07基础设施(设备)和工装模具控制程序
基础设施控制程序
一、目的：确定、提供并维护为达到产品质量符合要求所需的基础设施。
二、范围：本程序适用于为确定产品质量符合要求所需的设施（包括建筑物、工作场所与公用设施）；过程设备（包括硬件和软件）；支持性服务（包括运输设施、信息系统）的管理。
本程序不适用于监视和测量设备的控制管理，监视和测量设备的控制管理执行《监视和测量设备控制程序》。
三、职责3.1后勤设备中心3.1.1负责厂房与公用设施的维护管理。
3.1.2负责建立设备台帐并监督管理。
3.1.3负责生产设备的购置、验收、报废、维护、调拨、搬迁、借用、更新及闲置设备处理的归口管理；3.1.4负责环境、职业健康安全控制装置的购置、制作、验收、报废、维护的归口管理；3.1.5负责自制设备的制造并组织验收、移交；3.1.6组织编制生产设备安全操作规程并进行培训、指导。
3.1.7负责设备及备件（含易损件）的购置；3.1.8负责组织对故障设备的抢修工作；3.1.9负责设备事故分析，督促车间/部门采取预防措施，检查各车间的设备完好状况。
3.2 总裁办负责公司信息系统（计算机及网络）的建设、维护和管理工作。
3.3 模具科3.3.1负责自制工装模具的设计/制作/维修管理工作。
3.4生产中心3.4.1参与购置/自制设备、工装模具的验收、移交工作；3.4.2负责本部门各类基础设施（生产设备、工装模具、运输工具、信息设备）的安全使用和日常维护管理；3.4.3负责建立本部门基础设施台帐；3.4.4配合完成各类基础设施的各项检修、维护工作。
3.5 各相关部门负责本部门使用的相关设备的日常管理及验收工作。
四、依据：GB/T 19001-2008 idt ISO 9001:2008 第6.3条五、名词定义：无六、流程图：无七、作业说明：7.1建筑物、公用设施与工作场所的管理7.1.1厂房与公用设施管理A、后勤设备中心负责建立并维护厂房与公用设施管理台帐。
B、后勤设备中心根据厂房与公用设施实际状况,制定厂房与公用设施年度维护和保养计划，提出厂房与水、电等公用设施可能造成的危害的防护，如雨淋、消防，报总经理批准后实施。
工装模具控制程序
4.6.1工装的制造由技术质量部提供图纸和验收要求,由生产供应部负责外协联系制造,完成后由技术质量部按加工后产品进行检验或验收。
4.6.2对合格的工装模具,由生产供应部保管并在非加工面上刻上产品零件编号和更改状态号。如客供品还需刻上顾客名称的缩写。
4.6.3工装夹具根据其影响产品质量的情况,由生产供应部编制鉴定计划并按计划进行鉴定和记录。
4.4.2每次修模完成后,由生产供应部配合技术质量部进行试模检验,合格后由使用者签字。
4.4.3模具每次使用完毕后由操作人员负责清洁、润滑保养,防止模具损坏和减少磨损。
4.5模具的报废
4.5.1模具的报废由使用部门提出"工装模具报废单';经生产供应部、技术质量部会签验证,总经理同意后,在报废单上签署意见,保管员及时封存该模具的登记台帐和资料送行政部，执行《质量记录控制程序》，报废模具及时撤离现场和处置。
3.3技术质量部负责工装、模具验证。
4工作程序
4.1工装、模具的设计和制造
4.1.1在新产品开发时,技术质量部根据产品质量特性及工艺要求列出工装、模具清单,并提出工装、模具的制造要求。
4.1.2由生产供应部根据技术质量部提出的要求,联系外协单位组织制造,并提供图纸、验收标准,对制造进度进行控制。
4.2工装、模具的入库
6.4XXX/QR7.10-04工装模具维修保养记录单
4.2.3己批检验合格的方可入库。
4.2.4所有模具在仓库和生产现场放置时,须注明状态标识(如合格、待检、待修、报废、封存等)。
4.3模具的领用和保管
4.3.1正常生产的模具由生产供应部下达生产通知后,由车间到模具库领用,并做好登记手续。
