工程审计年度工作总结
工程审计年度工作总结
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xx 年工作总结部门：
主管领导：
工作总结
按照审控中心的职责及工作计划，xx年我部门完成了以下三大块工作：
一：工程审计；二：财务审计；三：资产审计；具体如下：
第一块、工程审计（分7项内容）：
1、预结算件（含大项设计变更、功能变更等）；
2、招投标文件、经济合同审核（合同包括工程类、材料设备类、监理、勘察、设计等）；
3、老工程款审核、监控;
4、制定审计办法等相关管理办法，审查实业及其投资公司内部造价控制是否完善有效；
5、对工程进行调查，索取证明材料，出具审计报告;
6、对实业及其投资公司提出改进管理、提高效率、效益的建议，检查审计意见的落实情况;
7、配合物业、售后工作，直接负责
一、预、结算件审核（含大项设计变更、功能变更等）；xx年审控中心共审核工程预算件51+52=117项，涉及造价7.27亿元，审减额11483
万元；审核结算件73+65=118项，涉及造价10.6亿元，审减额11607万元。明细见附件一和
附件二。通过300多个预结算件的审核，有效控制了工程成本，为公司赢得了可观的效益。
二、招投标文件、经济合同审核：
本年度招投标工作大项有:
。。。项目电梯、消防、景观、排水、门窗、土方招标；。。。项目二三期门窗、外檐、地源热泵、二期景观、外管网招标；。。。项目门窗招标、外檐招标；。。。项目5号楼大堂及1-22层公共区域内装工程招标；。。。项目住宅一二期南部绿化工程招标；。。。项目箱式变电室招标；。。。项目酒店地下室改造工程招标；。。。项目住宅项目一二期智能化工程招标等等；我部门主要审核招标文件的商务标（包括招标文件、投标文件、清标问卷及回复、商务
谈判记录、往来函件等）；标底价的审核；商务标评审；协助处理工程经济合同纠纷；对合同
履约情况进行检查、审核、监督；合同审核（含工程类、材料设备类、监理、勘察、设计等）
等。对于新建、在建项目，通过审核，发现合同中存在的条款缺陷，及时提出加以完善；对
于老项目，根据涉及的所有合同及其约定来计算各参建单位的工期违约罚款额；全年该工作
共81项，造价约3亿元。
一年来，审控中心与招标办紧密配合，培养了部门间的友好协作，
并从中收获了很多经验成果。
三、审控老项目工程款。
对各老项目的工程款、监理费、设计费的过程进度付款进行复核计算、控制；结合各施工单位的施工质量进行付款控制，必要时现场查看，并据此对监理单位的付款
实现有效控制。
四、制定《审计办法》、《甲供材料计量管理细则》。
为规范工程审计流程，统一工程审计的具体办法，加强监控提高效率，本年度相继编写
制定了《审计办法》和《甲供材料计量管理细则》。《审计办法》对各个项目报审方式、报审
需具备的条件、审计计划的报送等等方面，均做了全面系统、明确统一的规定。《甲供材计量
管理细则》促使甲控材成本控制有规可依、有章可循。通过这三个文件的签署下发，改进了
工作，提高了成本控制管理的整体水平和效益。
五、对问题工程进行调查，搜集证明材料，出具审计报告。
xx年初，董事局提出对问题工程的审查要求（对讲门、智能化、消防管道问题等），
并要求对。。。。工程问题介入调查（一期总包及各配套单位拖延工期、一期门窗工程招标采购、
一期绿化工程招标工作）。因以前的项目负责人、经办人均已离职，该审计工作进行难度非常
大，后我部门人员克服种种困难，多方了解、沟通，收集资料，认真分析，终于于5月底完
成了这两项重要的任务，为董事局提供了重要的工程信息，为进一步完善公司管理提供了思
路。
六、对实业本部及其投资公司提出改进管理、提高效率、效益___建议。
配合实业本部相关部门对工程方案进行审核完善，提出改进意见。如：通过对。。。外网
商务标、工程量清单的审核，发现施工图上的设计有几点不完善，在发标前及时提出建议，
