BSCI验厂审核清单
BSCI验厂清单
健康和安全 - Safety and Health 18、机器设备检查记录 - Machinery Inspection / Service Logs 19、机器设备清单 - Machine inventory 20、锅炉使用登记证 - Certificate for Boiler 21、工伤记录 - Accident/Injury Log 22、急救程序 - Emergency Medical Procedures 23、火灾逃生图 - Evacuation Plan 24、应急疏散预案 - Emergency/Fire Action Plan 25、消防演习记录 - Fire Drill records 26、消防安全培训记录 - Records of Training for Safety & Fire Prevention 27、防火设备检查记录 - Fire fighting equipment inspection Records 28、断针记录 - Needle Records 29、义务消防员名单及培训记录 - List of Volunteers fire prevention team and training records 30、安全技术说明书 - MSDS
BSCI验厂审核文件清单
BSCI（Business Social Compliance Initiative），即倡议商界遵守社会责任组织对BSCI组织成员的全球供应商进行的社会责任审核，主要包括：遵守法律、结社自由和集体谈判权利、禁止歧视、补偿、工作时间、工作场所安全、禁止使用童工、禁止强迫劳工、环境和安全等问题。
目前BSCI吸纳了来自11个国家的会员1400个左右，大多数是欧洲的零售商和采购商，他们会积极主动的推动他们在世界各国的供应商接受BSCI验厂以改善他们供应商的人权状况。
BSCI 认证为所有国家的所有公司提供标准化的管理方式；对零售商，进口商和制造商开放；适用所有消费产品生产工厂；提供数据库、信息共享、优化程序的协调作业。
通过BSCI 一个认证可以应付不同的客人，减少国外客户对供应商的第二方审核，节省费用；建立国际公信力，提高企业形象；使消费者对产品建立正面情感；稳固与采购商的合作，并拓宽新市场。
以下是BSCI验厂审核文件清单：一、认证与合同1、职位描述,要求包括BSCI 的执行2、BSCI 负责人的资质证明或能力证据3、聘用合同,包括保安、清洁等其他服务人员4、与其他服务提供者的合同,包括餐饮、运输和代理5、劳动合同或者协议,包括招聘代理/中介6、雇佣合同或者海报,提及到员工权力和义务7、机器设备的有效检验和保险8、由厂方或公司购买的劳保用品发票9、有效营业执照及其他的官方证件如生产许可证10、官方的厂房安全方面的证书,关于该行业安全的要求11、环境方面的证书或者许可证二、培训12、工人和管理人员的培训计划13、工人、管理人员和人力资源的培训记录(例如参与者的签到表)14、培训师的能力证明文件15、工人职业健康和安全培训的证明文件16、对进行高风险作业员工的资质证明如操作危险机器,电力设施等17、未成年工员工培训的证明文件18、针对诚实廉正的沟通和培训三、记录和报告19、生产产能计划的证明文件20、BSCI 行业守则和实施条款已经分发给重要商业伙伴的证明21、如果农场是审核范围的一部分,需要提供签署的BSCI 准则和相关的执行条例22、商业伙伴的社会责任表现的证明,如季度报告、审核报告、有效认证证书23、执行BSCI 的社会政策和程序文件24、员工代表选举的证明文件25、定期员工会议的文件26、与工人代表协议的记录,适用时27、厂纪厂规及其他规章制度28、已经发生的申诉或调查的文件和记录29、集体谈判协议(适用时)30、促成集体谈判协议的会议纪要文件31、招聘和解雇程序和记录32、惩戒程序或规定33、发生的惩戒以及采取的措施记录34、员工绩效评价的文件和记录35、合法合理扣减的记录如住宿舍,食堂就餐等36、法定最低工资文件37、工资单和工资支付记录如银行转帐记录38、公平报酬快速扫描39、所有员工的人事档案(包括临时工)40、提供额外福利的文件如购买商业保险等41、社会保险基金的最新缴付文件和