价格监督检查流程图

（2）价格监督检查简易程序工作流程图

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廉政风险防控行政权力运行流程图[1]1

**镇职权运行流程图二0一一年十一月目录 1、农户申请林木采伐许可证程序图----------------------2 2、农村集体资产监督管理流程图------------------------3 3、土地权属争议裁决流程图----------------------------4

4、林地所有权、林地使用权争议裁决流程图--------------5 5、村民对选举程序或结果有争议裁决流程图--------------6 6、农业承包合同签证流程图----------------------------7 7、纪委职权流程图------------------------------------8 8、办理《独生子女父母光荣证》流程图------------------9 9、《流动人口婚育证明》发放和查验流程图----------- ---10 10、农业安全生产检查流程图---------------------------11 11、安全监督检查流程图-------------------------------12 12、财政各类资金拨付业务工作流程图-------------------13 13、残疾证审批发放工作流程图-------------------------14 14、村镇工程建设许可工作流程图------------------------15 15、综合治理工作流程图--------------------------------16 16、粮食直补资金、农资综合补贴流程图------------------17 17、村务公开民主管理规范化工作流程图------------------18 18、农村最低生活保障申报、审批程序流程图-------------- 19 19、农村五保规范申报、审批程序流程图----------------- 20 20、救灾救济流程图----------------------------------- 21 21、信访调解工作流程图------------------------------- 22 22、人民调解工作流程图------------------------------- 23 23、工资管理流程图----------------------------------- 24 24、股级干部选拔任命流程图----------------------------25 25、公车管理使用流程图-------------------------------- 26 26、年度考核流程图------------------------------------ 27 27、固定资产、办公用品的采购分配流程图----------------- 28 28、义务兵优待金发放流程图---------------------------- 29 29、征兵工作流程图------------------------------------ 30

对定点医疗机构监督检查流程图人社局

xx 县人事劳动和社会保障局对定点医疗机构监督检查流程图疑难问题 xx 县人事劳动和社会保障局医保科定点医疗机构下发整改通知书主管局长监督部门局办公室 8711453 1、法律依据：《劳动和社会保障部关于印发城镇职工基本医疗保险定点医疗机构管理暂行办法的通知》 2、责任科室：医保科 3、办理时限：1个月 4、监督电话：8711453

劳动合同鉴证行政确认流程图批复向监督部门备案投诉举报、落实、反馈 1、律依据：《劳动合同鉴定实施办法》 2、责任科室：劳动关系仲裁科 3、办理时限：15日 4、监督电话：xx 单位申报承办人（登记、初审）科长（审定）监督部门局办公室 8711453 主管局长（研究、鉴证）

xx 县人事劳动和社会保障局医保参保职工门诊特殊病审批行政确认流程图符合鉴定标准特殊病患者向医保中心提出申请每季度第三个月10日后，医保处通知报送相关材料或查体可提供符合要求病历的患者，将相关资料报送指定医院医保处组织专家组做出鉴定结论医保中心发放《门诊特殊疾病就医专用证》享受相关待遇由指定医院将相关资料报送医保处不能提供符合要求病历的患者到指定医院进行体检对审核认定不服的，可通过公开电话向监察室投诉。监督部门通过动态运行情况表实现全程监督市劳动和社会保障局206房间，电话：2802832，联系人：候婷婷患有规定的病种，并符合界定标准需报送申请表、病历、体检结果 1. 法律依据：《国有企业工资内外收入监督检查实施办法》； 2. 责任科室：工资科 3. 办理时限：2周 4. 4、监督电话：8711453

价格监督管理流程图(doc 3页)

价格监督管理流程图(doc 3页)_New

（1）F1未及时、完全发现价格执行中的违规情况（2）F2未按相关规定对价格执行的违规情况进行相应的处理 2.控制措施 1）F:未及时、完全发现价格执行中的违规情况（1）F1.1M销售事业部油气销售科产品销售结算岗位对现场销售岗位填制的销售出库凭据进行审核，审核各类油气产品的销售是否严格执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。（2）F1.2M财务资产处生产成本科销售核算岗位对各种销售出库凭据、发票进行审核，审核各类油气产品的销售是否严格执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。（3）F1.3M财务资产处关联交易科价格管理岗位每月通过对会计凭证进行检查，审核各类油气产品的销售是否执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。（4）F1.4M财务资产处主管领导通过对会计凭证的不定期审核，审核各类油气产品的销售是否执行国家、股份公司、油田公司制定的价格。 2）F:未按相关规定对价格执行的违规情况进行相应的处理（1）F2.1M销售事业部油气销售科产品销售结算岗位对现场销售岗位填制的销售出库凭据进行审核，对价格有误的凭据及时与现场销售岗位核对并更正。（2）F2.2M财务资产处生产成本科销售核算岗位对各种销售出库凭据、发票进行审核，对价格有误的及时返回油气销售科重新开具正确的发票。（3）F2.3M财务资产处关联交易科价格管理岗位每月通过对会计凭证进行检查，对价格执行有误的及时作出书面报告并报送处长审核处理。（4）F2.4M财务资产处主管领导对价格执行过程中的违规情况报告及处理意见进行审核。 3.流程步骤

