SAPMM最终用户手册-委外加工采购的维护V1.0要点
SAPMM最终用户手册-采购订单清单显示
生成日期:2005/09/20修改者:曾云阳修改日期:19/05/2020凤竹纺织MM模块最终用户手册采购订单清单显示作者：曾云阳日期：2005-9-20版本：V1.0生成日期:2005/09/20修改者:曾云阳修改日期:19/05/2020目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1采购订单的创建(ME21N) (4)2.1.1 手工直接创建采购订单(ME21N) (4)2.1.2 根据采购申请创建采购订单(ME21N) (6)2.1.3 根据询报价创建采购订单(ME21N) ...................................................................... 错误!未定义书签。
2.2采购订单的更改(ME22N) ......................................................................................... 错误!未定义书签。
2.2.1 采购订单的更改(ME21N) ...................................................................................... 错误!未定义书签。
2.3采购订单的显示(ME23N) ......................................................................................... 错误!未定义书签。
2.3.1 采购订单的显示(ME23N) ...................................................................................... 错误!未定义书签。
882惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-系统实现-最终用户手册-物资管理MM -物料库存转移维护V1.0
生成日期:2005/9/16修改者: 修改日期:20/07/2020凤竹纺织MM模块最终用户手册物料库存转移维护作者：日期：XX-9-16版本：V1.0生成日期:2005/9/16修改者: 修改日期:20/07/2020目录1文档概述 (3)1.1文档目的 (3)1.2文档主要内容 (3)1.3文档的保存 (3)2操作内容 (4)2.1库存转移（MB1B） (4)生成日期:2005/9/16修改者: 修改日期:20/07/20201 文档概述1.1 文档目的本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行物料库存转移维护时的相关操作步骤。
1.2 文档主要内容本文的主要内容包含SAP系统中所对应的物料库存转移所有内容，主要有：➢库存地点的转帐➢销售订单库存转移➢物料从冻结到非限制库存的转移➢销售订单库存转移至自有库存➢自有库存转移至销售订单库存➢外协发料➢销售移库1.3 文档的保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0433MM\物料库存转移维护生成日期:2005/9/16修改者: 修改日期:20/07/20202 操作内容2.1 库存转移（MB1B）前提：当物料需进行库存转移时，录入员凭《库存转移申请表》、《销售订单确认通知单》、《检验结果报告单》、《委外加工物料领用单》、《提货清单》等有效单据进行系统操作。
路径：后勤➢物料管理➢库存管理➢货物移动➢ MB1B - 转移过帐步骤1-选择转移过帐事务代码用鼠标选中目录中MB1B-转移过帐，双击鼠标左键可进入物料转移库存维护：初始屏幕（注：所有移动类型的转移过帐系统操作基本一致，本手册库存转移操作范例为不同销售订单之间的库存转移，其余库存转帐可参照本手册）步骤2-输入转移过帐系统操作员及移动类型生成日期:2005/9/16修改者: 修改日期:20/07/2020字段名说明字段属性用户可输入值备注仓管员/杂工进行物料转移的仓管员/杂工姓名必输输入仓管员/杂工姓名仓管员姓名在前，杂工姓名在后，用“/”号分开移动类型库存转移的移动类型必输移动类型移动类型描述311 库存地点转帐311E 销售订单库存转移343 从冻结到非限制库存411E 从销售订单到自有库存413 从自有库存到销售订单413E 销售订单到销售订单541 外协发料931 销售移库步骤3-输入转移过帐物料项目生成日期:2005/9/16修改者: 修改日期:20/07/2020字段名说明字段属性用户可输入值备注销售订单/行项目发出物料销售订单编码/行项目号必输输入发出物料销售订单编码/行项目号接收库存地接收发出物料的库存编码必输输入接收发出物料的库存编码物料发出物料的物料编码必输输入发出物料的物料编码库位发出物料的库位编码输入发出物料的库位编码UNE 发出物料的计量单位系统自动生成批次发出物料的批次号输入发出物料的批次号仅有做批次管理的物料才要输入生成日期:2005/9/16修改者: 修改日期:20/07/2020步骤3-输入库存转帐接收销售订单号字段名说明字段属性用户可输入值备注销售订单/行项目接收库存销售订单编码/行项目号必输输入接收库存销售订单编码/行项目号步骤4-输入库存转帐发出物料匹数/件数生成日期:2005/9/16修改者: 修改日期:20/07/2020字段名说明字段属性用户可输入值备注匹数/件数输入发出物料的匹数/件数必输输入发出物料的匹数/件数有做双重计量管理的物料输入实际发出物料的匹数，未做双重计量管理的物料输入值固定“0”点击，进入步骤5-转移过帐数据保存。
操作手册_采购申请_MM_1.0
XX集团SAP项目最终用户操作培训手册物料管理（MM）功能描述:采购申请的创建、修改、查询、货源分配事务代码：ME51N、ME52N、ME53N、ME5A、ME56手册版本：v1.0关键用户：顾问：作者:日期：2009-10—10密级：保密目录1。
功能用途 (3)2.适用的业务流程 (3)3。
操作岗位 (3)4.业务过程概述 (3)5.具体操作步骤 (3)5。
1业务场景：手工创建消耗性物料的采购申请(ME51N） (3)5.1。
1.......................................................................................................................................... 业务描述3 5.1。
2.......................................................................................................................................... 操作路径3 5.1.3具体步骤.. (3)5.2业务场景：手工创建外协加工物料的采购申请(ME51N) (4)5。
2。
1........................................................................................................................................ 业务描述4 5.2.2操作路径.. (4)5。
2。