记录42、工资表和工资计算依据,包括计件员工43、例外或豁免的文件/记录44、工作时间记录45、加班程序文件,包括与工人之间的协议46、工伤或意外记录文件47、对工作环境安全、健康,卫生的风险评估48、针对工作环境安全、健康,卫生的措施计划49、职业健康和安全的制度50、选举健康和安全委员会的文件证明51、健康和安全委员会的会议纪要52、年龄验证程序或规定53、避免雇佣童工程序54、童工补救程序55、未成年工和年轻女性员工的风险评估和具体的保护措施56、未成年工概况记录,包括岗位,入厂时间等57、未成年工监管如岗位安排,工作时间,体检等58、分包商的概况及监管59、公司内使用学徒的监管60、临时性员工的监管61、环境风险评估更多详情请拨打联系电话或登录杭州欧通企业管理有限公司咨询。
BSCI现场核查内容和审核文件清单
BSCI现场核查内容和审核文件清单BSCI验厂是指BSCI(Business Social Compliance Initiative)，即倡议商界遵守社会责任组织对BSCI组织成员的全球供应商进行的社会责任审核，主要包括:遵守法律、结社自由和集体谈判权利、禁止歧视、补偿、工作时间、工作场所安全、禁止使用童工、禁止强迫劳工、环境和安全等问题。
目前BSCI吸纳了来自11个国家的180多个会员，大多数是欧洲的零售商和采购商，他们会积极主动的推动他们在世界各国的供应商接受BSCI验厂以改善他们的人权状况。
一、现场检查内容1、消防设备、灭火器及其安装地方2、紧急出口、逃生路线以及它们的标记/标示牌3、有关安全卫生的问题:设备，人员以及培训等4、机器、电力设备以及发电机5、蒸汽发生器和蒸汽排放管6、室温、通风以及照明情况7、总体的清洁和卫生8、卫生设施(厕所、洗手间以及饮水设施)9、必要的福利和便利设施，例如:病房，急救包，饮食区，咖啡茶水区，儿童养育院等10、宿舍/住房情况(如提供给员工)二、审核涉及的文件1、营业执照2、公司概括简介-人员/产量/产值/(品牌)市场分布3、公司组织架构图-(相关人员名片)4、(公司)厂区/厂房平面图5、1SO9000，ISO14001，SA8000等证书/审核报告，其他客户或机构社会责任审核报告6、安全卫生风险评估和防护文件及记录7、成本计算和能力规划文件8、成本计算和产能规划的文件及其记录9、公司根据BSCI要求对分包商评选程序及相应的评审记录。
10、政府对工厂设施或设备的相关证明(建筑验收合格证、消防验收合格证等)11、有关社会责任的书面声明，特别是针对童工、女工、歧视、强迫劳动、工时、赔偿、卫生及社会设施、安全、结社自由和集体谈判等12、厂纪、厂规13、保安责任规定/合同或保安上岗证14、工厂工作时间及其加班的书面政策15、工作时间、加班记录(12个月)16、员工自愿加班政策或记录17、生产记录、计件工人的产量记录(现场抽检)18、当地政府的加班批文或综合计时批文19、工资表、其中包括最近一个月基本工资和加班费的汇总(近12个月)20、提供员工的工资条21、当地最低工资文件22、工厂工资及其福利的政策23、、社会保险的交费文件及其发票(最近3个月)24、有薪年假及其国家带薪假期的休假及其工资支付记录25、妇女员工的产假规定及其相应记录26、员工扣款及其纪律罚款的记录27、招工指引/程序28、全部员工的人事档案(附有身份证复印件)、劳动合同29、未成年工登记表及工作安排30、体检记录31、请假单32、离职记录33、警告信34、与工会代表或工会达成的书面协议，投诉及其措施记录35、工会组织会议记录/工会代表责任36、饮用水测试记录/报告或水质可以饮用的正面37、排污许可/环保检测报告38、食堂卫生许可证/食堂员工健康证39、车间有毒有害作业环保监测报告40、特种作业人员(电梯/叉车/电工/电焊工)资格(操作)证书41、设备维修工/技工资格证书42、锅炉，压力容器使用登记证/年检合格证43、司炉上岗证44、有关健康安全的培训文件及相应记录(如消防演习、机器操作安全、化学品安全等)45、化学品的物料安全数据表46、急救人员的证书47、电梯及其政府规定的特种设备的安全检查正面48、过去一年的工伤记录/报告49、SA8000社会责任要求的相关体系文件50、公司员工SA8000社会责任要求的培训记录51、定期的SA8000社会责任管理体系的内部管理评审记录52、对SA8000社会责任要求的员工最低需求保障的评估记录53、对所有分包商、供应商的社会责任监控评估程序及其记录54、童工补救程序三、零容忍问题1、童工1）年龄未满15周岁的工人(或者若该国规定的最低法定年龄，则是年龄未满14周岁的工人)2）未满18周岁的工人遭受最恶劣形式的童工劳动(强迫劳动、卖淫、色情和非法活动) 