[列举内审范围，比如质量管理体系的各个部门或流程]。
内审目标是检查公司质量管理体系的运行是否有效，并发现潜在的问题和风险。
三、内审方法本次内审采用了[列举内审方法，如文件审核、实地检查和访谈等]。
内审小组由[列举内审小组成员，包括审核员和记录员]组成。
四、内审过程及结果1. 文件审核根据内审计划，审核员对公司质量管理体系文件进行了全面的审核。
主要评估了文件的合规性、适用性和有效性。
经过文件审核，发现如下不符合项：- [列举不符合项1]：[具体描述不符合项1的内容]- [列举不符合项2]：[具体描述不符合项2的内容]2. 实地检查在实地检查阶段，审核员对多个部门进行了访问，并观察了相关流程的运行情况。
实地检查发现如下不符合项：- [列举不符合项3]：[具体描述不符合项3的内容]- [列举不符合项4]：[具体描述不符合项4的内容]3. 访谈审核员与公司员工进行了面对面的访谈，了解他们对质量管理体系的理解和运行情况。
访谈发现如下不符合项：- [列举不符合项5]：[具体描述不符合项5的内容]- [列举不符合项6]：[具体描述不符合项6的内容]五、不符合项整改情况根据发现的不符合项，公司采取了相应的措施进行整改和纠正。
具体整改情况如下：1. 不符合项1的整改情况：- [列举具体整改措施1]：[具体描述整改措施1的内容] - [列举具体整改措施2]：[具体描述整改措施2的内容] 整改措施已经得到落实，目前已经取得了显著效果。
2. 不符合项2的整改情况：- [列举具体整改措施3]：[具体描述整改措施3的内容] - [列举具体整改措施4]：[具体描述整改措施4的内容] 整改措施正在进行中，预计将在[日期]前完成。
关于内审问题整改情况汇报
关于内审问题整改情况汇报近期，公司内部进行了一次全面的内审，旨在发现和解决存在的问题，提高公司运营效率和管理水平。
在此次内审中，我们发现了一些问题，并采取了相应的整改措施。
现在我将对内审问题整改情况进行汇报。
首先，我们在内审中发现了部分部门在工作流程和制度执行方面存在问题。
针对这一情况，我们已经对相关部门进行了沟通和交流，明确了工作流程和制度执行的重要性，并加强了相关部门的培训和指导，以确保工作流程和制度能够得到有效执行。
其次，内审中也发现了部分员工在工作中存在的不规范行为和工作态度问题。
针对这一情况，我们已经对相关员工进行了个别谈话和培训，强调了规范的工作行为和积极的工作态度的重要性，希望能够通过这种方式引导员工树立正确的工作态度和价值观。
另外，内审还发现了部分管理制度和流程存在的不完善和不合理之处。
对此，我们已经成立了专门的整改小组，对管理制度和流程进行了全面的梳理和优化，确保其能够更加合理和高效地运行，以提升公司的管理水平和运营效率。
此外，内审还发现了部分业务环节存在的风险和隐患。
我们已经对这些风险和隐患进行了全面的排查和分析，并制定了相应的风险防范和控制措施，以确保公司的业务运营能够在一个安全和稳定的环境中进行。
最后，我们将持续关注内审问题整改的落实情况，确保整改措施能够得到有效执行和持续改进，以提升公司的整体管理水平和运营效率。
总的来说，通过这次内审和问题整改，我们相信公司的管理水平和运营效率将会得到进一步提升，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
同时，我们也将不断总结经验，改进工作，为公司的发展不断创造新的价值和动力。
感谢各位的支持和配合，让我们共同努力，为公司的发展贡献力量。
内审反馈问题整改情况的报告
内审反馈问题整改情况报告尊敬的领导：首先，我要对内部审计部门提出的问题进行反馈，并对整改情况进行详细说明。
一、内部审计发现的问题内部审计部门在近期对公司的内部运营、财务状况、人力资源等方面进行了全面检查，发现了一些问题，主要集中在以下几个方面：1. 内部控制制度不完善：部分岗位设置存在重叠和缺失，导致工作流程不够顺畅，存在潜在风险。
