采购部工作流程图53947
采购工作流程图
采购工作流程图
虽然具体的采购工作流程可能因组织和行业而异，但通常包括以下
步骤：
1. 需求识别：确定组织的采购需求，并理解所需产品或服务的要求
和规范。
2. 采购策略制定：确定采购的战略方向，包括采购方式、供应商选
择标准、采购决策的权力等。
3. 供应商选择：根据采购策略确定供应商选择的标准，并通过招标、询价或谈判等方式与潜在供应商沟通，选择最适合的供应商。
4. 询价和报价：向潜在供应商发送询价信函或报价请求，并收集供
应商提供的报价和相关信息。
5. 评估和比较报价：根据采购策略确定的标准，评估并比较各供应
商的报价，选择最具竞争力的供应商。
6. 采购合同谈判和签订：与选择的供应商进行合同谈判，在双方达
成一致后签订采购合同。
7. 采购执行和监控：根据采购合同执行采购，并对供应商交付的产品或服务进行监控，确保其符合合同要求。
8. 付款和结算：完成采购后，按合同约定进行付款，完成采购的结算。
9. 供应商绩效评估：对供应商的绩效进行评估，例如及时交货、产品质量、服务水平等，并提供反馈，以帮助供应商改进。
10. 处理异常情况：处理可能出现的采购过程中的异常情况，如供应商延迟交货、质量问题等。
以上步骤可能会根据实际情况进行调整和适应特定组织的需求。
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
服装企业-制衣厂管理资料--采购部管理流程图(DOC)
采购部管理流程图MJ-09-2005 一、采购作业运作流程二、采购议价实施流程下达出货计划生产计划部接到订单后，分析物料，编制生产计划，下达采购计划提出采购需求1、提出原料、辅料采购需求，分：定存货和跟单订货。
2、采购审批：由相关部门主管所设定的权限进行审核。
订购或外协计算出物料净需求，编制采购计划表，下达订购单至供应商办理订购。
询问交期1、下达订购单后同时附上物料供应回复表至供应商，并要求供应商24小时内回复交货期。
2、根据供应商回复的物料供应回复表，判断交货期是否影响本厂生产计划。
若有影响，再与生产计划部和供应商之间协商一个合理交期。
3、如物料交期过长，影响最终交货期，。
由采购部填写交期交量变更通知单，经部门主管审核后交生产计划部。
经生产计划部主管审核后交销售部门协商，或与客户商讨交期变更事宜。
确定最后交期供应商在得到所有交期协商结果后，于24小时内确定所有物料最后交货期，并填写于订购单上，回传至采购部，以确定违约责任。
交期交量进度控制1、物料跟催：根据回复的订购单，采购人员编制物料进度控制表进行物料跟催。
2、交期交量变更处理：A、如供应商因自身问题影响交期交量的，需尽快书面通知采购部，并重新确定交期，除按采购协议书确定其违约责任外，并按相关程序处理。
B、如客户有要求变更交期交量的，须与销售部门按客户协议书的规定进行沟通协商，确定违约责任；C、若确认变更，相关部门填写交期交量变更单交由生产计划部，再由生产计划部向相关部门发出书面变更通知变更交期交量。
D、若本厂自身有违协议，可与物料供应商协商变更事宜，尽量减小厂部损失。
验收供应商送来的物料按进货检验控制程序进行数量与品质验收四、采购程序与使用表单。
《采购流程图》课件
04
02
采购需求分析
需求确定
明确采购目标
清晰定义所需物品或服务的规格、性能和数量，确保采购活 动的目的性。
市场调查
了解市场供应情况，收集潜在供应商信息，为后续采购决策 提供依据。
需求描述
编写技术规格书
根据采购目标，制定详细的技术规格 要求，确保供应商提供的物品或服务 符合预期。
制定质量标准
明确物品或服务的质量要求，确保采 购的物品或服务符合规定的质量标准 。
采购谈判与合同签订
谈判准备
明确目标
在开始谈判之前，确定你想要达成的目标， 例如价格、交货时间、质量等。
收集信息
研究供应商的背景、历史表现、市场价格等 信息，以便更好地了解其立场和可能的让步 空间。
制定策略
根据供应商的情况和目标，制定相应的谈判 策略，例如先发制人、逐步让步等。
谈判过程
01
02
03
到货验收
总结词
保障产品质量与交货期
详细描述
到货验收是确保采购产品质量的关键环节。在产品到达后，应按照采购合同约定的质量标准、数量以及交货期进 行验收。如发现不符合要求的产品，应及时与供应商沟通解决。同时，应记录验收结果，以便后续的付款结算和 供应商评价。
付款结算
总结词
规范财务操作
详细描述
付款结算是采购流程的最后一个环节。为确保财务操作的规范性，应严格按照采购合同约定的付款条 件、发票开具情况以及验收结果进行结算。同时，应与财务部门保持密切沟通，确保付款的及时性和 准确性。此外，应定期对采购付款情况进行审计，以确保采购流程的合规性。
识别采购过程中的潜在风险， 并制定相应的应对措施，以降 低风险对采购绩效的影响。
采购部流程图及说明(发烧友精华版)精品PPT课件
采购预付 是
款流程
预付款否?