2、强迫劳动和非人道待遇1）不允许工人按自身意愿离开工作场所(车间)，包括不按其医院强迫他们加班工作2）使用暴力或暴力威胁恐吓工人，并迫使他们工作3）非人道或有辱人格的待遇、体罚(包括性暴力)、精神或身体胁迫和/或言语虐待3、职业健康与安全对工人健康、安全和/或生命构成迫切和主要威胁的职业健康与安全违规行为4、不道德的商业行为1）尝试贿赂审核员2）故意在供应链中做出虚假陈述(如隐瞒生产车间)5、所有问题必须符合下列条件方可被视为零容忍问题：1）审核时公然出现的问题2）事实且已经证明------文章结束-----。
BSCI审核清单
特种设备、电气设备、高低压配电 房的检查记录、维护记录和安全操 作指南
标识的检验与维护报告，包括但不限于：电梯、电气设备，高压设备等
22
List of production processes outsourced to prisons, and name and place of premises(if relevant) 外包给监狱的制程及场所清单（如果有）
化学品相关记录（包括清单、使用 、回收、处理等等）
Social policy and procedures in written form, including but not limited 社会政策和程序以书面形式,包括
32 anti-corruption procedure, human resources procedure, etc 书面社会政策， 但不局限反腐败过程中,人力资源
Documented valid authorisation to make exemptions on working hours(e.g. 14 from government, from collective barganing agreements with trade unions 综合计时批文（如果有）
Inspection reports and maintenance records for fire fighting 19 equipment(e.g. inspection tags on fire extinguishers) 消防设备的检验与维 消防设备的检测、检查报告
护报告（例如：灭火器上的检验标志）
企业花名册和员工档案一份
28
Production capacity planning in writen form including but not limited cost calculation, growth expectation and human resources needed 书面产能 计划表，包括但不限于成本计算，预计增长及人力资源需求
BSCI社会责任验厂清单
BSCI社会责任验厂清单1.营业执照2.公司组织架构图3.平面图4.iso900X，iso14001，SA8000等证书或审核报告，其他客户或机构的社会责任审核报告5.安全卫生风险评估和防护文件和记录6.公司根据bsci要求对分包商评选程序及相应的评估记录7.政府对工厂设施或设备的相关证明(建筑验收、消防验收合格证，保安上岗证等)8.有关社会责任的书面声明，特别是针对童工、女工，歧视，强迫劳动，赔偿，卫生及安全设施、安全、结社自由和集体谈判等。