2. 财务管理不规范：部分账目记录不够清晰，导致财务数据不准确，影响公司决策。
3. 人力资源配置不合理：部分岗位人员配置不足或过剩，导致工作效率不高。
二、整改情况针对上述问题，我们进行了深入分析，并采取了以下整改措施：1. 完善内部控制制度：重新梳理工作流程，优化岗位设置，确保职责分工明确，避免重叠和缺失。
同时，加强内部培训，提高员工对内部控制的认识和遵守意识。
2. 规范财务管理：加强账目记录的准确性，确保财务数据真实可靠。
同时，定期对账目进行核查，及时发现并纠正错误。
3. 优化人力资源配置：对现有岗位进行评估，根据实际情况调整人员配置。
同时，加强员工培训，提高工作效率。
经过整改，公司内部运营状况得到了明显改善，财务数据更加准确可靠，人力资源配置更加合理。
在此过程中，我们严格按照整改计划和时间表进行操作，确保了整改工作的顺利进行。
三、持续改进我们将继续关注公司内部运营情况，及时发现并解决新出现的问题。
同时，我们将加强内部控制制度的执行力度，确保公司各项业务的高效运行。
此外，我们将定期对内部运营进行审计，以保持公司运营的稳定性和持续性。
总之，通过本次整改工作，我们提高了公司内部运营的规范性和效率，为公司的长期发展奠定了坚实基础。
感谢内部审计部门提出的问题反馈，也感谢领导们对我们的支持和关注。
报告人：XXXXXXX年XX月XX日。
内审报告及不符合项整改情况汇报
内审报告及不符合项整改情况汇报尊敬的领导：根据您的指示，我对公司进行了一次内审，并整理了内审报告。
以下是我对内审的总结和不符合项的整改情况的汇报。
一、总结通过内审，我发现了一些问题和不足之处，主要包括以下几个方面：1.财务管理方面存在的问题：在财务管理方面，公司存在一些漏洞和不规范的地方。
例如，账目记录不清晰，审批流程不完善等。
2.人力资源管理方面存在的问题：在人力资源管理方面，我发现了一些隐患。
例如，招聘程序不规范，绩效考核不公平等。
3.运营管理方面存在的问题：在运营管理方面，我发现了一些流程不畅、效率不高的问题。
例如，生产线上的协调不足，订单管理不规范等。
4.供应链管理方面存在的问题：在供应链管理方面，公司存在一些不合理和不透明的地方。
例如，供应商选择不当，采购流程不规范等。
以上问题的存在，对公司的持续发展和竞争力造成了一定的负面影响。
因此，我们需要及时采取措施进行整改，以确保公司的正常运营和发展。
二、不符合项的整改情况针对内审发现的问题和不足，我已经制定和实施了相应的整改方案，具体情况如下：1.财务管理方面的整改情况：我们重新审查并修订了财务管理制度，确保账目记录准确、清晰。
同时，加强了审批流程和风险控制措施，以确保财务操作的规范性和安全性。
2.人力资源管理方面的整改情况：我们重新规范了招聘程序，确保招聘的公正性和透明度。
同时，对绩效考核制度进行了修订，确保公平性和准确性。
3.运营管理方面的整改情况：我们对生产线的协调进行了调整和优化，以提高效率和减少资源浪费。
同时，优化了订单管理流程，确保订单的及时交付和顾客满意度。
4.供应链管理方面的整改情况：我们重新评估了供应商，并对采购流程进行了规范。
确保选择合适的供应商，并建立稳定的合作关系，以提高供应链的稳定性和透明度。
以上整改措施已经顺利实施，并取得了初步的效果。
我们会继续加强内部控制和管理，确保问题的根本解决，以提高公司运营和管理水平。
三、未来计划和建议为了避免类似问题的再次发生，我还制定了一些具体的未来计划和建议1.加强内部培训：通过加强员工培训，提高员工的业务技能和管理素质，以增强公司的竞争力。
内审问题整改情况汇报
内审问题整改情况汇报尊敬的领导：我是XX部门的XX，现就我部门内审问题整改情况向您做一份汇报。
自上次内审发现问题后，我部门高度重视，立即成立了由XX、XX、XX等人组成的内审整改小组，全面负责内审问题的整改工作。
我们首先对内审发现的问题逐一进行了梳理和分析，确保对问题的了解准确清晰。
