TS实验室管理控制流程图
(PPAP管理)TS程序文件(配流程图)生产件批准程序
1.0目的本程序的目的是正确了解顾客的工程设计和规范要求，以在实际生产过程中按规定的生产要求来生产符合顾客需要的产品。
2.0范围本程序包括了所有生产件批准的一般要求。
生产件包含生产、服务产品及散装材料。
至于散装材料、原材料或非生产材料是否需要进行生产件批准程序，则由顾客决定。
生产件批准程序应在第一批产品发运之前实施。
3.0职责3．1顾客代表与顾客共同协商确定何时需要进行PPAP提交以及按何种等级提交。
3．2项目小组负责PPAP的策划。
3．3设计技术科汇总PPAP所需提交的文件和样品，设计技术科负责人签发零件提交保证书/首批样品检验报告。
3．4设计技术科确定供应商PPAP的提交等级并负责批准，生产供应科负责联系供应商PPAP的提交4.0定义PPAP -- 生产件批准程序。
生产件：是指在生产现场用正式生产工装、量具、过程、材料、操作者、环境和过程参数（如：进给量/速度/循环时间/压力/温度）制造的零件。
PSW：零件提交保证书5.0输入顾客代表顾客要求设计技术科工程更改项目组过程确认结果设计技术科供方生产件提交要求6.0 作业流程:责任者/部门 流程 相关文件/表单项目组←APQP项目组N项目组N顾客/项目组→PPAP 提交清单设计技术科→PPAP资料和生产→样件顾客→PPAP文件包N仓库 →检验报告7.0说明7.1 顾客通知要求必须将下列的任何设计和工程更改通知给顾客质量部门。
由顾客决定是否要求提交PPAP批准：7.1.1 和以前批准的零件或产品相比，使用了其它不同的加工方法或材料；7.1.2 使用新的或改进的工装（不包括易损工装）、模具、铸模、模型等，包括附加的或换用的工装；7.1.3 对现有工装及设备进行翻新或重新布置之后进行生产；7.1.4 生产是在工装和设备转移到不同的企业或一个新增的厂址进行的；7.1.5 供方对零件、非等效材料、或服务（如：热处理、电镀）的更改，从而影响顾客的装配、成型、功能、耐久性或性能的要求；7.1.6在工装停止批量生产达到或超过12个月以后重新启用而生产的产品；7.1.7涉及由内部制造的，或由供方制造的产品和过程更改。
实验室过程管理图解
【干货分享】三分钟变身实验室管理专家-实验室过程管理图解身为第三方检测从业人员，你可能只负责实验室中的某一部分工作，熟悉实验室有效运行的主要过程，让你对实验室运行有一个整体的认识，能够有效提升工作效率哦。
过程管理就是使用“过程方法”的管理，所谓的过程方法是指：系统地识别和管理组织所应用的过程，特别是这些过程之间的相互作用。
为使组织有效运行，组织应当采用过程方法识别和管理众多相互关联和相互作用的过程，对过程和过程之间的联系、组合和相互作用进行连续的控制和持续的改进，以增强顾客满意和过程的增值效应。
使用过程管理的方法对实验室的过程进行分析，实验室主要包括的过程有：检测过程、支持过程和管理过程。
检测过程检测过程是实验室的核心过程，又叫关键过程。
对于实验室而言，其最终产品就是数据，那么“生产”数据的检测过程就是其核心过程。
在ISO/IEC 17025中，条款4.4合同评审、5.8样品管理、5.4 检测方法和5.10结果报告属于核心过程，如下图所示：支持过程实验室的最终产品是数据，但必须是在技术上有效的数据，为了得到有效的数据和确保检测过程能够顺利进行，实验室必须确保检测人员有能力开展检测(条款5.2)、环境设施条件满足检测的要求(条款5.3)、采购合格的消耗品和服务(条款4.6)等，这些工作就构成了实验室检测过程的支持过程。
如下图所示：管理过程实验室如果检测过程和支持过程都能够得到很好的管理和控制的话，那么实验室的检测活动基本可以正常开展了，但是，实验室在检测过程和支持过程中出现了问题怎么解决?实验室怎么实现持续改进?所以实验室还需要一个管理过程，通过管理过程实现实验室管理的反馈系统。
实验室管理过程中首要任务是对检测过程和支持过程进行测量分析，也可以说是过程诊断，测量分析分为主动测量分析和被动测量分析。
ISO/IEC 17025条款4.1中的质量监督、4.14内部审核、5.9中的数据分析等就是主动的测量分析活动，而4.8中的客户投诉和4.9中的不符合工作等则属于被动的测量分析。
检验科实验室质控流程图
检验科实验室质控流程图
质控物随机检测 在控范围 检测标本
检查质控物配制、
储存是否正确
重新配置，在控， 检测标本
重新测定质控
否 失控 失控
失控
失控 失控
是 在控范围 在控范围 在控范围
在控范围 检测标本 启用新的同批号质控物 检测标本；