9.保安职责规定/合同或保安上岗证10.工厂工作时间及其加班政策11 厂规12 工作时间加班记录13 员工自愿加班政策和记录14 生产记录，计件工人的产量记录15 当地政府的加班批文或综合计时批文16 工资表，其中包括一个月基本工资和加班费汇总17 提供给员工的工资条18 当地最低工资文件19 工厂工资及其福利的政策20 社会保险的交费文件及其发票21 有薪年假及其国家带薪假期的休假及其工资支付记录22妇女员工的产假规定及其相应的记录23 员工扣款及其纪律罚款的记录24 招工指引/程序25 全部员工的人事档案，附有身份证复印件劳动合同26 未成年人登记及工作安排27 体检记录请假单离职记录警告信28 与工会代表或工会达成的书面协议，投诉及其措施记录29 饮用水测试记录报告30 排污许可/环保监视报告31 食堂卫生许可证食堂员工健康证32 车间有毒有害作业环保监测报告33 特种作业人员(电梯，叉车，电工，电焊工)资格证书34 设备维修工技工资格证书35 锅炉压力容器使用登记证年检合格证36 司炉上岗证37 有关健康安全的培训文件及其相应记录 (如消防演习，机器操作安全，化学品安全)38 化学品物料安全资料表39 急救人员证书40 电梯及其政府规定的特种设备的安全检查证明41 过去一年的工伤记录报告42 童工补救程序。
BSCI验厂审核清单BSCI验厂对工厂的要求
BSCI验厂审核清单1、工厂、宿舍平面图2、所有员工的工时记录、加班记录、工资表、计件记录、银行转账记录3、所有员工的劳动合同4、所有员工的人事档案（如入厂登记表、身份证复印件等）、请假记录、离职员工申请表及工资支付记录5、工厂规章制度以及员工奖惩记录6、社会保险缴费凭证，以及相关批文7、其他政府部门批准或许可证书, 如综合计时制或其他种类之加班批文8、生产设备清单，特种设备的验收、检修记录，年检记录和使用许可证（如电梯、锅炉安全年检），各种特种设备员工上岗证（如叉车驾照、电工证等）9、消防演习、消防培训记录和消防设施检查记录10、外发加工厂资料，例如外发加工厂联系信息，外发加工记录11、营业执照、国税和地税登记证、建筑工程竣工验收证明12、卫生许可证, 厨工健康证、未成年员工体检记录及上岗登记证等13、员工安全卫生培训及岗位培训记录，化学品人员培训记录14、工伤事故记录、急救人员培训证书15、排污许可证, 有害（危险）废物排放许可证，化学品列表，化学品之物质安全资料表，废物处理程序文件16、各个岗位风险及所应提供之个人保护用品之评估17、确保工厂员工于评估当日正常出勤以保证评估完整进行，并协调相关工作人员于评估当日竭力提供与评估相关之信息或文件。
BSCI官方认可的审核机构下面是BSCI官方授权的所有公证行/审核机构：ALGI、APCER、Bureau Veritas、CISE、DNV、HKQAA、Intertek - Intertek Testing Services、IQNet Ltd 、RINA - Registro Italiano Navale Group 、TUV Asia Pacific (a member of TUV NORD Group)、SGS- Société Générale de Surveillance、STR- Registrar, LLC (STR) Formerly CSCC 、TUV Rheinland Group、TUV SUD Group 2009年7月CQC（中国质量认证中心）也获准开展认证BSCI业务BSCI要求一、管理层责任：1. 通知管理人员和供应商BSCI行为守则的内容。
Amfori BSCI验厂审核现场检查要求及文件要求清单
如在噪音区域、湿区。个人防护装备请清洁并状况良好
10. 急救药箱是否准备充分？
急救员是否张贴在药箱旁边
11. 标记和警示是否贴在右 侧，直观且无论工人文化程 度均便于工人理解？
如是否正确标记限制或危险区
域？
12. 逃生路线/走廊和出口是 否正确标记、无堵塞和易于 进入？
34
工人绩效评估和程序的文档证明
35
合法扣除货品和服务费用的文档证明
36
行业的法定最低工资文档
37
工人工资条和付款凭证
38
已完成的公平报酬快速扫描（BSCI模板5）
39
所有工人的个人档案（包括季节性工人）
40
附加利益的文档证明（如适用的商业保险）
41
已更新的社会保险基金文档证明
42
工资范围和计算清单，包括计件工人
4. 是否尊重同事和下属？
5. 是否明示如何安排轮班、 或午餐休息、或工时的信息？
6. 工作地点是否清晰或组织有序？
食堂和食品储存应清洁和整齐。
7. 洗手间是否干净，并配备 肥皂和符合工人卫生和道德 需求的必要配件？
按性别分开。储物柜状况良好
8. 饮用水可用吗？工人能够 使用饮用水吗？
