财政部出差报销规定
财政部关于国家机关、企业、事业单位工作人员差旅费开支的规定
财政部关于国家机关、企业、事业单位工作人员差旅费开支的规定文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】1985.11.19•【文号】财政部[85]财文字第613号•【施行日期】1985.12.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文财政部关于国家机关、企业、事业单位工作人员差旅费开支的规定（一九八五年十一月十九日财政部[85]财文字第613号）第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神制定本规定。
第二条工作人员出差的交通费和旅馆费。
（一）乘坐车、船席位和居住旅馆房间的标准：1、中央和省级机关副部长、副省长，以及相当职级的人员出差，可以乘坐火车软席、轮船一等舱位、乘坐其他交通工具按实报销，住旅馆套间或单间。
2、中央和省级机关正、副司（局）长、正、副厅（局）长，地（市）级正、副专员（市长），以及相当职级的人员；中央和省级机关的部正、副总工程师，总局工程师，文艺工作人员艺术一级，图书馆、博物馆（院）研究馆员，出版社编审以及相当职务的人员出差，可以乘坐火车软席、轮船二等舱位、乘坐其他交通工具按实报销，住旅馆单间或两人住一间。
其他专业技术职务的人员比照办理。
3、其余人员出差，可以乘坐火车硬席、轮船三等舱位，乘坐其他交通工具按实报销，信旅馆普通房间床位。
工资制度改革前原行政十四级，高教、科研、工程技术人员（实行国家机关工作人员工资标准表（四）之一至五）六级，文艺、卫生七级以上人员，原来已享受乘坐火车软席、轮船二等舱位的，其乘坐车、船及居住旅馆的待遇不变。
（二）乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十六小时的，可购同席卧铺票。
（三）中央和省级机关副部长、副省长，以及相当职级的人员出差，因工作需要，随行人员一人可以乘坐火车软席或轮船一等舱位。
（四）国家机关科级（指县属科、局级）以上干部因公出差、可以乘坐飞机。
公务员出差各类费用报销标准(最新,建议收藏)
公务员出差各类费用报销标准（最新，建议收藏）公职人员请注意，你知道出差期间的住宿费、交通费、伙食费等都有哪些标准吗？这篇文章看完你就清楚了！仅供参考。
差旅住宿费标准财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。
部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。
↑点击图片可放大交通费2014年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。
如果坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。
乘坐火车的情况稍微复杂一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。
需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通工具，比如县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。
出差在外，少不了打车或者坐公交。
市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差别，都是一天80元包干使用。
这项费用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打车单程的费用都可能会超过80元，出行前要好好盘算盘算。
公务用车2014年印发的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》规定：取消一般公务用车，适度发放公务交通补贴。
根据中央和国家机关车补标准规定，司局级每人每月1300元，处级每人每月800元，科级及以下每人每月500元，地方补贴标准不得高于上述标准的130%，边疆民族地区和其他边远地区标准不得高于150%。
从目前公布的22地公车补贴来看，云南、广西、贵州均是补贴“顶格”，是司局级1300元标准的150%。
值得一提的是云南省，厅级、处级、科级的补贴均为中央要求范围的最高值。
在覆盖面广泛的科员补贴上，600元及以上的地方并不多，只有云南、广西、重庆、山西、河南、辽宁和浙江，云南仍旧以750元“顶格”最高。
地方车改“先行者”广东的科员及科员以下补贴最低，是中央标准的一半，补贴300元和250元。
出差补助标准2024
出差补助标准2024经常出差有人觉得不太开心，与家人聚少离多。
有人觉得是一件好事，可以公费旅行，去见识世界各个地方。
但是出差补助费用也是有一个标准的，并且是去完成工作，并不是像大家说的一样免费旅游，也没有大家想的那样轻松。
接下来就跟着小编一起来了解一下工作人员出差补助标准有哪些？一、一般公司出差补助标准一般公司出差补助标准出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴(或误餐补贴)、以及因出差而享有的其他补助(如远离家人，公司给予一定补贴等)。