编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述 01 对所销售的各类油气产品的价格进行审核运销处油气销售科销售结算岗位 02 对每笔销售业务中各类油气销售价格进行审核监督会计核算中心生产成本科销售核算岗位 03 对销售事业部销售的各类油气产品的价格进行复核并进行帐务处理会计核算中心生产成本科销售核算岗位 04 通过对油气销售凭证进行检查,监督各类油气产品价格会计核算中心关联交易科价格管理岗位 05 不定期检查价格执行、管理情况吐哈油田财务资产处主管领导 06 听取价格工作汇报或检查指导价格管理工作吐哈油田总会计师 4.流程接口无

管输价格管理流程图

管输价格管理流程图 1 2020年4月19日

文档仅供参考关于调整）产品销售价格的建议报告___________ （------ ----- 提出调整意见吐哈油田运销处价格管理领导小组 02? 广审核关于调整X产r吐哈油田" 品销售价格的建议运销处报告主管领导". 吐哈油田价格管理领导小组吐哈油田财务资产处吐哈油田运销处（销售事业部） 01 开始通过 03 f审核关于调整X产品销售价格的建议报告吐哈油田财务资产处主管领导 2.2M 通过不通过 1.1 2.1M 不通过 f审批关于调整X产品销售价格的建议吐哈油田总会计师报告* 匚(% yT.3M\ / 2.3M \ / FK4、 04 通过不通过

1.风险 (1)F1产品定价不完整、不准确 (2)F2价格的制定和调整未经有效审批、不符合国家或股份公司的相关规定(K)

2. 控制措施 1)F: 产品定价不完整、不准确 (1)F1.1M 公司对所有的产品种类进行定价: 管输与天然气执行国家统一价格, 化工产品由公司自主定价。销售事业部主管领导对价格管理小组的价格调整意见2天内组织各相关岗位召开价格议定会, 集体研究讨论审核调价报告是否科学合理、及时准确。 (2)F1.2M 财务资产处处长收到销售事业部提交的价格调整报告后, 当日内对调价报告的可行性进行审核。 (3)F1.3M 公司价格管理领导小组主管领导收到价格调整报告后, 及时对调价报告进行审核, 审核调价报告是否科学合理、及时准确。 (4)F1.4M 财务资产处关联交易科科长对价格管理岗位是否完整准确按公司价格管理领导小组批复的产品品种、价格、执行时间等内容起草的价格调整通知进行审核。 (5)F1.5M 财务资产处处长对关联交易科送来的价格调整通知进行复审, 审查调价通知是否与公司价格管理领导小组批示的产品品种、价格、时间一致并于当日签发。 2)F: 价格的制定和调整未经有效审批、不符合国家或股份公司的相关规定 (1)F2.4K —原油销售价格执行股份公司规定的价格; —天然气执行国家颁布的价格; —液化气价格实行自主定价, 价格的制定和调整由价格主管部门负责人对价格审核后, 报公司主管领导或价格领导小组审批。—成品油: 公司价格领导小组根据股份公司下达的价格，在规定权限和调整幅度内进行调整、审批。一在公司权限内定价的，由公司价格领导小组进行研究调整、主管领导审批。 (2)F2.1M销售事业部主管领导对油气销售科提出的权限范围