如生产商向工人提供宿舍或住房 时同样适用。
序号
文件
证书和合同
1
包含BSCI执行情况的工作描述
2
BSCI执行负责人资格的证据
3
雇佣合同，包括有关安保人员、清洁和其他服务的合同
4
与任何服务提供商订立的合同，包括食品服务、运输、代理
5
工人合同或协议，包括与招聘代理订立的合同
6
显示工人权利和义务的雇佣合同和/或公告
BSCI审核准备资料清单
BSCI验厂准备资料清单一、请使用文件夹，放置好以下资料：1、营业执照2、公司简介(见社会责任管理手册)3、组织结构图(见社会责任管理手册)4、公司社会责任政策(见社会责任管理手册)----需张贴5、BSCI行为守则张贴----需张贴6、最低工资标准文件----需张贴7、社会保险缴费收据、年检证明。
8、法律法规清单9、管理者代表职责权限与任命书10、安全主任资格证、电工资格证、电梯操作工资格证11、急救员证书或证明12、生活污水排放许可证13、厂界噪音监测报告、污水监测报告14、危险废弃物委托处理合同、危险废弃物转移联单。
15、饮用水检测报告16、车间空气质量检测报告17、车间噪音检测报告18、枪水使用员工的职业病体检报告19、建设项目环保设施竣工验收检查报告（只有环评报告书，无批复意见及验收报告）20、特种设备使用登记证、年检报告（电梯、空压机、空压机安全阀、压力表校准证书）21、消防验收批复意见22、危险源排查表、风险评估及控制措施一览表-需张贴23、职业安全与卫生（EHS）委员会架构及职责o需张贴24、义务消防组织的架构及职责分工需张贴25、最新2次消防演习的计划、疏散图片、灭火图片、演习签到、演习总结报告26、合格供应商名单27、供应商社会责任承认书、主要供应商的社会责任审核记录28、员工代表选举与会议记录29、员工代表名单及职责30、EHS委员会工作会议记录（每季度）31、公司领导与员工代表座谈会记录（每季度）32、自愿加班申请书33、职业健康安全检查记录（每月1次）34、事故事件调查处理报告35、事故事件统计表36、防护用品发放记录37、未成年工的备案及体检报告38、与考勤一致的生产记录、检验记录、设备保养记录等。
39、员工访谈应对培训及抽问。
二、请使用单独文件夹放置好以下培训资料：1、年度培训计划2、员工入职安全健康培训3、员工BSCI标准培训4、管理人员法律法规、BSCI守则培训5、员工使用机器设备的安全培训7、化学品储存、使用、搬运控制及PPE8、M SDS编制与培训9、防护用品PPE（健康、安全）员工培训三、请使用单独文件夹放置BSCI管理手册、程序文件及三级文件（修改确认好体系文件按，注意应急预案的联络表、防护用品的配置表需补充。
BSCI验厂清单
BSCI验厂清单现场检查1、消防设备、灭火器及其安装地方2、紧急出口、逃生路线以及它们的标记/标示牌3、有关安全卫生的问题:设备，人员以及培训等等。
4、机器、电力设备以及发电机5、蒸汽发生器和蒸汽排放管6、室温、通风以及照明情况7、总体的清洁和卫生8、卫生设施(厕所、洗手间以及饮水设施)9、必要的福利和便利设施，例如:病房，急救包，饮食区，咖啡/茶水区，儿童养育院等等。
10、宿舍/住房情况(如提供给员工).11文件清单1、公司性质、公司名称、公司成立年份的正式文件的副本。
2、有效的营业执照以及进行操作，运行机器的所有必要的正式批准。
3、客户记录单核生产部门记录单4、有关员工结构的公司数字列表5、公司的财政数字6、管理体系和社会/行为守则审核的有效认证列表，代表其它组织，这些体系和审核在公司中已经进行，审核报告副本列表。
7、高级管理人员在公司中职责的文件证据，实施BSCI行为守则符合性以及检查的操作标准的文件证据。
8、计算遵守最低社会要求所必需的财力、人力情况。
9、书面形式的费用计算。
10、书面形式的计划生产能力。
11、对员工进行BSCI行为守则培训的文件证据。
12、记录对可能会出现的危险来源的检查结果，以及所采取的纠正行动(安全评估)13、所有员工的个人资料档案。
14、分包商列表，包括生产部门名称和地址。