3........................................................................................................................................ 具体步骤4 5.3业务场景：手工创建AFS物料的采购申请（ME51N).. (4)5。
SAP-MM模块用户图文手册
SAP-MM模块用户图文手册第一章-MM_10-物料主数据维护21 设备物料主数据32 材料物料主数据11第二章 MM_02-供应商主数据维护213 供应商主数据维护22第三章 MM_11-材料计划管理284 手工创建材料采购申请31第四章 MM_31-材料设备采购处理345 材料采购订单创建356 设备采购订单创建41第五章 MM_41-材料采购收货（入库）处理477 材料采购收货入库498 材料采购退货处理52第六章 MM_42-材料发货（出库）处理549 材料发货（方法一）5610 材料发货（方法二）5911 材料退货6312 冲销凭证66第七章 MM_43设备直供处理6913 设备直供收货7114 设备直供发货74第一章-MM_10-物料主数据维护总述：该流程描述了物料主数据的维护过程。
物料主数据为创建采购订单的先决条件，物料主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。
物料主数据维护分为设备物料主数据和材料物料主数据维护。
涉及岗位:设备部、各作业部主数据管理员流程重点:1、主数据管理员只负责物料编号、描述（名称/规格型号）、采购组织、工厂、库存地、标准价格等信息在系统中的维护。
2、作业部根据施工图清单提出新增物料或修改、扩充原有的物料信息的申请，经审批后由物料主数据管理员录入计算机供系统使用。
操作要点：流程图MM_10-物料主数据维护流程系统操作操作范例1设备物料主数据创建和扩展一个设备物料主数据。
♦系统菜单及交易代码后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建（一般）→立即事务代码：MM01♦系统屏幕及栏位解释♦双击“MM01-立即”或在命令栏中输入事务代码“MM01”后，按“Enter”键进入下一个画面。
栏位名称栏位说明资料范例0005 物料输入设备物料编码(按照设备编码规则进行，共15位)行业领域选择物料的行业领域固定值：M 钢铁行业物料类型选择物料的物料类型固定值：A001 京唐-设备按“Enter”键进入“选择视图”屏幕。
286东风汽车SAP实施项目_最终用户手册_MM_2.6.3委外采购订单维护(七厂一部)
东风有限领航计划项目最终用户培训操作手册委外采购订单维护（七厂一部）目的委外加工业务指委托方提供材料，经委外加工厂商加工后返还完工产品的业务。
使用此程序下达委外采购订单。
触发条件计划员需要委外加工时，要发原材料或是组件给外包商时执行此程序。
必要条件•必须创建了主物料主数据。
•必须创建了外包商主数据。
•必须存在外包采购信息记录。
•必须知道需要委外物料的数量。
•主物料的BOM已创建。
功能表路径请使用下列功能表路径以开始此项任务：•路径请选择：后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 采购订单 -> 创建•事务代码：ME21N请使用上述功能表路径更改采购订单：•事务代码：ME22N请使用上述功能表路径显示采购订单：•事务代码：ME23N有用提示•物料，包括子件的物料都应该在工厂下进行维护。
•主物料应该进行了外包采购信息记录的维护，否则带不出委外的加工费价格。
DFL Navigator Project文件名: MM_2.6.3委外采购订单维护版本:最终稿最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目•采购订单号是未来发货和收货的依据，应传达给相关人员。
同时，外包商的送货单上应注明此号码。
•如果主物料没有建BOM，可以在组件中指定（这种情况的操作见16）•为了改善管理和加强控制，公司规定对委外厂商提供原材料的委外业务必须采用买断制，其他委外业务可以采用买断制或委托制。
DFL Navigator Project文件名: MM_2.6.3委外采购订单维护版本:最终稿最终用户培训操作手册东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名: MM_2.6.3委外采购订单维护（七厂一部）版本:最终稿上一次修订:5/25/2020 2:44:00 PM最终用户培训操作手册页 3 / 13程序1.请使用功能表路径以开始任务。
SAP 轻松访问2.请单击。
3.请单击。
4.请单击。
东风有限领航计划项目DFL Navigator Project文件名:MM_2.6.3委外采购订单维护（七厂一部） 版本: 最终稿 上一次修订: 5/25/2020 2:44:00 PM最终用户培训操作手册页 4 / 135. 请单击 。
sap mm操作手册
SAP MM（物料管理）是SAP ERP系统中的一个重要模块，它涉及到采购、库存管理、销售等业务流程。
以下是一个简要的SAP MM操作手册，供您参考：1. 系统登录与配置：使用SAP系统时，首先需要登录系统。
您可以通过SAP GUI客户端或Web浏览器登录系统。
在登录后，您需要配置您的用户参数，例如语言、时间等。
2. 创建采购订单：在SAP MM模块中，采购订单是记录采购业务的重要单据。
您可以通过ME5C、ME5N等事务代码创建采购订单。
在创建订单时，您需要输入供应商、物料、数量、价格等基本信息。
3. 维护库存信息：SAP MM模块中的库存管理功能可以帮助您跟踪物料的入库、出库和库存情况。
您可以通过事务代码MB1A、MB1B等维护库存信息。
4. 创建销售订单：销售订单是记录销售业务的重要单据。
您可以通过ME2C、ME2N 等事务代码创建销售订单。
在创建订单时，您需要输入客户、物料、数量、价格等基本信息。
5. 维护供应商信息：在SAP MM模块中，供应商信息是记录供应商的重要资料。
您可以通过ME1A、ME1B等事务代码维护供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等。
6. 查询与分析：SAP MM模块提供了丰富的查询与分析功能，您可以通过这些功能了解采购、库存、销售等情况。
例如，您可以使用报表R300、R304等查询库存情况。
以上是一个简要的SAP MM操作手册，具体操作可能会根据您的业务需求和SAP系统配置有所不同。
在实际操作中，建议您参考SAP 系统的官方文档和培训资料，以确保操作的正确性和准确性。
SAP - MM模块采购管理操作手册
SAP - MM模块采购管理操作手册SAP采购管理用户操作手册MM模块版本管理版本号 1.0 2.0 3.0 创建文档修改文档审阅文档变动内容作者变动时间目录1． MM7.2.11：非集成采购申请流程 ........................................................................... ............. 1 1.1 流程说明 ........................................................................... ............................................... 1 1.2 流程图 ........................................................................... .................................................... 