企事业单位出差补助没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参差不齐。
一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
以下是引用某集团公司出差费用管理规定以作参考一、总则一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。
第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。
二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。
出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。
未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。
财政部关于差旅费报销规定
财政部关于差旅费报销规定财政部关于印发《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知财⾏[2006]313号国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执⾏。
现将有关具体事项通知如下：⼀、本《办法》在公务⼈员出差等⽅⾯进⾏了重⼤改⾰，这是落实党中央提出的改⾰完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要⾼度重视。
⼆、本《办法》从2007年1⽉1⽇起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等⼯作需要⼀段时间完成。
在此期间，出差⼈员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，⼀般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差⼈员暂时按照副部长级⼈员每⼈每天600元、司局级⼈员每⼈每天300元、处级以下⼈员每⼈每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点⼯作完成后，将另⾏通知。
三、请各单位将收集到的各⽅⾯反映及时反馈我部。
⼆○○六年⼗⼀⽉⼗三⽇附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法中央国家机关和事业单位差旅费管理办法第⼀章总则第⼀条为了保证出差⼈员⼯作与⽣活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条差旅费开⽀范围包括城市间交通费、住宿费、伙⾷补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙⾷补助费和公杂费实⾏定额包⼲。
第五条各单位要建⽴健全出差审批管理制度，严格控制出差⼈数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第⼆章城市间交通费第六条出差⼈员要按照规定等级乘坐交通⼯具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通⼯具的，超⽀部分⾃理。
(⼀)出差⼈员乘坐交通⼯具的等级见下表：出差⼈员乘坐交通⼯具的等级表(⼆)出差⼈员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位司局以上领导批准⽅可乘坐飞机。
完整版中央和国家机关差旅费管理办法财行〔〕号
中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。
财政部单位报销财务制度
财政部单位报销财务制度第一章总则为规范财政部单位报销管理，有效保障财政资金使用，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》和有关法律法规，制定本制度。
第二章报销范围1. 财政部单位的日常公务支出，包括但不限于差旅费、会议费、培训费、办公费、通讯费等支出项目。
2. 财政部单位的应付款项，包括但不限于货款、劳务费、服务费等应付款项。
第三章报销申请1. 报销人员应按照财政部的相关规定填写报销申请表，清楚明确地列明报销的费用项目、金额及原始凭证情况。
2. 报销申请表需由报销人员本人签字确认，并经上级领导审批后方可提交财务部门。
3. 报销人员需如实提供报销所需的所有原始凭证，如发票、收据等。
4. 财务部门应在接收报销申请后及时审核、核对，确保报销的合法性、准确性。
第四章报销审批1. 财务部门应在收到报销申请后，按照相关制度及时进行审批。
2. 财务部门应根据财政部的预算及支出标准，对报销申请进行合理性审核，审批符合预算和规定的支出。
3. 财务部门应将审批结果及时通知报销人员，并按照规定时间进行报销核销。
第五章报销支付1. 报销支付应按照财政部的相关规定进行。
2. 报销支付应在财务部门审批通过后的3个工作日内完成。
3. 报销支付应以银行转账的形式进行，不得以现金方式支付。
4. 报销支付需有相关凭证记录，以备日后审计。
第六章报销管理1. 财务部门应建立完善的报销管理制度，包括但不限于报销审批流程、报销报表统计等。