4.3.2模具入库前,由使用部门做好润滑防锈及相应的检查工作。
设备、工装控制程序
设备、工装控制程序1目的通过对生产设施、设备、工装的提供、保持和控制，保证生产设施运转正常完好。
2适用范围适用于公司相关设施、设备、工装模具、硬件、软件和支持性服务的控制活动。
3职责3.1总经理负责识别、提供和保持实现产品符合所需要的设施。
3.2生技部负责对设备、模具的综合管理，及生产过程中设备、模具的日常维护保养。
3.3生技部部长负责领导设备的故障检修、年度检修。
3.4供销部负责新增设备的计划、日常需用的工装计划的提出。
4程序4.1设备的配置4.1.1根据生产发展和新产品开发的需要，而现有设备不能满足时，则由供销部填写“物资采购单”，报总经理审核批准。
4.1.2“物资采购单”批准后，由供销部实施采购，采购时要货比三家，择优采购(在设备选型过程中需权衡质量、价格、能耗、备件提供、配套性、维修性等多方面的因素)。
4.1.3需要自制的设备由使用部门提出，经生技部部长批准后由生技部组织加工制造。
4.1.4设备购入或自制设备完工后，由生技部通知生技部一起开箱验收。
开箱验收主、辅机、备件、随机工具等与合同内容、装箱单是否相符；验收设备及其附件在搬运过程中的完好情况，验收有关技术文件，说明书、合格证等文件资料是否齐全，并做好记录。
4.2设备的调试4.2.1设备开箱验收合格后，全部图文资料归办公室存档，随机配件送材料仓库办理进仓手续。
由生技部部长组织有关部门人员配合设备生产公司家安装、调试。
4.2.2设备安装调试完毕后，由安装部门、生技部、使用车间的车间主任及有关人员参加试车验收，验收合格由生技部填写设备调试合格记录，相应设备进入设备台账。
4.2.3如不合格，则由供销部部长或其指定人员与制造公司家商议调换或退货。
4.2.4新购置的设备，操作工应先熟悉机器的结构、原理、性能，严格按操作规程进行操作，操作工在使用过程中，若发现问题应及时报告车间主任,逐级上报。
4.3设备的使用、维护和保养：a.每台生产设备均指定一名设备管理员，负责设备的运行，以及日常的保养。
工装模具控制程序(isots16949)
工装模具控制程序(isots16949)工装模具是用于生产线上加工产品的专用工具。
为了确保工装模具的质量和生产效率，制定一套有效的控制程序是非常重要的。
国际标准ISO/TS 16949是一项质量管理系统要求，特别适用于汽车制造行业。
以下是一份关于工装模具控制程序的示例。
一、目的1. 确保工装模具的设计、制造和使用符合ISO/TS 16949要求。
2. 提高工装模具的质量和可靠性，减少生产过程中的故障和停机时间。
3. 提高工装模具的生产效率和生产线的产能。
二、范围本控制程序涵盖了工装模具的设计、制造、检验、维护和使用的全过程。
三、责任和权限1. 工装模具设计部门负责设计和验证工装模具的合理性和可靠性。
2. 工装模具制造部门负责制造和装配工装模具，确保质量和尺寸符合设计要求。
3. 生产部门负责使用工装模具，并定期检查和维修工装模具。
4. 质量部门负责监督和审核工装模具的设计、制造、使用和维护情况。
四、工装模具设计1. 工装模具设计应符合ISO/TS 16949的要求，同时考虑产品的尺寸、重量、形状和生产工艺要求。
2. 工装模具设计部门应进行设计验证，包括结构强度和可靠性分析。
3. 设计图纸上应标明相关尺寸、工艺要求、标准件和材料等信息。
五、工装模具制造1. 工装模具制造部门应按照设计要求制造和装配工装模具。
2. 选择合适的材料和工艺，确保工装模具的寿命和使用性能。
3. 制造过程中应进行严格的检验和测试，确保质量和尺寸符合要求。
六、工装模具检验1. 工装模具制造完成后，应进行全面的检验和测试，包括尺寸、形状、功能和可靠性等。