行政检查类流程图

1．安阳市建筑节能专项检查下发检查通知根据省住建厅建筑节能专项检查文件通知要求，市住建局向县（市）、区建设主管单位下发节能专项检查文件通知。成立专项检查组根据省住建厅检查内容，市住建局科技科牵头成立由墙改、质监、设计审查等相关部门组成的专项检查组。检查内容 1．建筑节能管理体制、配套政策建设情况； 2．建筑节能标准执行情况以及使用节能技术产品和新型墙体材料、监理、质量监督、节能工程专项验收、竣工备案等情况； 3．各县（市、区）自查工作情况； 4．可再生能源应用比率及绿色建筑推广情况； 5．既有居住建筑供热计量及节能改造情况； 6．建筑节能宣传与培训情况。下达整改意见书有违反《民用建筑节能条例》的工程项目，检查组当场下达整改意见书，要求7个工作日内整改完毕。反馈检查意见检查组向各县（市）、区建设主管单位反馈检查意见。通报检查结果市住建局对各县（市）、区建设主管单位书面通报检查情况，并将检查结果上报省住建厅。

2.城镇污水处理厂的监督检查注：整改期限为：1、一般故障为10天；2、设备故障为30天；3、设备更新大修为90天。根据《城镇排水与污水处理条例》规定、河南省住建厅、安阳市住建局专项检查的要求对污水处理厂设备、工艺运行情况、运行记录、运行数据进行检查要求在规定的时限内整改到位，上报整改情况污水处理厂设备、工艺运行异常，运行记录不完善，运行数据不符合标准要求安阳市市政污水管理处安排两人以上出示证件、表明身份说明检查的内容，要求污水处理厂提供运行记录、运行数据依法下达限期整改通知书安阳市市政污水管理处现场检查整改情况，将上报书面整改情况整理存档并上报安阳市住房和城乡建设局现场督促整改到位污水处理厂设备、工艺运行正常，运行记录齐全，运行数据符合标准

产品报价管理的制度规定.doc

产品报价管理流程一、目的为提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势，特制定本流程。二、适用范围本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。三、职责范围 1.销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。 2.运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。 3.财务部：负责接收销售人员或运营部门的的价格申请，组织内部核算产品利润，提供审核意见。 4.总经理：负责产品价格的最终审批，输出最终价格。四、产品报价流程

1.流程图 2.流程说明： 1)客户提出价格需求； 2)销售人员在接收到客户的价格需求时，应从与客户交谈当中或其它信息渠道判断该客户是否有合作意向。（如通过客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户无任何的合作意向，若属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免浪费资源。） 3)销售人员在验证客户有明确的意向合作后，根据当前的市场情况，先行判断价格的可行度，再提交价格申请至运营部商务，进入产品报价审核流程。

4)运营部商务在接收到销售人员的价格申请时，对照产品的成本价以及当前的市场行情作初步的审核，（若价格低于成本，不贴近市场行情，可直接向销售人员反馈、沟通），再提交至财务部进行复审。 5)财务部在接收到运营部商务递交的价格申请后，应核算产品的成本，毛利率，利润等，并将核算后的意见反馈总经理，为总经理提供定价判断依据。 6)总经理在收到财务部核算后的审核意见，作最终的审批，输出产品的价格。 7)运营部商务跟进整个报价流程环节，根据总经理输出的价格审批结果，（根据情况需要，制作报价单）通知到对应的销售人员。 8)销售人员对客户输出最终的价格，完成报价，并确认客户是否接受，直至进入订单成交环节。五、附则 1.本流程修订，废止，解释权归公司所有。 2.本流程文件自下发之日起执行。制度精品文档

产品报价管理制度.doc

产品报价管理制度4 产品报价管理流程一、目的为提高对市场的反应速度，提供合理的价格保证产品具有竞争优势，特制定本流程。二、适用范围本流程适用于公司所有产品的报价，为报价工作提供指导方向。三、职责范围 1.销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向，向客户提供报价。 2.运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核，总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。 3.财务部：负责接收销售人员或运营部门的的价格申请，组织内部核算产品利润，提供审核意见。 4.总经理：负责产品价格的最终审批，输出最终价格。

四、产品报价流程 1.流程图 2.流程说明： 1)客户提出价格需求； 2)销售人员在接收到客户的价格需求时，应从与客户交谈当中或其它信息渠道判断该客户是否有合作意向。（如通过客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户无任何的合作意向，若属纯粹比对价格，无需走公司内部报价流程，避免浪费资源。） 3)销售人员在验证客户有明确的意向合作后，根据当前的市场情况，先行判断价格的可行度，再提交价格申请至运营部商务，进入产品报价审核流程。4)运营部商务在接收到销售人员的价格申请时，对照产品的成本价以及当前的市场行情作初步的审核，（若价格低于成本，不贴近市场行情，可直接向销售人员反馈、沟通），再提交至财务部进行复审。 5)财务部在接收到运营部商务递交的价格申请后，应核算产品的成本，毛利率，利润等，并将核算后的意见反馈总经理，为总经理提供定价判断依据。