2. 财务部门应定期对报销情况进行内部审核、核对，确保报销的规范性和准确性。
3. 财务部门应配合相关部门对报销情况进行审计，确保资金使用的合法性。
第七章违规处理1. 对于违反报销制度、虚报报销事项等违规行为，财政部门应依法进行处理，包括但不限于暂停报销资格、追回资金等处罚措施。
2. 对于严重违规行为，财务部门应报请上级主管部门进行处理。
第八章附则1. 本制度自颁布之日起生效。
2. 本制度解释权归财政部财务部门所有。
财政部出差管理制度
财政部出差管理制度第一章总则第一条为规范和加强财政部出差管理，加强出差行为监督，保障出差工作的正常进行，根据《中华人民共和国行政机关出差管理办法》等相关法律法规，结合我部实际，制定本制度。
第二条本制度适用于财政部机关及其直属单位出差管理工作，其他下属单位可参照执行。
第三条财政部出差管理工作应坚持节约勤俭原则，依法合规，实事求是，公开透明、公平公正，倡导简便高效的出差方式。
第四条财政部出差管理工作要求遵循政策规定，确保出差行为合法、安全，合理、规范、文明、公开。
第五条财政部领导干部要以身作则，加强对出差管理工作的领导和监督，严格控制出差行为，避免因出差引发的不良社会舆论。
第六条出差单位应当严格按照本制度规定对部门出差进行管理，对不文明、节俭和浪费现象进行纠正和管理。
第七条财政部出差行为评估将成为干部评价的重要依据，将在干部的升迁、薪酬和奖惩等方面加强管理。
第八条对履行管理职责不力、监管不力、违反制度、破坏节约、浪费公款、作风不正的单位和个人，将依法依规进行严肃处理。
第九条出差单位应当建立健全出差行为追溯和问责制度，在出差行为发生问题时，严格依法追究相关责任人的责任。
第二章出差范围和条件第十条财政部出差范围包括业务出差、学习出差、参会出差、调研出差等，出差范围需经领导审批。
第十一条出差单位应当认真落实全面从严治党的主体责任，强化党风廉政建设责任制，切实增强党风廉政建设政治担当，坚决反对和纠正庸政懒政怠政官僚主义和形式主义，坚决反对和纠正贪污贿赂、滥用职权等行为，全面提高党风廉政建设质量和水平。
第十二条出差人员应当具备相关工作经验和业务能力，且身体健康，有出差需要时，需通过所在单位审批后方可出差。
第十三条出差单位应当合理配置出差人员，按照工作任务、人员情况和出差需要进行出差人员选拔。
第十四条出差单位应全面了解并保证出差工作所涉及的人员、资金、物资等各项资源需求，为出差工作做好充分准备。
第十五条出差单位应当在出差前认真落实安全和保障工作措施，预防防范意外事件发生。
财政部制发《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知
财政部制发《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知文章属性•【制定机关】财政部•【公布日期】1992.05.20•【文号】[92]财文字第070号•【施行日期】1992.07.01•【效力等级】部门规章•【时效性】失效•【主题分类】机关工作正文*注：本篇法规已被《财政部＜关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定＞的通知》（发布日期：1996年1月6日实施日期：1996年2月1日）废止制发《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知（［９２］财文字第０７０号）国务院各部、委，各直属机构：近年来，随着经济体制改革的深入和物价调整的影响，现行差旅费开支规定已不适应变化了的实际情况。
为了进一步加强对差旅费的管理，使之符合科学、合理、节约的原则，我们重新制定了《关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》，现发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
本规定自１９９２年７月１日起执行。
附件：关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定财政部一九九二年五月二十日关于中央国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神制定本规定。
第二条出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费，实行分项计算，总额包干，调剂使用，节约奖励，超支不补的办法。
总额包干办法适用于司（局）长及其以下人员，副部长以上干部及随行一人在各自的规定标准内实报实销。
实行总额包干办法后，各单位对出差人员要定任务，定人数，定地点，定时间，定包干费用控制数。
如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经单位领导批准。
否则，对其超过天数的费用，财务部门不予报销。
住宿费、市内交通费和伙食补助费，均按出差的自然（日历）天数计算。
下列出差人员不实行总额包干办法：（一）到基层单位实（见）习、支援工作以及各种工作队、医疗队等人员；（二）到外地参加会议（不包括订货一类会议）和各种训练班的人员；（三）各单位认为不宜实行总额包干的执行特殊任务的出差人员。