2 1.3 系统操作―创建采购申请 ................................................................................................ 3 1.3.1操作范例：创建采购申请 ........................................................................... ............... 3 1.3.2系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 3 1.3.3操作步骤............................................................................ .......................................... 3 1.3.4结论：采购申请创建成功 ........................................................................... ............... 4 1.4系统操作―更改采购申请 ........................................................................... ...................... 5 1.4.1 操作范例：更改采购申请 ........................................................................... .............. 5 1.4.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ..................... 5 1.4.3操作步骤............................................................................ ........................................ 5 1.4.4 结论：采购申请更改成功 ........................................................................... ................. 6 1.5系统操作―显示采购申请 ........................................................................... ....................... 6 1.5.1操作范例：显示采购申请 ........................................................................... ................. 6 1.5.2系统菜单及交易代码 ........................................................................... ........................ 6 1.5.3 操作步骤 ........................................................................... .......................................... 7 1.5.4 结论：采购申请显示完成 ........................................................................... ................. 8 1.6系统操作―单独审批采购申请 ........................................................................... ................ 8 1.6.1 操作范例：单独审批采购申请 ........................................................................... ......... 8 1.6.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ........................ 8 1.6.3 操作步骤 ........................................................................... .......................................... 8 1.6.4 结论：单独审批采购申请成功 ........................................................................... ....... 11 1.7系统操作―集中审批采购申请 ........................................................................... .............. 11 1.7.1 操作范例：集中审批采购申请 ........................................................................... ....... 11 1.7.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 11 1.7.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 11 1.7.4 结论：集中审批采购申请成功 ........................................................................... ....... 16 1.8补充―创建固定资产采购申请 ........................................................................... .............. 16 1.8.1 操作说明 ........................................................................... ........................................ 16 2．MM7.2.02询报价流程 ........................................................................... .............................. 17 2.1 流程说明............................................................................ .............................................. 17 2.2 流程图 ........................................................................... .................................................. 20 2.3 系统操作―询价单创建............................................................................ ........................ 22 2.3.1操作范例：参考采购申请创建询价单 (22)2.3.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 22 2.3.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 23 2.3.4 结论：询价单创建完成 ........................................................................... .................. 27 2.4 系统操作―报价单维护............................................................................ ........................ 27 2.4.1操作范例：维护询价单的报价............................................................................ ....... 27 2.4.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 27 2.4.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 27 2.4.4 结论：报价单维护完成 ............................................................................................. 28 2.5 系统操作―报价单比价............................................................................ ........................ 28 2.5.1操作范例：比较询价单的结果............................................................................ ....... 28 2.5.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... . (28)第I 页?2021 埃森哲公司版权所有2.5.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 28 2.4.4 结论：报价单比价完成 ........................................................................... .................. 30 3．MM7.2.03采购订单流程 ........................................................................... .......................... 30 3.1 流程说明............................................................................ .............................................. 30 3.2 流程图 ........................................................................... .................................................. 32 3.3 系统操作―根据报价单创建采购订单............................................................................ .. 34 3.3.1操作范例：根据比价结果创建采购订单 (34)3.3.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 35 3.3.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 35 3.3.4 结论：采购订单创建完成 ........................................................................... ............... 39 3.4系统操作―根据采购申请创建采购订单 ..........................................................................39 3.4.1操作范例：根据采购申请创建采购订单 (39)3.4.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 39 3.4.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 39 3.4.4结论：采购订单创建成功 ........................................................................... ............. 43 3.5 系统操作―创建退货订单 ........................................................................... ..................... 43 3.5.1操作范例：参照采购订单创建退货订单 (43)3.5.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 43 3.5.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 44 3.5.4 结论：退货订单创建完成 ........................................................................... ............... 46 3.6 系统操作―更改采购订单 ........................................................................... ..................... 47 3.6.1操作范例：更改已创建的采购订单 ...........................................................................47 3.6.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 47 3.6.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 47 3.6.4 结论：采购订单更改完成 ........................................................................... ............... 48 3.7 系统操作―显示采购订单 ........................................................................... ..................... 