废弃旧质控物
更换质控物批号测定 进行标本检测；
废弃旧批号全部质控物
对仪器光源、比色杯、试剂、
探针、分配器进行全面维护、
保养，处理存在问题 进行标本测定
联系厂商专家维修 在控，进行标本测定。
TS16949品质管理体系流程图
采购课
估价作业
可
行
性
评
估 及风
险分
析
受注
开发项目确认
跨功能小组成立
规
图 面 整 理 分析
部品表建立
生准大日程排定
厂商调查
外设申请
划
S
P
T
核准
T
2
开
发
会
议
（ 工 作 分 配 、厂 商 选
定
）
技术要求设定
部 品表受 领
正式图发行
图面受理
部品表受领 对模具/检具厂商评估
报价需求提出
议价 签订合约/技术协议 部品外包开发进度管制表
T
NG
3
客户确认
OK
P0试装
备
报告
设变受领
确认 NG
OK 设变受领 设变发行
设变品工程规划 工程整备
OK 试模 条件设定 试作确认
(All Tool)
标准类整备 工程整备
作业要领书发行
人
开 发进 度
会 议 （跨 功 能 小 组）
设变受领
设变品品质规划 标准类修订 点检表修订
样品评价 NG
OK
设变受领
及量产移
特
别
综
合
量
产
标准类发行
标准类发行 教育训练
行 判 定 会 （作 业、品 质、物 料）
管
理
检
讨
会
实
施
管
理
订单审核
生产计划排程 原物料需求
模具保养
NG 进料检验 O
NG 钢材原材料检验
入库管理 物料管制 周生产计划提出
模具保养计划制作
TS程序文件(配流程图)--培训控制程序
1.0 目的本程序建立的目的是为了确定企业人力资源需求的识别，人员培训计划的制订、培训记录的保存以及培训有效性评估的方法 。
2.0 范围适用于企业从事影响质量活动的各层次所有员工。
3.0 职责综合科负责按本程序执行培训活动。
4.0 定义4.1 培训：所有能提高员工技能，增加员工知识和行为的活动，包括课程、培训、研讨会、会议、讲座及车间实践等，都定为培训。
4.2 岗位证书培训：根据国家规定特殊工种的岗位证书的培训。
6.0 流程责任部门流程 相关质量记录 →年度培训计划表 ←岗位素质要求和顶岗计划 综合科综合科厂长 综合科综合科 各部门 综合科 各部门 综合科 →员工培训征询表/各种会议需求 →培训有效性评估表 →培训记录/培训实施计划→职工培训档案7.0 说明7.1 岗位素质要求和顶岗计划综合科会同各部门对各部门岗位进行分析识别制定岗位素质要求和顶岗计划.7.2 各部门综合本部门人员的素质状况每年十二月底前填写《员工培训征询表》。
7.3综合科根据各部门的计划和企业的发展需要制定企业《年度培训计划表》。
7.3.1 企业内部培训企业内部培训主要采用现场指导和举办培训班两种方式，师资由本企业人员承担，必要时外聘讲课人员。
7.3.2企业外部培训外培人员的培训由受培训部门/人提出培训申请经厂长批准后方可实施，学习结束后将学习结业证书及相关证件复印后综合科备案。
7.3.3计划外培训计划外培训由受培训部门/人提出培训申请经厂长批准后由综合科组织实施。
7.4综合科将计划提交厂长批准后安排实施。
7.5 培训的实施7.5.1 综合科负责组织培训的实施，相关部门给予配合。
7.5.2 管理人员的培训为了不断提高管理人员专业知识及管理水平，企业将不定期对管理人员进行各种培训。
7.5.3 技术人员的培训为了确保产品设计职责的人员有能力达到设计要求和熟练的掌握适用的工具和技术。
企业将持续地对管理人员进行各种技术能力培训。
【参考借鉴】试验室质量管理体系实施流程图.doc
工地试验室质量管理体系实施流程图（汪洪加）一、工地质量管理工作框架要求输入过程实施结果输出 （检测委托环节） （取样、检测） （检测报告）二、PDCA 循环思想1、P （Plan ）--计划，确定方针和目标，确定活动计划；2、D （Do ）--执行，实地去做，实现计划中的内容；3、C （Check ）--检查，总结执行计划的结果，注意效果，找出问题；4、A （Action ）--改进，对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定并适当推广、标准化；失败的教训加以总结，以免重现，未解决的问题放到下一个PDCA 循环。
三、可证明和追溯思想所有做过的工作应得到证明，应在过程中予以记录。
所有工作应可追溯，即记录信息要完善。
资源管理资源提供一、资源种类：人、机、料、发、环 二、人员的管理 1、岗位任命管理说明：经验、学历、持证情况、技能考核表格：《人员能力确认与岗位授权表》 2、人员培训管理 培量手册》。