在此基础上，我们制定了详细的整改方案，并明确了整改责任人和整改时限。
针对内审发现的问题，我们采取了以下措施进行整改：一、加强内部管理。
我们对部门内部管理制度进行了全面梳理和修订，明确了各项管理规定和流程，加强了对员工的管理和监督，确保各项工作按规定进行。
二、加强员工培训。
针对内审发现的问题，我们加强了对员工的培训，提高了员工的业务水平和工作素质，确保员工能够熟练掌握工作技能，做到规范操作，杜绝差错发生。
三、加强沟通协调。
我们加强了部门内部的沟通协调，建立了健全的沟通机制，加强了各部门之间的协作配合，确保工作顺畅进行。
四、加强监督检查。
我们建立了健全的内部监督机制，加强了对各项工作的监督检查，及时发现问题并进行整改，确保问题不断减少，工作不断改进。
经过我们的不懈努力，目前内审问题整改工作已经取得了初步成效。
各项整改措施正在逐步落实，内部管理得到了进一步加强，员工的工作素质和业务水平也有了明显提升，部门内部的沟通协调更加顺畅，工作效率得到了明显提高。
但是，我们也清醒地意识到，内审问题整改工作还存在一些不足和问题。
下一步，我们将继续加大整改力度，细化整改措施，加强对整改工作的督促和检查，确保内审问题得到彻底解决，为部门的稳步发展提供坚实的保障。
最后，感谢领导对我们工作的关心和支持，我们将不断努力，不断提高，为公司的发展贡献自己的力量。
谨此汇报。
XX部门XX。
XX年XX月XX日。
内审不合格项整改报告
内审不合格项整改报告篇一：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二：内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。
内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第095号和（XX）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。
2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。
报告一律打印，不得书写。
3. 扬州五台山医院司鉴所（XX）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。
针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。
内审不合格项整改报告
内审不合格项整改报告一、问题描述根据公司内审发现的问题，在本次内审中有以下不合格项：1.采购程序不规范：在采购过程中，存在未按照公司规定的流程进行操作的情况，采购凭证缺失或不完整；2.品质控制不严格：产品出货数量与出货单据不一致，存在未对产品进行全面检查的情况；3.进货发票核对不及时：存在进货发票核对不及时导致发票遗失或错帐的情况；4.文档管理不规范：存在文档保存不完整或未按照规定的时限进行销毁的情况。
二、整改方案为了解决上述问题，我们计划采取以下整改措施：1.采购程序规范化：制定并完善采购操作流程和规定，确保每一次采购都按照规定的流程进行。
同时，加强采购凭证的管理，确保完整性和准确性；2.品质控制加强：在产品出货前，设立严格的检查程序，确保产品数量与出货单据一致。
同时，加强对产品的全面检查，确保产品质量符合要求；3.进货发票核对及时性：制定并规范进货发票核对的时限，加强对进货发票的管理，确保每一张发票都得到及时核对和记录，并防止遗失或错帐的情况发生；4.文档管理规范化：建立健全的文档管理制度，规定每一份文档的保存时限和销毁程序，并确保所有文档都按照规定的程序进行保存和销毁。
三、整改计划为了确保整改的顺利进行，我们计划按以下步骤进行：1.采购程序规范化：在整改前，制定一份采购操作流程和规定，并对所有采购人员进行培训，确保每个人都清楚公司的采购规定。