48 3.7.1操作范例：显示已创建的采购订单 ...........................................................................48 3.7.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 48 3.7.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 49 3.7.4 结论：采购订单显示完成 ........................................................................... ............... 50 3.8 系统操作―单独审批采购订单............................................................................ ............. 50 3.8.1操作范例：单独审批采购订单............................................................................ ....... 50 3.8.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................. 50 3.8.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 50 3.8.4 结论：单独审批采购订单完成 ........................................................................... ....... 53 3.9 系统操作―集中审批采购订单............................................................................ ............. 53 3.9.1操作范例：集中审批采购订单............................................................................ ....... 53 3.9.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 53 3.9.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 53 3.9.4 结论：集中审批采购订单完成 ........................................................................... ....... 55 4．补充―其他类型采购订单说明 ........................................................................... .. (56)4.1项目物资采购订单： ......................................................................... ........................... 56 4.2项目服务采购订单： ......................................................................... ........................... 57 4.3工序外协采购订单： ......................................................................... ........................... 58 4.4外协加工采购订单（甲方供料）： ....................................................................... ....... 59 5．补充―创建预留 ........................................................................... ....................................... 60 5.1 系统操作―创建预留 ........................................................................... ............................ 60 5.2 操作范例: 创建预留 ........................................................................... .............................. 60 5.2.1 系统菜单及交易代码 ........................................................................... . (60)第II 页?2021 埃森哲公司版权所有5.2.2 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 60 5.3.4 结论 ........................................................................... ................................................ 61 5.3系统操作- 修改预留 ........................................................................... .............................. 61 5.3.1 操作范例 ........................................................................... ........................................ 61 5.3.2 系统菜单及交易代码 ........................................................................... ...................... 61 5.3.3 操作步骤 ........................................................................... ........................................ 61 5.3.4 结论 ........................................................................... (62)第III 页?2021 埃森哲公司版权所有感谢您的阅读，祝您生活愉快。
SAP采购订单维护操作手册