2.2培训有效性评价主要内容：应知应会的熟练程度、工作表现等；《程序文件》规定由质量负责人进行评价2.3培训应填写表格《培训计划》、《培训记录》、《培训效果确认》 4、人员监督：通过监督，确认管理是否有效、否人员在管理和技术上的不足，包括监督计划、监督记录、纠正与预防措施等。
对关键环节、新上岗、培训中人员、合同制人员进行监督。
人员监督应填写的表格《监督计划》、《监督记录》、《纠正与预防措施表》 三、设备管理1、设备采购调运管理（《试验仪器购置审批表》、《设备档案》）组织32、检测方法的管理 1）检测方法（依据）选择方法种类：国家、行业、地方、自制、客户提供方法选择方法选择顺序：客户指定方法、行业或地方标准、国家、其它行业或其它地方标准。
客户指定方法未包括在计量认证范围内的，不得加盖CMA 章，且限于试验性质的检测，不得用于产品合格与否的判定。
2）标准规范管理盘登记表》4）自动化试验、数据采集系统管理：验证程序数据采集、计算的准确性。
试验检测工作控制流程图
试验检测工作控制流程图
原材料、半成品、成品
单位委托、试验室自检
收样人验收样品 合格证齐全样品
符合标准要求
签收委托单
技术负责人
安排试验任务
试样编号填写样
品登记台帐 检测室制定试验方案 技术负责人审查方案 重要试验项目主任审批 制定合理试验方案 按有关规程进行试验
试验数据处理分析并
形成完整的试验记录
出具试验报告
技术负责人复核
主任签发报告
资料室登记、分类、
存档报告待发
报告发放委托单位
报告内容或
结论有误 数据处理有误 委托单位
提供使用部位。
表格模板-TS程序文件配流程图标识和可追溯性控制程序
1.0目的确保准确标识产品和产品状态，有效防止产品相互混淆错用、误用，在必要时实现可追溯。
2.0范围适用于原材料、外协件、半成品、最终产品和顾客财产标识。
3.0职责3.1生产供应科负责规定采购材料的标识，同时负责入库材料标识的管理与维护。
3.2设计技术科负责规定成品的标识。
3.3生产车间（包括装配车间）负责生产过程中标识的使用与维护。
3.4运输、交付过程中，标识的管理与维护由生产供应科车队负责。
3.5质检科负责检验和试验状态的标识，并对质量进行追溯和分析。
4.0输入项目小组产品实现策划结果供方原材料、外协件车间半成品、成品5.0流程7.1.7原材料（包括外购外协件）标识见附录《产品的追溯》的“标识及相关记录”一栏。
7.2生产过程中的标识7.2.1注塑生产过程中，在制品的标识应注明产品型号、操作工和自检状态等。
成品的标识应注明产品名称、型号、生产日期、检验状态及检验员等。
7.2.2冲压生产过程中，半成品和成品的标识应注明材料批号、产品名称、型号、数量、生产日期、操作工工号、检验状态及检验员等。
7.2.3装配过程中，装配线按设计技术科规定在每个成品上标识，包括产品型号、生产日期及每道工序所经手的操作工代码等内容。
成品包装时，包装箱上须注明产品名称、型号、数量、生产日期等标识。
7.2.4生产过程中的标识见附录《产品的追溯》的“标识及相关记录”一栏。
7.3成品入库后，仓库管理员根据产品名称和型号等进行挂牌标识，见附录《产7.4委外运输、自备车运输，由生产供应科车队负责运输和交付过程中标识的维护。
7.5产品的可追溯性。
质检科根据产品的生产批号，可追溯到零件的入库批次、入库日期等相关内容；从而继续追溯到采购材料的进货批号，追溯到自制件的生产批次等内容。
8.0输出部门内容车间产品标识车间/质检科检验状态标识9.0监控项目监控方法责任部门1 产品标识状态内部审核车间2 检验状态标识内部审核车间/质检科10.0支持性文件（无）11.0质量记录（无）。
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《实验室管理控制流程图》Q/YF.PB.S09-01
负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门
品保部 品保部负责人
品保部
企管部
各部门
相关部门 实验员
实验员 实验室
实验员
实验室
实验员 委托部门
实验室
实验室
实验室
编制《实验室
业务范围表》
设备校准
《实验室业
务范围表》
《监视和测量装置控制程序》
人员技能培训
《人力资源控制程序》
试验样品的接收、标识
填写《试验委托单》
《试验委托单》
登记
《样品接收记录》
标注、放入待试验区
试验
填写《试验报告》
《试验报告》
样品保存、处理
保存试验记录
《质量记录控制程序》