2. 检验记录应保存并定期进行复查，确保工装模具的质量和性能稳定。
七、工装模具维护1. 工装模具在使用过程中应进行定期维护和保养，包括清洁、润滑、紧固和更换零部件等。
2. 维护记录应保存，记录维护的时间、方法、维护人员和维护结果等信息。
八、工装模具使用1. 生产部门在使用工装模具前应进行必要的培训，了解工装模具的使用方法和注意事项。
基础设施控制程序
1、目的为加强本公司基础设施的管理，正确、安全地使用和维护，确保产品质量符合国家产品标准和满足顾客的需求，特制定本控制程序。
2、范围本程序适用于本公司所有与产品质量有关的设施、设备和工装夹具的配置及日常管理工作。
3、定义3.1.基础设施：包括厂房，工作场所（如办公室和生产车间），相关设施（如水，电，气，通信供应的设施）。
3.2.生产设备：指投入生产运作所需要的设备。
3.3.生产设备的管理包括设备的编号、设备的操作规程、设备的维修，设备的保养（日常保养和定期保养）及设备的安装确认、设备的运作确认和设备生产工艺确认及设备报废处理。
3.4.工装夹具：指生产时产品装配，加工和测试所需要的辅助工具。
3.5.工装夹具的管理包括夹具的编号，夹具的维修，夹具的保养（日常保养和定期保养）及夹具报废处理。
4、职责4.1.总经理负责重大设施、设备配置申请的批准；4.2.设备部负责生产设备的申购、验收、使用、维修和报废过程的统筹管理；负责厂房、仓库及其配套设施的管理。
4.3.采购部负责设备、设施的采购；4.4.设备部/技术部负责生产区域内设施、设备的使用管理与日常保养工作。
4.5.各部门负责使用区域内设施、设备的使用与日常卫生清洁工作。
4.6.行政部负责办公设施，后勤设施，通信网络设施管理与维护工作。
4.7.品质科负责监视与测量设备的申请和管理。
5、工作程序5.1.设施、设备的配置5.1.1.本公司应具有与其业务、生产相适应的设施/设备及相应的辅助设施/设备。
5.1.2.各部门根据使用要求及需要向总经理提出配置设施/设备的要求，填写申请单，注明所需设备规格、型号、用途，给总经理批准，批准后，由采购部组织安排采购。
5.1.3.按照GB50073-2013 洁净厂房设计规范确认车间面积和人员数量的关系，在洁净车间人均面积 2㎡-4㎡，明确不得超过规范要求的人员上限。
5.2.设施/设备的验收5.2.1.由生产部及设备部对生产所需的设施/设备进行验收，确认满足要求后，在《设备验收单》上签字确认；5.2.2.验收不合格的设施/设备由设备部、采购部与设施/设备的供方协商解决，必要时通知总经理解决；5.2.3.验收合格的设备由设备部进行编号，建立《生产设备台帐》。
工装、模具控制程序
过程开发工程师 《工装设计方案》（批 或制造技术工程 准后） 师
设计工装图纸
工装图纸（批准后）
过程开发工程师 制造技术工程师
《订单评审记录》 生产计划员 《夹具、托盘及常用辅 制造科长 具补充申请书》 制造技术工程师 《设备工装报废、停用 、启用申请单》 过程开发工程师 或制造技术工程 师
工装补充
工装、模具控制程序 （过程责任者：生产管理部部长）
输出： 按照计划产出计划数量的工装、模具
管理方法： 1、《注塑模具开发指导书》 2、《冲压模具开发指导书》 3、《工装设计规范》 4、《过程开发文件编号规范》 5、《变更控制程序》 6、《钎焊夹具、托盘管理指导书》 7、《顾客财产管理指导书》 8、《模具、刀具管理指导书》 9、《工装、夹具管理指导书》 10、《备品备件、工装检具、设备、仪器请购指导 书》
设备采购工程师
工装、模具控制程序 谁 输入
SP-06
版本号：B
修改码：00 流程图
第 4 页
共 8
页 描述 输出 谁
过程开发工程师 批准版计划《一般用企 或制造技术工程 画书》 师