6)总经理在收到财务部核算后的审核意见，作最终的审批，输出产品的价格。 7)运营部商务跟进整个报价流程环节，根据总经理输出的价格审批结果，（根据情况需要，制作报价单）通知到对应的销售人员。 8)销售人员对客户输出最终的价格，完成报价，并确认客户是否接受，直至进入订单成交环节。五、附则 1.本流程修订，废止，解释权归公司所有。 2.本流程文件自下发之日起执行。

采购管理和流程图

采购管理流程图

采购流程目的便于在最适当的时间，可能的围，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量, 以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头厂家。 1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。 2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。

3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个围,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。 3.22对于一般物资、辅助物资，只要在质量能保证的前提下，我们应尽可能的找价格低的厂家。即不管生产产品的厂家的规模如何，只要它的产品质量符合我们的使用要求，价格合理，我们就选用。 3.3了解产品的申购部门及申购人，以便进行技术洽谈。 4、对供方的评定三类物资的区别。 4.1对于重要物资，需要经过样品测试和小批量试用测试。然后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。测试合格后，通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后，交由生产部门试用。 4.2对于一般物资，采取样品试验的方法，样品试验后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次。测试合格后，通知供方小批量的送货，技术人员对送样产品检验合格后，交由生产部门试用。 4.3对于辅助物资，采用使用前对其进行检验或验证的方法作出评价。并且保存检验或验证记录，评价合格后由采购部通知其送货。 5、询价、报价、招标。 5.1对供应商进行最大限度的询价，供应商应不少于两家。对其价格性能进行综合比较、对市场趋势和前景进行分析。 5.11询价采购：同时找几家供应商进行比质、比价、比服务。 5.12竞争性采购：同时找多家供应商，根据我们产品要求、技术指标进行竞争性的招标采购。 5.13单一来源采购：对一些因为受技术、工艺、专利等原因控制的产品，只由单一的供应商提供。既然产品是单一的，那么它的用

行政检查程序

行政检查程序整改合格备注：适用于所有行政检查事项受理举报或日常监督检查两名以上执法人员现场出示行政执法证件对当事人进行检查或进行调查取证、收集证据材料根据现场检查情况制作现场检查笔录、调查笔录并由当事人签字有违法行为的进入行政处罚程序存在隐患的，下达《责令限期改正通知书》按期复查整改情况归档无隐患未整改或整改不合格的

行政强制流程图（查封、扣押）行政执法人员对相对人进行监督检查发现有证据证明可能危害人体健康的物品及有关材料和已经造成或者可能造成质量事故的产品及有关资料制作《查封（扣押）物品审批表》，报主管领导审批不符合采取强制措施依法作出其他处理符合采取强制措施条件的出示执法证，通知当事人到场（至少2名执法人员）当事人到场的告知当事人采取行政强制措施的理由、依据及依法享有的权利、救济途径，并听取当事人的陈述和申辩退还财物当事人不到场的，邀请见证人到场，由见证人和行政执法人员在现场笔录上签名或盖章当场做现场笔录、制作并当场交付查封扣押决定书和清单 30日内查清事实，作出处理决定；情况复杂的经机关负责人批准，可以延长，但是延长期不得超过30日。法律、行政法规另有规定的除外。依法予以没收依法解除查封、扣押

行政处罚流程图（一般程序）承办机构拟定处罚意见填写案件初审意见表法制机构核审重大负责案件由机关负责人组织案件会审委员集体讨论决定案件来源上级交办有关部门移送举报、投诉监督检查发现案件追踪现场检查笔录立案执法人员填写立案审批表，并按程序报批调查取证 2名义上执法人员出示执法证，进行调查，依法收集整理相关证据调查终结报告案件合议由办案科室非办案人员组织合议处罚告知书告知陈述、申辩权受理申请告知听证处罚决定报主管领导签批处罚决定书诉讼复议法院送达结案维持变更撤销强制执行执行告催通知书执行行政赔偿申请受理

价格监督管理流程图(doc 3页)