SAP User Man ualRaw Material OrderSD.03.03.01October 20, 2015HVCCC SAP ProjectProcess ID MM.02.03.01ProcessNamePurchase OrderProcessOwnerPurchase Order For ProductionCreated Date 2015.10.20 Prerequisites Purchase Order processTran sacti onCodeSAP MenuME21NPathPrepared by Tran sacti on NameSAP菜单物流物料管理采购采购订单 ME21N郭华剑[yM.Dz.oioi] ^-CKadsF G I3S3 Create Purchase Order•白亲单▼ 士物流・□谓售和分誚▼尸韧斜管3S• 口主数据管理L 采购► □采 mm» 口比淮系购申i 青娈就T 至6? ME2KJ -创逞采胸订单* 矽 ME22 - Change Purchase Order，® ME22N - Change Purease Order -® ME25 -生威帯决定貨櫃的订单 * &HESB”订单：分用啲申请 * 0 ME21 *创建系胸订单 * Q MEZ3H - Dsplsy Purchase Order ' & MEB0FN -采夠订单情左 * 0ME2L-找供应商分类采购订单 * & ME2M -采蜩订卑拽捌料Operati on ProcedureTran sacti onCode MN21N Tran sacti on Name Create Purchase Order Operati onNo. 01 Scree n Title Start Scree nOperati onProcedure1、采购类型：NB生产性物料NE非生产性物料2、输入供应商代码、凭证日期（订单生效日期）3、选择机构数据维护以下字段采购组织：CN50采购组：Z01 —生产物料Z0A —非生产性物料公司代码：CN504、项目类别：标准物料：空外协加工：L寄售零件：K5、输入零件号敲击回传键，系统会自动带出物料主数据信息（零件描述、单位……）6、输入订单数量7、选择收货仓库标准物料：1100 RM Warehouse委外物料：P100 MFG HEX&HVAC8、检查订单，信息无误则保存，记录下采购单号。
SAP培训手册-MM最终用户手册-主数据要点
SAP用户操作培训手册物料管理模块-采购主数据最终用户手册版本：1.0目录主题一：供应商主数据维护流程简述供应商主数据的维护。
2 适用范围：供应商主数据的维护3 文件内容概述：该流程主要描述供应商主数据维护业务处理过程，在业务部门提出新供应商申请后，在系统内创建供应商主数据，及对供应商进行修改、显示。
4 具体内容4.1 操作步骤:4.1.1供应商主数据创建流程按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入公司代码;输入采购组织；输入帐户组；按回车键，进入下一屏输入标题、名称、搜索项、街道/门牌号、邮政编码/城市、国家、地区；按回车键，进入下一屏输入统驭科目；按回车键；按是按钮；4.1.2供应商主数据更改流程按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择需要更改的视图(打勾)；按回车键；更改已创建的信息；按保存按钮；4.1.3供应商主数据的显示按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择显示的视图；按回车键；按回车键显示下一视图；4.1.4 供应商清单显示按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：运行后；主题二：采购信息记录流程简述创建、修改、显示采购信息记录操作流程维护。
2 适用范围：适用于进行采购信息记录维护的供应商和物料主数据。
(控制某一供应商对某一物料的采购价格)3 文件内容概述：该流程主要描述采购信息记录的创建、修改、显示。
4 具体内容4.1 操作步骤:4.1.1采购信息记录创建流程按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：输入供应商、物料、采购组织、工厂；按回车键；输入计划交货时间、采购组、净价、币制、税代码、基本交货的IV；4.1.2 采购信息记录更改流程按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择或输入供应商、物料、采购组织、工厂；按回车键；更改内容；更改完成后，按保存按钮；4.1.3 采购信息记录显示流程按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择或输入供应商、物料、采购组织、工厂；按回车键；(显示信息记录)主题三：货源清单流程简述维护、显示货源清单操作流程维护。
SAPMM模块采购管理操作手册
用户操作手册MM模块版本管理1. :非集成米购申请流程 .................1.1流程说明 ......................... 1.2流程图 ........................... 1.3系统操作一创建采购申请 ........... 1.3.1操作范例：创建采购申请 ...... 1.3.2系统菜单及交易代码 ... ...... 1.3.3操作步骤 ..................... 1.3.4 结论：采购申请创建成功 ...... 1.4系统操作一更改采购申请 ........... 141操作范例：更改采购申请 ........ 1.4.2系统菜单及交易代码 .......... 1.4.3操作步骤 .....................1.4.4结论：采购申请更改成功 ...... 1.5系统操作一显示米购申请 ........... 1.5.1操作范例：显示采购申请 ...... 1.5.2系统菜单及交易代码 ........... 1.5.3操作步骤 ..................... 1.5.4结论：采购申请显示完成 ...... 1.6系统操作一单独审批采购申请 ....... 1.6.1操作范例：单独审批采购申请...... 1.6.2系统菜单及交易代码 .......... 1.6.3操作步骤 ..................... 1.6.4结论：单独审批采购申请成功...... 1.7系统操作一集中审批采购申请 ....... 1.7.1操作范例：集中审批采购申请...... 1.7.2系统菜单及交易代码 ........... 1.7.3操作步骤 ..................... 1.7.4结论：集中审批采购申请成功...... 1.8补充一创建固定资产采购申请 ....... 1.8.1操作说明 .....................2. 询报价流程 .......................... 2.1流程说明 ......................... 2.2流程图 ........................... 2.3系统操作一询价单创建.............. 2.3.1操作范例：参考采购申请创建询价单 2.3.2系统菜单及交易代码 .......... 2.3.3操作步骤 ..................... 2.3.4结论：询价单创建完成 ........ 2.4 系统操作一报价单维护 ............ 2.4.1操作范例：维护询价单的报价...... 242系统菜单及交易代码 ............. 243操作步骤 ....................... 244结论：报价单维护完成 ..........目录错误!未指定书签。
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FZSAP FZMM最终用户手册 版本:
1.0
文件名: 531562119.doc 页码: 1 / 33
生成日期: 2005/9/26 10:49:00 修改者: 张燕云 修改日期: 09/10/2018
密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用