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财政部出差报销规定财政部出差报销规定篇1(1) 由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。
(2) 出差交通方式包括：普通出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销;特别状况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明缘由并征得同意，否则不予报销。
(3) 借口额度普通员工借款金额在10002000元之间，部门主管以上人员借款金额在20003000元这间。
(4) 差旅费用标准，出差地点区别为一类区、二类区、三类区三种。
一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。
每人天天出差补助230元。
(包括：食宿，市内交通费)。
二类城市：除a类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。
每人天天出差补助180元(包括：食宿,市内交通等)。
三类城市：a、b类地区以外的其他城市每人天天出差补助130元(包括：食宿，市内交通费)。
因参与会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。
业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。
出差费用超出标准的需向部门经理说明缘由并征得同意，否则超标部分(以总额计)不予报销，由报销人自理。
须经分管副总事先批准，否则超标部分个人自理。
公司所在地动身(及到达)机场或车站的市区交通费，须以注明日期的真切相关发票为准实报实销;如公司已支配车子接送则不予报销以上费用。
五、出差地相关费用规定：包括出差地住宿费、出差地市内交通费、伙食费用。
采纳费用包干的形式，以在出差地住宿的天数为基数。
包干的标准(最高限额)如下：例外：如在出差期间接受其他单位接待的，则不按上述包干标准核审发放。
去外地参与各种会议、培训，支付参会费或培训费中已包括了相关费用的，则不按上述包干标准核审发放，在报销时请出示相关的会议或培训的证实文件(如会议通知)。
(一)住宿费开支标准说明：1.住宿费开支标准以真切票据为凭，按自然实际住宿夜计算。
2.出差员工在来回交通工具上过夜的当晚不补助住宿费部分。
3.参与政府的公务活动，有指定的宾馆时，若超过公司制订的住宿标及时，需请示分管副总或出示相关证实文件后方可报销。
(二)交通费开支标准说明：1. 应首选机场巴士或车站巴士作为标准的往来机场车站的交通工具。
2.员工出差当天往返的，交通费参照上述标准核定。
3.出差期间发生的订票费和来回机场或车站所产生的市内交通费用，员工报销时，必需提供具体的乘车地点、时光和金额等信息，同时采纳此事项真切的发票，经核实后方可在标准外据实报销,如不按以上要求填写，一律认定为包干费标准以内费用。
4.出差员工在出差动身的当天在交通工具上过夜的不补助动身当天的交通费。
5.出差使用公司车辆出行的，不补助出差期间交通费。
(三)伙食补助费开支标准说明：1.出差员工在来回交通工具上过夜，伙食补助费参照上述标准核定;2、员工出差当天往返的，伙食补助费参照上述标准核定，但同时遵循以下的原则：在出差城市待6小时以下的，按半天计;在出差城市待6小时以上的，按一天计。
六、出差地发生的公杂费用：出差人员外地出差发生的其他公务杂费，凭发票据实报销。
七、出差人员在外出期间所发生的个人开支、购物以及巡游等非工作需要而开支的一切费用不得报销。
八、出差地发生的费用一律以发生地当地的相关票据作为报销的依据，否则财务有权不予认定。
九、如包干费用发生节省和超过标准的状况，从个人当月的工资中支付或扣除。
十、出差期间发生的业务款待费需事先经分管副总审批，否则一律不予报销。
十一、出差员工趁出差之便，事先经上级领导同意批准就近返家省亲办事的，其绕道车船费由个人自理。
并不报销在家期间的出差生活补贴、住宿费及市内交通费。
十二、因为特别缘由，不能遵照上述标准执行，事先请示分管副总审批，出具相应的审批申请。
十三、出差人员应于出差返回后的5个工作日内将业务部门审核完成的差旅费报销单交到公司财务部审核，当年费用普通要求在当年12月31日前报销处理完毕。
此规定总经理办公会议通过后生效，于2023年6月1日开头试行，以前出台的差旅费规定与此有矛盾的，以此文件为准，解释权归属财务部。
财政部出差报销规定篇21、主题内容本规定规范了出差费用报销等方面的内容。
2、出差分类2.1市区出差：指在滨州市、淄博市、东营市三市辖区以内出差当天来回的。
2.2当日出差：出往滨州市、淄博市、东营市辖区以外当日可来回的。
2.3延续出差：出差须在外住宿的。
3、出差费用规定3.1在市区出差当天返回的，每人每日享受补助8元;到省内其他地区出差当天返回的，每人每日补助20元，省内交通费实报实销。
延续出差在外住宿的，根据《差旅费综合补助标准表》执行或实报实销。
3.2享受差旅费综合补助的时光为驻留出差目的地的实际时光，以出差地住宿单为准，不含途中乘坐交通工具的时光。
途中乘坐交通工具的时光单独补助，每人每日20元。
计算交通补助与综合补助的时光发生矛盾时，以计算综合补助时光为准。
3.3出差到达目的'地后又转另地的，原则上分离计算补助，分不清的按出差居住地补助标准执行。