否
核对发票
申购单、合同 填具报销单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
结束
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手
预付款跟 催发票
核对及 报销发票
发票核销
采购预付款流程
财务部
否
审核 付款
结束
总经理
入库 流程
否 合格否? 是
财务部 否
审 批 是
29
外协采购流程说明
目的 为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产
成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：品管部 参与部门: 采购部 品管部 财务部 流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、
购部利用各种管道寻找供应商。
采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产 品检验报告等。
对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发
流程角色 主导部门：采购部 配合部门： 品管部 参与部门: 采购部 供应商 品管部 财务部
采购部服务流程图
3、 生效后的采购单一联交收货部，一联交财务部，一联留存
4、 核对每日收货部呈送的〈收货单〉与相应的〈采购单〉，对已采购的〈采购单〉进行销单
文件编号：PU-I-007
版次：1
生效日期：
服务业务流程（图）、服务程序
是否
送货
《采购申请单》的审核
1、 各部门根据本部门物品的需求，填写(采购申请单)，呈本部门经理审批
2、 批准后的《采购申请单》一式三份，申请部门一份，采购部一份，收货部一份
采购部相关事项
1、 接各部门的〈采购申请单〉后，查相应库存，如有库存量，则直接通知申请人到货仓领货，若无库存量，则进行“2”中事项。
查对所送货物和采购单上物品是否一致辞并将货物发放至申请部门由收货部署名货仓部每日登记并汇总收货统计连同do单一起交采购部成本部各一份采购文员查对采购申请单采购单及送货单及收货统计若正确无误则将采购服务流程图
版本：A
页次：7of16
文件状态：受控文件
5、 采购文员需将〈采购单〉对应的〈收货单〉一起交AP文员
货仓部相关事项
1、 货仓部清点货物、收货；核对所送货物与〈采购单〉上的物品是否一致辞，并将货物发放至申请部门，由收货部签名
2、 货仓部每日登记并汇总收货记录，连同D/O单一起交采购部/成本部(各一份)
3、采购文员核对〈采购申请单〉，〈采购单〉及〈送货单〉及〈收货记录〉，若准确无误，则将〈采购单〉及〈收货记录〉交财务部AP文员。
(完整版)采购流程图
(完整版)采购流程图采购流程图本文档将详细介绍一套完整的采购流程图，旨在帮助读者了解采购流程的各个环节。
1. 需求确定首先，采购流程的第一步是需求确定。
在这个阶段，采购部门或相关利益相关者会确定其所需的产品或服务。
这可能包括制定具体的需求规范书或需求草案。
2. 寻找供应商接下来是寻找合适的供应商。
在这个步骤中，采购部门会进行市场调研、收集供应商信息，并与潜在供应商进行接触。
通过评估供应商的能力和可靠性，采购部门将挑选出满足需求的几个候选供应商。
3. 目标供应商选择在候选供应商中，采购部门会进行更深入的评估和对比，以确定最终的目标供应商。
这可能包括评估供应商的价格、质量、交货时间、售后服务等因素，并与组织的采购策略相匹配。
4. 合同洽谈一旦目标供应商被确定，采购部门将开始与供应商进行合同洽谈。
本阶段的重点是确保合同条款的准确性和明确性，以及明确双方的责任和权益。
5. 合同签订在合同洽谈完成后，双方将正式签署合同，并约定具体的交付时间和付款方式。
6. 供应商管理一旦合同签订，采购部门将开始对供应商进行管理。
这包括定期对供应商的绩效进行评估，监督交货和服务的质量，以确保供应商能够按照合同履行承诺。
7. 支付与结算最后一个步骤是支付与结算。
根据合同的约定，采购部门将按时向供应商支付款项，并对双方之间的交易进行结算。
以上是一套完整的采购流程图，包括需求确定、寻找供应商、目标供应商选择、合同洽谈、合同签订、供应商管理和支付与结算等环节。
每个环节都起着关键的作用，以确保采购过程的顺利进行和最终的满意结果。
请注意，本文中所提供的采购流程图仅作参考，并根据具体情况可能有所调整和修改。
采购部流程图及说明.ppt
17
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
合格供应商管理流程
供应商
采购部 开始 （ 寻找供方
品质/技术/研发部 技术标准
试制
组织各部门 初审
否 通过否? 是
物料采购 流程
现场考察
合格供方 名录
评审报告
纳入合格 供方名录
年、季度评审
鉴定报告 鉴定
否 通过否?
入库 流程
否 合格否? 是
财务部 否
审 批 是
29
外协采购流程说明
目的 ✓ 为了确保本公司外购产品均能符合适质、适时、适价并适时供应本公司销售计划所需产
成品优质的品质及售后服务之合格外协厂商。 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：品管部 ✓ 参与部门: 采购部 品管部 财务部 流程说明 ✓ 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、
采购预付 是
款流程
预付款否?
否
核对发票
申购单、合同 填具报销单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
结束
总经理否审批是 Nhomakorabea采购付款流程说明
目的 ✓ 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品,固定资产的所有采购与付款。 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：财务部 ✓ 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 ✓ 采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手
✓ 《供应商年、季度评审表》
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第1页 共4页
采购部工作流程图
1、 采购基本流程
采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----
合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检
（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
采购计划
审批
寻找供应商 采 销 员 采 购 经理 采 购 总 监
总经理
寻价、比价、议价
采购洽谈
采购需求
第2页 共4页
一、申请商品采购流程图
二、申请付款流程图
三、商品到货验收流程
采购部审批（有合同）
采购部审批（无合同） 总经理审批
销售部
提出需
求
合同的签订
交货验收
验收合格
下单
建立供应商资料
验收
不合格
退货 报总经理 审批 采购订购 采购 采购总监审批 根据供应商帐期限 总经理审成本会计审核入库单 门店凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 门店打入库单 财务结算 财务对账 财务部确认付款条件及帐期 计划对账 入仓
第3页 共4页
1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2） 供应商的选择和考核：
供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期
从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3）询价、比价、议价 。
4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订
有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、
企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付
款条件、货运方式、售后服务等情况。
5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购
员的确定和合同为验收数据。
6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。
7）财务结算：货物入库后，财务结算。
2、 采购管理制度：
1) 建立供应商资料管理。
2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
第4页 共4页
4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通
知请购部门或请购人。
5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。