最终得以完善；。。。住宅景观招标中，经与项目公司沟通，对原图中不完善的路缘石规格、
洞石压顶石材，法桐规格进行变更完善；对。。。地源热泵设计参数提出疑义并最终完善；
对。。。排水管网提出管径变更建议等等，从根本上发现问题。
在这多项方案的优化建议方面，
总经理为我们树立了榜样——思维前瞻、防患于未然，时刻立足于公司，敏锐发现问题并能
将问题消灭在萌芽阶段，避免不利的后果出现。明年在这方面我们还要继续加强。
在公司上半年组织的项目大检查中，对检查中发现的一些普遍问题均提出改进办法（如：
无预算工作时效、无长效的考核机制、付款依据缺乏质量安全结论等等）；对一些个性化问题
分别提出改进意见。如：对。。。项目的检查，对混凝土、钢筋进场资料不全等问题提出改进
意见。对。。。提出，钢材价格、塑钢窗单价、外檐保温单价均高于市场价，经济指标异常等
情况，及时提出改进意见；通过今年8月份对。。。项目的工程结算审计发现，项目公司对工期不严肃，合同罚则不
执行、人材机调价不规范等等问题，一一反映在审计报告中，并提出我公司建议，帮助项目
公司控制成本，提高效益。
七、配合物业、售后工作，并直接负责物业售后工程预算、结算工作。
xx年即将过去，这一年来收获颇多。通过对项目公司造价工作的审核，开阔了视野、
进一步提高了专业技能，另外，如此大的工作强度使部门每个人的工作效率、执行力都得到
了很大的加强。
通过这一年来的工程审计工作发现，目前我公司的某些程序仍需完善、效率仍需提高，
开发过程的某些环节还需强化细化，如项目公司计划性不强、图纸问题、现场监控、变更问
题、工程资料存档等问题，及由此引起的物业、售后管理等各环节的多种问题。针对以上这
些问题，建议在公司领导的重视督促下尽快得到完善，将工程损失减到最小。
第二块、财务审计
一、财务审计工作情况：
xx年审控中心根据领导的指示和审计工作计划，对下属被投资企业的财务状况和经营
成果进行了常规审计及审核，共出具了审计文件6份，其中常规审计报告5份、审核报告1
份（审核项目：。。。有限公司），提出审计整改事项23条，除一家单位正在落实当中，其余单
位均已落实。
二、财务审计工作思路
1、审计目标
牢固树立“以审计促进公司治理水平提高”的审计理念，寓服务于监督，充分发挥内部
审计独立、客观的合理确认和咨询功能，增加价值和改善集团的运营；从治理结构、内部控
制层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，确保企业资产运营的高效能，提高企业可
持续发展能力。
2、审计管理办法及工作流程审计中严格遵循经批准的《。。。集团审计工作管理办法》及流程图，并不断总结实施中
的经验教训，更加符合集团的实际情况，提高工作效率。
3、审计内容
内部审计是一种独立、客观的合理确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营，
将在以下几方面开展审计工作：
①合法性和合规性。
企业要健康、安全运行，都必须要符合相应的法律、法规，都必须制定完善的内部控制
制度并严格执行，将风险控制在可以接受的范围内。内部审计工作将以财务审计、内部控制
审计为中心，揭示被审计单位运营中存在的违法违规行为、内部控制中的薄弱环节，帮助被
审计单位增强风险意识，及时识别潜在风险，有效防范风险发生，建立健全风险控制机制。
②追踪审计整改方案的落实针对每份内部审计报告我们将拟定审计整改通知，报经批准后下发被审计单位执行，同
时关注审计整改的落实情况，定期进行后续审计，使审计报告中披露的问题得到合理、 ___
的解决，提高被审计单位经营效率和效果，合理保证资产的安全、有效运行，将风险降到董
事局可以接受的范围。
三、目前财务审计项目：
11月中下旬即对被审单位。。。的经营情况进行常规审计。
第三块、资产审计管理
资产审计主要工作有三部分：资产管理；合资合作项目管理；计划统计。具体如下：