产品定价流程

产品定价流程 1目的及适用范围 1.1 为了提高对市场的反应速度，提高产品的市场竞争力，制定出合理的产品价格，特制定本流程。 1.2本流程适用于公司所有整车的定价。 1.3本流程由财务会计部制定，销售公司市场部重点参与支持，解释权属于财务会计部。 1.4本流程文件从2012年10月1日起执行。 2职责 2.1销售公司市场部负责发出新产品的定价通知。 2.2销售公司市场部负责输入竞品市场调研材料。 2.3技术中心研究所负责提供新产品的BOM清单和配置表。 2.4技术中心工艺所根据技术中心研究所的BOM清单转化为工艺BOM青单及工时定额。 2.5人力资源部负责提供单位标准工时单价。 2.6物资采购部负责提供采购价格清单。 2.7财务会计部负责制定指导价格。 2.8总经理班子会确定定价策略。 3 定价管理流程

3.1销售公司市场部根据市场情况和新产品推出的需要发出新产品定价通知单至各相关部门。 3.2销售公司市场部在发出新产品定价通知的同时，调研市场，同时发出竞品的市场调研信息至各相关部门。 3.3技术中心研究所在收到市场部发出的新产品定价通知单后，负责提供新产品的BOM青单和配置表并发送至技术中心工艺所、财务会计部。 3.4技术中心工艺所在收到研究所提供的新产品BOM清单和配置表后，将其转化为工艺BOM及工时定额并发送至财务会计部、人力资源部、物资采购部。 3.5物资采购部在收到工艺所下发BOM青单后，整理并提供采购价格至财务会计部。 3.6人力资源部根据工艺提供产品工时定额负责提供有关岗位工时定额及单价至财务会计部。 3.7财务会计部在收到新产品定价通知单、BOM青单、采购价格以及工时定额及单价之后，确定新产品的单车直接人工成本、直接材料成本，并估算其单车制造成本及销售环节费用，结合市场情况制定新产品的建议指导价格。 3.8总经理班子会待所有信息完备后，对新产品的价格做最后的审批。 3.9必要时，由技术中心更新方案，重复以上流程。附件：产品定价流程

产品价格管理制度及管理流程图

版本：产品价格管理制度及流程 20xx. xx. xx 发布 20xx. xx. xx 实施

一、管理制度产品定价管理制度一、目的为了使产品定价科学化，制定流程规范化，特制定本制度。二、影响产品定价的因素 1、企业的营销目标与产品定价有关的营销目标有：维持企业的生存、争取目标利润的最大化，保持和扩大产品的市场占有率等，不同的目标决定了不同的定价策略和定价技巧 2、产品成本产品成本是产品价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出，并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。 3、企业营销组合策略定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的营销组合。 4、市场需求产品成本决定产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格。 5、顾客的考虑产品定价时必须了解顾客购买产品的理由，并按照顾客对该产品价值的认知作为定价的重要参考因素。 6、竞争因素应参照竞争对手的产品价格，以保证产品的销售。三、产品定价流程 1、财务部会同生产部门、技术部门、营销部门及其相关部门人员收集成本费用数据，计算产品生产的各种成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本等。 2、市场部对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售情况、顾客心理价位等方面，尤其是本企业竞争对手的情况。 3、市场部会同销售部对新产品的销量进行分析预测，综合考虑各种定价因素，并结合企业的实际情况和营销组合策略，提出新产品的几种定价方案。 4、由市场部组织，销售部、财务部、生产部等部门参加，会同公司高层最终确定产品价格。

超市管理流程图

超市管理流程图管理流程目录市场调研流程--------------------------------------page 4员工招聘流程--------------------------------------page 5资财、设备购置/申领流程--------------------page 6内部领用/调拨流程-----------------------------page 7员工出/入场流程--------------------------------page 8员工卫生标准--------------------------------------page 9大型活动策划/执行流程---------------------page 1 0卖场停电应急流程------------------------------page 1 1防火应急流程------------------------------------page 1 2营运管理处长日工作流程----------------------page 1 3分店店长日工作流程---------------------------page 1 4营运课长日工作流程---------------------------page 1 5采购员日工作流程------------------------------page 1 6营业理货员日工作流程------------------------page 1 7

加工车间操作员日工作流程------------------page 1 8客服收银课长日工作流程---------------------page 1 9收银员日工作流程------------------------------page 2 0配送处长日工作流程---------------------------page 2 1收货员日工作流程------------------------------page 2 2商管岗日工作流程------------------------------page 2 3防损课长日工作流程---------------------------page 2 4防损员日工作流程------------------------------page 2 5保洁员日工作流程------------------------------page 2 6客服员日工作流程------------------------------page 2 7存包员日工作流程------------------------------page 2 8广播员日工作流程------------------------------page 2 9维修保养岗日工作流程------------------------page 3 0财务处日工作流程------------------------------page 3 1信息处日工作流程------------------------------page 3 2 市场调研流程