3.4参与会议、展销会、专题业务研讨会、培训等，其费用可按参与项目实际状况采取报销。
3.5集团中层及以上人员出差时，因未能预料而需要超过规定标准款待客户的，要请示分管副总裁(公司总经理)或总裁批准，经批准人签字后方可报销。
3.6员工伴同公司领导出差时，其费用标准执行领导人员的差旅费标准。
3.7交通费开支规定3.7.1集团中层以上人员需延续乘车(船)在7小时以上的，可乘坐火车软卧，紧张状况经分管副总裁(公司总经理)批准可乘坐飞机;延续乘车(船)在7小时以下的，可乘坐火车硬卧(软座)。
3.7.2集团中层以下人员需延续乘车(船)在7小时以上的，可购买火车硬卧或豪华客车;紧张状况经分管副总裁(公司总经理)批准可乘坐飞机，并办理书面审批手续;延续乘车(船)在7小时以下的，乘坐火车硬座(一般客车)。
3.7.3租车或乘动车出差的，事先须经分管副总裁(公司总经理)批准，并办理书面审批手续。
3.8差旅费综合补助标准3.8.1补助构成：差旅费补助由住宿费、伙食补助及市区交通费三部分组成。
3.8.2补助类别：补助标准按国家现行区域划分为四类地区一类地区：北京、天津、上海、重庆、广州、深圳、珠海、厦门、汕头、海南及沿海等发达地区。
二类地区：各省会城市、国家方案单列城市。
三类地区：地级市。
四类地区：县级市及县以下地区。
3.8.3每日补助标准按下表规定执行：差旅费综合补助标准表3.8.4二人以上同性别人员共同出差的，每日补助标准按差旅费综合补助标准的70%执行。
3.8.5对于出差举行业务沟通或项目考察，由对方支配接待的，出差费用实报实销。
4、差旅费报销规定4.1出差人员返回后，应按规定把需报销的单据归类收拾并签字，然后按规定填写"差旅费报销单'在3天内报销。
4.2差旅费报销流程：出差人填写"差旅费报销单'分管领导签批填制"报销凭单'按"报销凭单管理规定'签批报销。
5、处罚5.1各部门经理(分管副总裁)、公司总经理负责对本部门出差人员的出差事项(出差天数、行程去向、住宿状况、有关票据)举行具体审查，经核实无误后方可签字通过。
5.2司机经办的车辆出差费用由其直接领导负责核实。
5.3财务部门对出差事项负责审核，发觉与事实不符的，除扣除不符部分费用外，对报销人、分管领导举行提醒;对有意隐瞒出差日期骗取出差补助的，一经查实，柔和警告，按照数额不等对报销人、分管领导各处以50-200元的罚款，同时追回不实部分出差费用。
5.4出差人员必需准时报销出差费用，如需延报必需经分管副总裁(公司总经理)及财务负责人签署延报看法，否则罚款50元。
财政部出差报销规定篇3为加强对出差及出差费的管理、统一费用报销，以控制开支，降低经营成本，增加企业竞争力，现结合公司实际对差旅费报销规定如下：一、出差规定1、公司员工因接洽业务、培训、开会等需出差者，应提前1~3天填写《出差申请表》一式两份，注明出差事由、出差目的地、出差天数、行程方案支配、乘坐交通工具、差旅费预算及预支金额等。
报部门负责人、主管领导、总经理审批。
审批同意后《出差申请表》一份交人事行政部作为考勤记载依据，另一份与《借款申请单》一起交财务部办理出差预支款。
2、出差人员在动身前应做好充分的预备工作，遵循80/20逻辑，做到80%的预备，20%的目的行为，尽量缩短出差时光，努力提高出差的工作效率。
3、出差中，应严格按出差申请单上的方案计划执行，需转变方案，应准时与部门领导、公司高层领导取得联络，经同意后方能调节。
4、出差人员应常常与部门领导保持联系，每七天应向部门作一次电邮汇报。
假如出差人员接受一个地点以上的出差任务时，应在一个地点工作完毕后准时向部门领导汇报，再赴下一个地点出差工作，以此类推，待所有工作完毕后征得部门领导同意后方可启程返回公司。
5、出差人员利用出差机会为其它企业服务，并以获得经济利益为目的，伤害公司利益、公司声誉的，出差费用不与报销并按公司奖惩条例处理，情节严峻者将被公司除名。
6、凡公司领导明确限定出差日期的，必需仔细有效地完成出差任务后准时返回公司报到，否则将扣除超过限定时光的所有出差补贴费。
7、出差途中如若碰到生病或意外灾难需延时，应准时电话请示，否则不予报销出差补贴费，并按照情节轻重处予罚款。
8、出差所需款项采取"先借后报'的财务管理方法。
二、差旅费报销规定(一)交通费1、公司人员市外出差，原则上以火车、汽车为主(若飞机票折扣价加机票附加费用不高于火车票价格可以机票出行)，如遇工作紧张需要乘坐飞机或软卧火车的，须经项目总监或总经理同意，否则交通费差额自负。
2、晚间出差乘火车硬座者(8小时以上者，动车、高铁不在此范围)，补贴车票的60%(即硬卧与硬座的差价)。
3、因为工作支配缘由发生订票费、退票费，据实予以报销，其他缘由不予报销。
(二)住宿费、伙食费、市内交通费、出差补贴采纳费用包干制，按总费用举行审核，但必需有相应的发票，按相应出差发票报销与补贴，若发票低于报销标准按发票金额举行报销，若发票超过报销标准超过部分自负。
费用分解标准如下：1、费用分解标准如下：三天内行程出差的广州、深圳、北京地区住宿标准上浮10%2、工程安装出差按以下标准举行。
(1)普通员工工程安装出差的吃、住、行由带队负责人统一借支，统一支配，所需费用由其统一借支，统一报销。
(2)带队负责人出差完毕报销前需要把费用向出差员工举行公布，费用超标部分个人自负。
出差费用报销后节余补贴部分带队负责人必需分发给出差人员。
带队的报销人员在报销时需向财务部审核人员提供超标自负或节余分配人员名单及每个人应有或担当的金额。