15、对分包商遵守BSCI行为守则作出承诺的书面声明 16、分包商工厂中社会绩效持续改进的证明17、书面形式的公司社会方针18、书面形式的工作规则19、证明水是饮用水的文件20、工作时间记录系统21、关于员工所有津贴的文件证据，附带备注说明这些津贴是国家强制性的还是自愿性的22、行业中规定的工作时间以及此信息来源的文件证据 23、公司规定正常工作时间、轮班、多班工作、休息以及假期的文件证据 24、法定/行业最低工资水平以及此信息来源的文件证据25、员工工资条以及工资支付证明26、证明社会保险金交税的支付文件27、工资单以及工资计算情况，包括计件工人输出记录，包括工资和扣除的所有方面。
BSCI 验厂清单
BSCI验厂清单1、营业执照2、税务登记证3、公司组织图（1）组织结构图（2）生产工艺流程图4、生产设备清单5、厂房楼面面积资料（1）厂区建筑物面积统计（2）厂区平面图及地理位置图6、厂房验收报告7、洗手间数目8、环境保护验收意见书及审批表9、排污许可证10、消防紧急应变措施/计划、消防演习计划及记录、消防设备检查记录（包括车间走火通道）（1）消防应急方案（2）消防器材清单（3）消防演习报告（4）义务消防员培训记录11、压力容器使用许可证、相关检查记录（1）压力容器及其对应的压力表和安全阀之统计表（2）压力容器报告、压力表证书、安全阀报告（配套）12、电工证、安全主任资格证13、保安员资格证及保安会议记录14、急救员证书15、医疗紧急应变措施、急救员守则（1）医学废物处理程序（2）医学废物处理协议（3）医学废物处理记录16、工作时间表及法定假日放假通告（1）工作时间表（2）综合工时工作制申请表（3）员工工时监控制度17、最低工资标准（政府文件）18、工人工伤保险、社会保险（1）参保证明（2）保险缴费凭证（3）工伤投保证明19、工会组织文件（1）工会法（2）员工代表名单（3）工会会议记录20、明火作业安全及申请指引（1）明火作业安全及申请指引（2）热工程申请表21、Lock/Tag/Try(LTT)程序22、洗眼设备检查程序及记录23、个人防护用品配备及使用指引24、真假身份证鉴别及管理指引25、员工体检报告26、意外/隐患调查报告27、工伤统计表28、物料安全资料表29、车间空气抽样化验记录、工厂环境评估报告等30、饮用水分析检验BSCI工厂审核文件/证件清单NO. 文件名称1.1 营业执照1.2 公司概括简介-人员/产量/产值/(品牌)市场分布1.3 公司组织架构图-(相关人员名片)1.4 (公司)厂区/厂房平面图2.1 ISO9000,ISO14001,SA8000等证书/审核报告,其它客户或机构社会责任审核报告2.2 安全卫生风险评估和防护文件及记录2.3 成本计算和能力规划文件2.4 成本计算和产能规划文件及其记录2.5 公司根据BSCI要求对分包商评选程序及其相应的评审记录2.6 政府对工厂设施或设备的相关证明(建筑验收合格证,消防验收合格证等)2.7 有关社会责任的书面声明,特别是针对童工、女工、歧视、强迫劳动、工时、赔偿、卫生及社会设施、安全、结社自由和集体谈判等。
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BSCI验厂审核清单
1、工厂、宿舍平面图
2、所有员工的工时记录、加班记录、工资表、计件记录、银行转账记录
3、所有员工的劳动合同
4、所有员工的人事档案（如入厂登记表、身份证复印件等）、请假记录、离职员工申请
表及工资支付记录
5、工厂规章制度以及员工奖惩记录
6、社会保险缴费凭证，以及相关批文
7、其他政府部门批准或许可证书, 如综合计时制或其他种类之加班批文
8、生产设备清单，特种设备的验收、检修记录，年检记录和使用许可证（如电梯、锅炉
安全年检），各种特种设备员工上岗证（如叉车驾照、电工证等）
9、消防演习、消防培训记录和消防设施检查记录
10、外发加工厂资料，例如外发加工厂联系信息，外发加工记录
11、营业执照、国税和地税登记证、建筑工程竣工验收证明
12、卫生许可证, 厨工健康证、未成年员工体检记录及上岗登记证等
13、员工安全卫生培训及岗位培训记录，化学品人员培训记录
14、工伤事故记录、急救人员培训证书
15、排污许可证, 有害（危险）废物排放许可证，化学品列表，化学品之物质安全资料表，废物处理程序文件
16、各个岗位风险及所应提供之个人保护用品之评估
17、确保工厂员工于评估当日正常出勤以保证评估完整进行，并协调相关工作人员于评估当日竭力提供与评估相关之信息或文件。