产品报价作业流程图

1．0目的为了使公司产品对外加工或销售报价审批快捷、准确，特制订此流程。 2．0适用围适用于从得到客户产品要求信息到最终审批加工或销售报价的全过程。 3．0定义无 4．0职责 4．1业务部负责收集、审批客户产品要求之报告，并依据总经理核准的价格或价格围向客户报出销售意向价； 4．2工程部负责按客户要求提供产品工艺资料，完成编制《产品成本预算——工程部分》；4．3采购负责提供物料采购单价； 4．4品保部提供加工各工序的综合合格率或发外加工合格率参考值； 4．5财务部负责产品成本核算或预算； 4．6总经理负责审批对产品的最终销售报价； 4．7稽核办负责抽查稽核每个步骤记录接受和完成时间。 5．0作业程序 5.1审批流程客户要求报价分两种情况： a．新产品； b．老产品客户提出工程变更。 5.1.1业务人员制定客户要求报告，经客户确认，总经理审核，4小时完成；对于老客户的新产品报价，如果新产品无特别工艺要求，业务员收到客户资料后，可直接交工程部报价。 5.1.2工程部接到业务提交的客户资料，提供工艺资料并负责根据品保和采购提供的数据编制《产品成本预算——工程部分》容；经工程部课长审核；如整套产品工艺多3个工作日完成,零配件产品 1个工作日完成。 5.1.3采购核定物料采购单价，完成期限： a．原有料件2小时b．新的零配件要求供应商估价 1个工作日完成。 5.1.4品保部根据加工工序或发外加工环节和历史资料综合评估，提供产品加工合格率参考值；新产品1个工作日完成,老产品半个工作日完成； 5.1.5财务部负责根据品保和财务核算数据编制《产品成本预算——财务部分》并报财务经理审核；由财务部上报总经理审批和确定指导报价，4个工作小时完成并转给业务部。 5.1.6业务根据总经理批准的指导报价转业务员在半小时向客户报价，(报价必须高于或等于审批确定报价，若客户还价低于报价，需返回总经理处重新审批)，总经理审批后原件留存财务部，复印件抄送业务部。 5.1.7 若客户在原有基础上又提出新的配置变更要求，则重走5．1．1至5．1．5步骤。 5.1.8 每个步骤记录接受和完成时间，由稽核中心稽核。 5.2文件(即审批附件)要求 5.2.1各部门按《销售报价审批表》所列顺序传递，负责审核与审批人员按顺序审核和审批。5.2.2客户产品要求报告(要有客户或相关业务员的签字或盖章认可)、相关工艺资料、产品成本预算表是必要审批附件，应附于审批封面之后。

采购管理及流程图

采购管理流程图物料生产需求计划收集供应商信息询比议价沟通索样品附数据参数说明采购申请单采购合同采购价格管理采购订单支付预付款跟催质量管理不合格产品退料通知单收料通知单委外加工需求计划合格材料外购入库单委外加工订单委外加工申请购发票委外加工入库质量管理付款管理委外加工应付款管理采购流程目的便于在最适当的时间，可能的范围内，以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。过程 1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》,需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。

1.3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1.31对一些需要定做的材料,假如计划量达不到厂家一次性定做的量,此时我们就必须与计划部门协调,根据生产实际情况,加大定量,以期达到最理想的定量。 1.32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认，以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头厂家。 1.33对一些专用的，价格较昂贵的产品，及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度，将采购物资分成三类。 2.1重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物资； 2.2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2.3辅助物资：包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资。 3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3.1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求。 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时,不能局限于一个地区,一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。 3.22对于一般物资、辅助物资，只要在质量能保证的前提下，我们应尽可能的找价格低的厂家。即不管生产产品的厂家的规模如何，只要它的产品质量符合我们的使用要求，价格合理，我们就选用。 3.3了解产品的申购部门及申购人，以便进行技术洽谈。 4、对供方的评定三类物资的区别。 4.1对于重要物资，需要经过样品测试和小批量试用测试。然后由技术部把测试结果反馈给采购部，测试不合格时，允许供方重新送样，但