整改后，将每笔采购经过严格的按照规定的流程操作，并做好采购凭证的管理。
2.品质控制加强：制定并发布产品出货前的检查流程和标准，确保每一次产品出货前都经过全面检查。
同时，加强对产品出货数量与出货单据的核对，确保一致性。
3.进货发票核对及时性：制定并公布进货发票核对的时限，明确每一张进货发票的核对责任人，并加强对核对结果的记录和审查。
同时，建立进货发票遗失或错帐的问题反馈机制，及时解决此类问题。
4.文档管理规范化：制定并公布文档管理制度，明确每一份文档的保存时限和销毁程序，并分配专人负责文档管理工作。
内审不合格报告范文
内审不合格报告范文一、不合格原因简析近期，针对XX公司进行内审工作，发现了一些不符合公司规范和要求的问题。
首先，部分部门存在内部控制不严密、漏洞较大的情况；其次，一些业务流程存在一定的漏洞和风险；还有一部分人员存在工作纪律方面的问题，影响到了正常的工作秩序。
二、不合格问题列表1.内部控制不严密（1）部分关键数据没有规范的备份机制，数据安全存储不完善。
（2）个别人员在工作过程中，对必须按照规定进行核查的文件和记录进行了疏忽或者过渡批准，违反了公司的审批制度，存在审批不规范的问题。
（3）企业未对职责进行明确划分，导致工作职责模糊，责任界定不清。
2.业务流程存在漏洞和风险（1）一些业务流程未经过详细的制定和完善，导致部分环节容易出现错误和疏漏，需要加强监督和管理。
（2）一些重要业务数据没有进行全面有效的审查和检验，存在数据质量问题。
3.人员工作纪律存在问题（1）个别员工存在迟到、早退等问题，严重影响了工作效率和工作秩序。
（2）个别员工存在未经授权就擅自调整业务流程的行为。
三、问题分析及改进措施1.内部控制不严密问题分析（1）建立完善的备份制度，确保关键数据的安全存储和备份。
（2）加强对审批制度的培训和宣传工作，确保每一位员工都清楚审批的流程和标准。
（3）明确每位员工的工作职责，并有明确的工作流程和责任制度。
2.业务流程存在漏洞和风险问题分析（1）完善业务流程制定和优化，通过详细的流程管理，减少错误和疏漏的发生。
（2）建立全面的数据审查和检验机制，确保数据的准确性和可靠性。
3.人员工作纪律存在问题分析（1）加强员工教育和培训，提高员工的工作纪律意识。
（2）建立严格的考勤制度，规范员工的上班时间和离岗时间。
（3）加强对员工的监督和管理，确保员工按照规定的流程和程序进行操作。
四、改进计划1.制定具体的行动计划，明确改进目标和责任人。
2.加强内部沟通和合作，建立高效的团队合作机制。
3.定期进行内部检查和督促，确保改进措施的执行效果。
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2021年内审报告及不符合项整改情况汇报范文___年___月我司对___年gsp体系运行情况进行全面内审，通过自查，除了合理缺项外，基本符合质量体系运行的要求。
根据新版gsp 要求，有以下主要几项不符合新版gsp要求：
1、冷藏设备：冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证；
2、温湿度监测系统监测仪表没有按新版gsp要求合理___监测点及校准；
3、计算机系统没有按新版gsp要求进行更新升级。
4、计量器具没校正。
以上缺项下达了整改通知，现将整改情况汇报如下：
一、冷库、冷藏车、保温箱没有进行验证
1、原因分析：
公司冷库和冷藏车使用一直正常，原版gsp无此项内容要求，新版gsp提出要求后，公司___年___月___日已与___世控测控技术有限公司签订委托对冷库、冷藏车、保温箱进行验证的协议，由于该公司任务繁忙，直到___年___月___日才验证完毕。
2、整改措施：
①重新按新版gsp要求，制定冷库、冷藏车、保温箱验证工作计划；②成立了验证小组；③公司人员参与验证；④形成验证报告；