执行领域1：社会管理体系和级联效应执行领域2：工人参与度和保护
执行领域3：结社自由与集体谈判权执行领域4：不歧视
执行领域5：公平报酬执行领域6：体面劳动时间
执行领域7：职业健康与安全执行领域8：不雇用童工
执行领域9：保护青年工执行领域10：无缺乏保障就业
执行领域11：无强迫劳动执行领域12：保护环境
执行领域13：道德的商业行为
执行领域1:社会管理体系和级联效应 执行各岗位职位描述 社会责任承诺书法人签字
行为守则海报张贴在工厂显眼位置
4. 产能规划文件（最近的订单）
以上责任人：赵存
执行领域2： 工人参与度和保护
1. 工会选举的文件证明和会议记录 2•保安劳动合同与保安的花名册 3. 培训记录 责任人：赵存
执行领域3:结社自由与集体谈判权
1. 招聘和离职的程序 已0K
2. 工会选举的文件证明和会议记录 责任人：徐成
3. 相关记录（入职单和离职单） 责任人：张娟
4. 集体谈判协议
已0K
执行领域4:不歧视
1. 员工劳动合同 责任人：张娟
2. 提供一份招聘简章（内容无性别、无年龄歧视）
责任人：张娟
3. 纪律惩戒程序
已0K
相关记录
责任人：张娟
执行领域5:公平报酬
1. 法定最低工资文件 已0K
2. 花名册、12月工资、考勤、请假记录、离职记录、年休假记录、新员工入职培训、银行转账明细、 社保缴纳凭证 责任人：张
娟/朱丽娟/柏亚娟
3. 员工计件工资的计算记录 责任人：张娟/朱丽娟/柏亚娟 执行领域6:体面劳动时间
1. 行业惯例（综合计时批文和不定时批文）
已0K
2. 员工自愿加班的相关资料 责任人：张娟
3. 工伤事故记录
责任人：徐成/张娟 执行领域7:职业健康与安全
1. 特种设备年度检查报告和年检合格证
已0K
2. 个人劳保用品的 购买发票（主要是手套、口罩、裁剪间的钢丝手套）
责任人：徐成/裴美莲
个人劳保用品的领用记录
责任人：生产办苗玉成
3. 急救员证书
已0K
食堂健康证明
注意时间，有部分有效期 2017年3月30日 责任人：徐成
4. 建筑竣工验收合格证和消防验收合格证
7#办公楼的我这边没有
责任人：徐成
5. 与外包商签订合同（回收生产废料协议书（需提供）与危废回收商资质证明及合同（有效期: 年8月24 日）） 责任人：徐成
6. 员工健康安全委员会的选举记录与员工健康安全培训记录
责任人：徐成
责任人：徐成 责任人：徐成/张娟
4.意见箱查看登记表（员工申诉系统）
责任人：徐成/张娟
2017
7. 化学品使用培训，化学品培训文件
化学品需要有 MSDS 责任人：裴美莲 能不能让供应机油的商家
提供一份MSDS
8. 建设或设备的安全检查记录
责任人：徐成
9. 消防维保记录、消防设备每月点检、 水质检测报告（去年检测时间：）、噪声检测报告（去年检测时间：） 责任人：徐成 10. 消防演习（3月1日之前做掉）需要提供 消防演练记录 和照片（照片五张：工厂大门打开的一张、
员工按警铃一张，员工逃生一张，车间员工全部撤离现场一张， 任人：徐成
结合点一张
照片到时候打印出来）
责
11.断针记录
责任部门：机修间
责任人：徐成
执行领域&不雇用童工
1.禁止雇佣童工和童工补救措施
已0K
人事帮忙确认一下，工厂现在有没有
童工（未满16周岁）
责任人: 张娟 /朱丽娟
执行领域9 :保护青年工
1.未成年工的管理程序
已0K
人事帮忙确认一下，工厂现在有没有 青年工（16-18周岁） 责任人： 张娟 /朱丽娟
执行执行领域10 :无缺乏保障就业
1. 招聘和离职的程序和记录 程序已0K 记录人事提供
2. 学徒工的管理制度
已0K 执行领域11 :无强迫劳动
1. 劳动合同（包括保安、厨工、清洁工的劳动合同）
2. 惩戒所采取的措施。
（无罚款，采取计分制） 执行领域12：
保护环境
已0K
已0K 上次检测时间2016年8月18日 责任人：徐成
已0K 上次检测时间2016年8月18日 责任人：徐成
执行领域13：道德的商业行为
1. 反腐败反贿赂控制程序 已0K
2. 反腐败、反贿赂的相关记录
责任人：张娟
责任人：张娟 责任人：徐成/张娟
1. 环境影响报告
2. 废水监测报告
3. 废气监测报告。