凤竹纺织MM模块最终用户手册 委外加工采购维护
作者：阎世华 日期：2005-9-30 版本：V1.0 FZSAP FZMM最终用户手册 版本:
1.0
文件名: 531562119.doc 页码: 2 / 33
生成日期: 2005/9/26 10:49:00 修改者: 张燕云 修改日期: 09/10/2018
密件:仅供凤竹纺织SAP项目组内部使用
目 录 1 文档概述 ....................................................................................................................................................... 3 1.1 文档目的 .................................................................................................................................................... 3 1.2 文档主要内容 ............................................................................................................................................ 3 1.3 文档的保存 ................................................................................................................................................ 3 2 操作内容 ....................................................................................................................................................... 3 2.1 物料委外采购 ............................................................................................................................................ 3 2.1.1 发染化料加工为助剂的委外采购 ......................................................................................................... 3 2.1.2 发棉纱委外加工成毛坯的委外采购 ................................................................................................... 23 2.1.3 发色纱委外加工成毛胚的委外采购 ................................................................................................... 28 2.2 工序委外采购 .......................................................................................................................................... 29 2.2.1 创建采购订单（ME21N） .................................................................................................................. 29 2.2.2 委外物料发放备料单（ZMMRCKCGBL） ....................................................................................... 33 2.2.3 委外发货（MB1B） ............................................................................................................................ 33 2.2.4 委外收货（MIGO） ............................................................................................................................ 33 FZSAP FZMM最终用户手册 版本:
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1 文档概述 1.1 文档目的 本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行委外加工下达采购订单维护时的相关操作步骤。
1.2 文档主要内容 本文的主要内容包含SAP系统中所对应的所有制造主数据的创建、更改及显示的操作内容，其委外加工采购订单主要有： 物料委外 工序委外
1.3 文档的保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0433MM\*.*
2 操作内容 2.1 物料委外采购 2.1.1 发染化料加工为助剂的委外采购 前提： 当公司要将染化料加工成为助剂，要求进行委外加工时，需下达委外采购订单，并进行染化料的发放，及助剂的收货等操作。 FZSAP FZMM最终用户手册 版本:
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2.1.1.1 创建采购订单(ME21N) 路径： ME21N - 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 创建 -> 已知供应商/供应
步骤1：选择进入建立采购订单的事务代码
步骤2：点击，选择供应商 FZSAP FZMM最终用户手册 版本:
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步骤3：点击 步骤4：选择“分包” FZSAP FZMM最终用户手册 版本:
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步骤5：选择“物料” 步骤6：输入数据及交货日期 FZSAP FZMM最终用户手册 版本:
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步骤7：维护委外加工1公斤所需的价格 步骤8：点击“发票” FZSAP FZMM最终用户手册 版本:
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步骤9：点击“组件” 步骤10：输入要发出去的物料及数量 FZSAP FZMM最终用户手册 版本:
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步骤11：输入要发出去的物料及数量 步骤12：点击检查