⑤按照验证数据，修改冷库、冷藏车、保温箱质量管理制度和操作规程；⑥新购置二个保温箱，确保运输过程中冷藏药品温度符合要求。
⑦___一。
冷藏冷冻药品的储存与运输gsp认证现场指导原则---冷藏车开通了___能对冷藏药品在运输途中的温度能够及时进行自动记录及上传到电脑上且能自动报警。
3、整改效果：
①___年___月___日完成冷库、冷藏车、保温箱的验证工作，___月___日形成验证报告。
②冷藏车___了温度远程监测软件。
③保温箱___软件。
④经过专项内审，冷库、冷藏车、保温箱设施设备基本符合
gsp___一冷藏冷冻药品储存与运输管理现场指导原则要求，能够充分保证冷藏药品的质量安全。
4、预防措施：
①严格按gsp要求及冷藏设备管理制度要求，确保冷藏药品温度符合要求。
②加强员工工作责任心，重视冷链药品的质量。
5、责任人。
王丽华、黎燕梅、陈章。
6、完成时间。
冷库验证___年___月___日、冷藏车验证___年___月___日、保温箱验证___年___月___日。
二、温湿度监测系统的升级改造：
1、原因分析：
我公司仓库___年已按原版gsp规定___了全自动温湿度监测系统，每个单间库房只___了一个监测探头，___平方仓库______个探测点，按照新版gsp要求不符合规定，因此，要增加监测点。
我司已于___年___月与___世控测控技术有限公司签订了温湿度监控系统全面升级更换符合新版gsp要求的监测系统。
2、整改措施：
①___年___月更换新的温湿度监测系统，并能够和省市药监系统监管平台联网；②能够对库房___小时温湿度自动监测和数据采集，并能实现声光报警；③每个单间仓库______个监测点，每___平方米___了___个监测点，冷库______个监测点。
公司仓库原有温湿度监测点___个，现增加到___个，符合新版gsp要求。
3、整改效果：
①新___的监测系统能够实现自动监测和数据采集；②能够实现声光报警功能；
③通过内审基本符合gsp___三温湿度自动监测点现场指导原则要求。
4、预防措施：
①严格按gsp和温湿度监测管理制度规定要求执行，确保库房温湿度符合要求。
②加强工作责任心，加大检查力度及时调控温湿度。
5、责任人：王丽华、黎燕梅、陈章、白彩侠
6、完成时间：___年___月___日
三、计算机的更新升级
1、原因分析：
我公司原用gsp计算机系统，符合老版gsp要求运行正常，按照新版gsp要求，需要增加了许多功能，如：采购管理、收货管理、运输管理等功能。
因此我公司与___应变科技有限公司签订了更换新版gsp计算机的协议，于___年___月进行完成更新计算机系统的工作，为了使经营工作更好的衔接，于___年___月___日正式启用新版计算机系统。
2、整改措施：
①新版gsp计算机系统应符合公司经营全过程管理和质量控制要求；②按新版gsp要求，制定各岗位人员操作权限审批表；③按照新版gsp要求，建立质量管理基础数据库；④___了全体人员学习新版gsp操作规程；⑤制定了新版gsp计算机系统操作规程。
3、整改效果：
①更换新计算机系统后，各岗位人员均能按职责权限操作新系统；②更换新系统后能正常开展经营活动；
③信息部和质管部开展gsp计算机系统的内部评审，基本符合___二计算机系统现场指导原则的要求。
4、预防措施
①严格按照gsp要求和计算机管理制度的操作权限执行；②加强员工工作责任心，严格按照各自岗位职责和操作流程，录入计算机系统；③加强计算机基础数据的质量管理和更新，确保数据原始、真实、准确、安全和可追溯。
④加强计算机系统的安全管理，每日备份，确保数据安全。
5、负责人：黎燕梅、陶云青
6、完成时间___年___月___日
四、计量器具的校正
1、原因分析：
因我司中药饮片经营得很少，没有拆分装的品种，故没有做校正。
2、整改措施：
按国家有关规定，已做了计量器具的校正。
3、整改效果。
符合gsp要求。
4、预防措施：
加强计量器具的管理，定期检定及维修和保养，确保仪器的正常使用。
5、责任人。