采买
设备采购工程师进行采购，具体按《备品备件、工装、设备采购实施指导书》执行。
工装实物 工装自检报告
设备采购工程师
设备采购工程师
《请购单》
制造技术工程师
工装图纸（批准后）
请购
《请购单》 《报价单》 过程开发工程师 《一般用企画书》（计划决 制造技术工程师 裁）
过程开发工程师 或制造技术工程 计划《一般用企画书》 师
审批 No Yes
《一般用企画书》（附《报价单》）由回议者审批。 通过审批后提交到设备采购工程师。
批准版《一般用企画书》 （计划决裁）
工装模具控制程序
工装模具控制程序工装模具控制程序工装模具控制程序（isots16949）1目的和适用范围1.1为了使工装、模具充分满足产品质>品质量保证和生产能力的需求,特制定本程序。
1.2本程序规定了公司正常生产所需工装/板、模具的设计、制造、验收、使用、标识、保管、保养、返修直至报废全过程的管理控制。
1.3本程序适用于公司生产所需的各类工装模具。
2引用文件2.1《技术文件和资料控制程序》、2.2《采购控制程序》、2.3《供方管理程序》2.4《主要自制工装、模具、检具的标识办法》3术语无4职责4.1生产安全部是工装、模具的归口管理部门。
4.2技术发展部负责工装模具的设计、审核及加工工艺的编制。
4.3模具分厂负责工装模具的制造、标识、修复及工装模具库房预防性维护等管理工作。
4.4质保部负责工装模具入厂（库）的验收工作4.5各分厂负责正常生产工装模具的使用及日常维护管理和保养。
5程序5.1工装模具控制流程图（见附录1）5.2工装模具控制流程说明5.2.1工装模具的设计a)在新产品开发试制阶段，由技术发展部根据客户确认的图纸以及产品质量特性和工艺要求设计工装、模具图纸,项目负责人应对验收提出具体要求。
b)在产品试制/试模后，技术发展部应根据产品试制/试模情况，考虑是否需制造定型工装，如需要应由技术发展部负责设计，技术部部长审核，总工程师批准。
c)生产中从工艺角度考虑如确实需要进行工装、模具的设计更改/修改的，则应由专人负责更改，具体按《技术文件和资料控制程序》。
5.2.2工装、模具的制造a)生产安全部根据“（）年（）计划>生产计划”“工装模具消耗定额”及“工装模具生产日报表”编制“（）年（）月工装、模具制造计划”。
b)由模具分厂根据技术发展部提供的图纸/或要求组织制造，并对完成情况进行月统计分析，填写“（）生产活动分析”。
c)如公司无制造能力，委托外加工时需提供图纸、验收标准>标准、CAD数据处理要求和进度计划，并由采购部负责跟踪进度情况，具体按《采购控制程序》执行。
设备、工装及计量器具控制程序
目录1、目的2、适用范围3、职责4、定义5、工作程序6、相关文件7、质量记录1 目的为满足生产需要和生产效率，使生产设备(本文简称“设备”，下同)保持良好的性能和合理的精度，规范公司设备的管理；提供合格可靠的工装模具，确保批量生产正常进行，保证产品制造质量；并对计量器具进行有效的控制以确保测量的精度和准确性，满足规定的要求。
2 适用范围适用于公司生产过程中主、辅设备和工装模具的管理；以及公司所有计量器具的控制。
3 职责3.1总经理负责设备购买合同的批准。
3.2生产部负责设备的验收、管理和设备管理活动的组织。
以及负责工装的制造、报验、维修、保管和发放，并负责协调工装的委外制造和维修。
生产部负责对设备和工装模具的归口管理。
3.3 技质部负责设备的选型、自制专用检具、量具的设计工作。
及计量器具的检测、验收，制定并组织实施周期检定计划。
技质部负责对计量器具的归口管理以及设备、工装的档案管理。
3.4 生产部负责设备、计量器具及工装的采购工作，并负责安装工作,技质部负责调试工作。
3.5 各使用部门协助完成设备验收、设备精度检查和保养等工作，以及使用过程中工装的管理。
3.6 使用部门负责计量器具的日常维护保养并及时交技质部按时送检。
3.7 公司办负责审计设备采购价格。
4 定义4.1 关键设备：是指在生产过程中直接制造产品的设备。
4.2.预测性保养：为了检测设备良好的技术性能和精度，对设备进行周期性的预防性检查。
4.3.预防性保养：为了保持设备能满足正常生产，须对设备进行预防性维修。
4.4.计量器具：指在生产过程使用的通用及专用计量仪及检测工具。
5 工作程序5.1 生产设备5.1.1申请配置由生产部根据需要提出设备配置《采购计划》，报技质部审核，总经理批准自制或外购。
5.1.2 购买由生产部根据采购计划实施采购。
5.1.3开箱验收5.1.3.1 设备到公司后，由生产部组织对设备进行验收，并填写《设备验收确认移交单》。
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6.6模具登记清单JZY/BD-PD-014
6.7设备完好核查表JZY/BD-PD-006
6.8设备使用记录JZY/BD-PD-009
6.9设备保养年度计划表JZY/BD-PD-018
6.10模具维修记录JZY/BD-PD-016
6.11设备、模具报废申请单JZY/BD-PD-012
6.18主要模具档案JZY/BD-PD-013
6.19设备日常点检表JZY/BD-PD-008
版序／改次
批准
审核
编制
A／0
4.5.1.1《主要设备档案》应包含设备名称、设备编号、生产厂家、购进时间、使用部门、安装调试记录、验收情况等内容。
4.5.1.2《主要模具档案》应包含模具名称、模具编号、生产厂家、购进时间、使用部门、安装调试记录等内容。
4.5.2生产中，清洗用的纯水、蒸馏水由纯水制水机及蒸馏水制水机制备，具体按“工艺用水管理制度”执行，并按规定进行设备验证和编写“工艺用水检验报告”。
4.2添置
4.2.1因生产需要添置新的设施及模具时，由生产部填写《设备、模具申购单》，技术部审核后报总经理批准。对重大或关键设施（设备及技术改造）经技术部组织评审后，报总经理批准。
4.2.2《设备、模具申购单》上明确采购设备的名称、型号、规格、技术特性、数量，由技术部审核及会同采购组组织采购。凡需外包加工的模具应在报告上注明，并在与加工单位签订的合同上注明模具加工技术要求及质量要求。
4.5.9凡符合报废条件的设备及模具，经确认作报废处理的，由专管员提出申请，填写《设备、模具报废申请单》，总经理批准后执行，并由管理员做好记录，财务部在帐上予以注销。
4.6设备、模具的委外修理
4.6.1当生产设施（设备）和模具有必要委外修理时，由设备组填写《设备、模具（委外）检修表》报总经理批准，检修单位必须经过生产部评审，应具有资质和检修能力的单位人员才能进行对设备和模具的检修。
3.3生产部负责生产设备及模具的购置申请、安装、调试、验收及维护保养工作，并进行统一管理。
3.4各使用部门负责本部门的设备、模具的使用及保养。
4.程序：
4.1基础设施
设施的识别由本公司管理层会同技术部及有关部门和人员共同确定，需满足产品特性和工艺加工的要求，包含设备、模具、软件、通讯设施、支持性服务和运输设施等。
4.6.2委外检修时由生产部与委外方签订“检修协议书”或提出检验的技术要求，检验结束后由生产部按本程序规定进行验收。
4.6.3在执行中任何一方要求更改原协议时，需经双方协商同意后方可进行，任何的更改不可影响加工产成品的质量。
4.6.4技术部对委外加工情况做好记录，并保存该记录。
4.7质量记录
有关设备和工装管理及运行的记录，由各设备、模具管理员收集整理保存，定期进行归档。
4.5.3设备管理员每年对设备进行完好状态的考核，填写《设备完好核查表》，符合要求的设备贴上“完好设备标志牌”。
4.5.4主要设备的操作者应按“设备操作规程”的程序进行操作，设备所使用的润滑剂，清洁剂等都不得对产品造成污染，同时填写《设备使用记录》，管理员负责定期检查。
4.5.5设备管理员每年年初负责制订《设备保养年度计划表》，按“设备管理制度”和“设备日常保养管理制度”对生产设备进行日常保养及一、二级保养，同时做好相应记录。
4.3.3加工完毕的模具，由设备组会同有关部门及人员进行试模验收，参加部门及人员在《模具验收报告》上签字，合格后方可投入使用。
4.4设备的安装、调试
4.4.1由设备组负责组织生产设备的安装和调试，主要设备必要时由设备供方一起安装调试，结束后填写《设备安装调试记录单》，记录单上要由参加部门和人员的签字，由设备组设备管理员负责资料汇总整理，并在《设备登记清单》上做好记录。
4.2.3必要时技术部会同有关部门对设备的生产单位（经销单位）或使用单位进行调查，并将调查情况向总经理汇报，同意后再正式签订《订货合同》。
4.3验收
4.3.1基础设施建成或到公司后，由生产部组织相关部门人员验收，并在验收文件上签署意见，会签认可。
4.3.2生产设备到公司后，由生产部会同有关部门进行现场验收，清点随机文件及附件，填写《设备开箱验收单》，如有不符由技术部负责与供货方联系处理。
4.4.2对不符合要求的设备，使用部门可以拒绝接收，技术部根据具体情况，查明原因并采取相应措施，包括退货或自行修复处理，与供货方发生联系时，由技术部负责，并做好相关记录。
4.4.3经确认设备运行正常，质量符合要求的，由设备组移交给使用部门使用。
4.5设备、模具的管理，使用及保养。
4.5.1设备组负责编制《模具登记清单》，对全公司设备、模具进行编号登记，此外还应建立《主要设备档案》和《主要模具档案》，对主要设备和模具进行必要的验证，编制“设备操作规程”。
5.相关文件：
5.1设备管理制度JZY/GL-20-2014
5.2工艺用水管理制度JZY/GL-27-2014
6.相关表单：
6.1设备、模具申购单JZY/BD-PD-03
6.3模具验收报告JZY/BD-PD-015
6.4设备安装调试记录单JZY/BD-PD-017
4.5.6模具使用管理员应做好使用记录，暂时不用的模具应擦拭干净，采取防护措施，在指定地点定位放置，防止生锈，并做好应有的标识和记录。
4.5.7投入使用的模具如有异常情况出现，操作者应立即通知模具维修人员及时排除故障，有特殊情况报设备组，经检查后作出是否要修理或报废的决定。
4.5.8设备、模具的修理
1.目的：对生产过程中影响产品质量的基础设施、生产设备及模具进行控制，使之处于受控状态，确保产品质量满足规定要求。
2.范围：适用于生产过程中基础设施和生产设备及模具的确定申购，制造计划的编制及维护保养的控制。
3.职责：
3.1总经理负责基础设施的确定和生产设备申购及模具制造计划的审批。
3.2技术部负责生产设备及模具的购置审核并会同采购组负责组织生产设备的采购。
6.12设备、模具（委外）检修表JZY/BD- PD-010
6.13设备日常保养记录表JZY/BD-PD-005
6.14工装/模具使用记录JZY/BD-PD-50
6.15制水记录JZY/BD- PD-031
6.16工艺用水检验报告JZY/BD-QC-039
6.17主要设备档案JZY/BD-PD-001
4.5.8.1设备运行后经考核，决定需要进行修理时，由设备管理员会同有关人员制定修理方案，经生产部负责人批准后执行，同时在修理的设备上挂上标志，管理员将检修情况记入设备档案中。
4.5.8.2模具维修人员组织对模具的维修，填写《模具维修记录》，修理后的模具经使用部门及修理人员进行试模验证后，在《模具维修记录》上会签，合格后方可使用。