费用报销单粘贴要求
报销单粘贴办法
报销单粘贴方法1. 引言在企业或组织中，报销单是一种常见的财务凭证，用于记录员工的各类费用支出，并提交给财务部门进行审核和报销。
粘贴报销单的正确方法能够有效地防止报销单遗失或损毁的情况发生。
本文将介绍一些常见的报销单粘贴方法，以提高报销单的保管和归档效率。
2. 准备工具在进行报销单粘贴之前，我们需要准备以下工具： - 报销单 - 彩色粘贴纸 - 持久性笔3. 粘贴步骤3.1 准备报销单首先，我们需要准备好待粘贴的报销单。
报销单应具备以下要素：- 标题：报销单的标题应准确地反映报销的内容，如：差旅费报销单、办公用品报销单等。
- 日期：填写报销单的日期，确保记录的准确性。
- 报销金额：在报销单上明确标注报销的金额，并以大写和小写两种方式呈现，以防止金额的篡改。
- 报销事由：详细描述报销的原因和事由，以便审核人员了解报销的合理性。
3.2 粘贴报销单在完成报销单的准备工作后，可以开始进行报销单的粘贴。
按照以下步骤进行操作： 1. 将报销单放在桌面或平坦的工作台上。
2. 翻开粘贴纸包装，取出一张粘贴纸。
3. 将粘贴纸贴在报销单的右上角，确保完整地覆盖住报销单的标题和日期。
4. 用持久性笔在粘贴纸上填写报销金额和报销事由，确保字迹清晰可见。
5. 确保报销单和粘贴纸之间没有空隙或气泡，并确保粘贴纸完全贴合在报销单上。
4. 粘贴本卷须知在进行报销单粘贴时，需要注意以下事项： - 使用彩色粘贴纸：使用彩色的粘贴纸能够使报销单更加醒目，并且能够有效地防止报销单被错误取用或丧失。
- 使用持久性笔：使用持久性笔在粘贴纸上填写信息，确保字迹清晰可见，防止因笔迹模糊导致的信息错误或误读。
- 注意报销单的完整性：在进行粘贴前，确保报销单的所有字段都填写完整且正确，确保粘贴的报销单可以提供准确的信息给后续的审核人员。
- 确保粘贴质量：在粘贴过程中，要确保报销单和粘贴纸之间没有空隙或气泡，并确保粘贴纸完全贴合在报销单上，以防止松散或易于剥离的情况发生。
费用报销及票据粘贴规范
四川XXXX科技有限公司费用报销及票据粘贴规范JW-ZD-2022-02第一章总则1. 目的为加强财务管理，使公司的会计档案标准化、规范化，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，对财务受理的费用报销及原始凭证（各类发票）的粘贴要求进行规范，请大家认真遵照执行：2. 报销范围本制度适用于公司日常发生的各项费用支出，包括但不限于招待费、会议费、广告宣传费、车辆费用、各类办公费、职工福利费、差旅费等报销。
3. 适用范围本办法适用四川XXXX科技有限公司（以下统称公司）。
第二章费用报销规定1. 招待应酬费报销规定1.1 业务招待费审批规定业务招待费的范围：指公司在经营活动中因开展业务而发生的餐费、烟、酒、礼品等相关费用。
1）公司发生的业务招待需在钉钉填写《业务招待申请单》，公司负责人的批准（特殊情况可邮件报批）后由执行，并在报销时将《业务招待申请单》、《费用报销单》并附招待清单（菜单、礼品清单）一起提供给公司财务。
2）公司需严格控制招待费支出，严禁以招待费名义报销个人费用。
3）财务部按规定审核原始票据的合理、合规、合法性，按部门做好核算工作，两个（含）以上部门共同参与的业务招待，报销时经办人必须计算分摊金额，否则按经办部门核算。
4）费用报销严禁非本人代领及代报，参与招待活动的人员（公司负责人除外）以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请，并自己审批报销，否则财务有权拒绝报销。
1.2 业务招待费开支标准发生招待费用要按节约原则，严格控制陪同人员，重点招待、特殊招待需由综合部负责人统一安排签约招待商家，按以下标准执行：1）一般招待，人均不超过100元；2）重点招待，人均不超过200元；3）接待对象在10人以内时陪餐人数不得超过3人；超过10人时不得超过接待人数的1/3。
4）送客户茶叶、购物卡，礼品不能再发生报销。
5）以上费用及招待事项均需由总经理先行同意方可支出。
1.3 礼品费用审批规定1）礼品由公司统一订制。
用报销单单据粘贴规范
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演讲人姓名
费用报销单 单据填写 实 例
付款申请书 单据填写 实 例
2、费用报销单附件粘贴 （1）附件内容： a、正规票据——发票＆政府、事业单位收据 非定额需要开具客户抬头的发票、收据一定写公司全称 （深圳市佳比泰电子科技有限公司）。 b、非正规票据——非政府、事业单位费用，不要多次出差费 用单据填写一份费用报销单； b、分门别类，相同性质单据按金额大小排序一起粘贴；
费用报销单填写 及单据粘贴规范
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演讲人姓名
1、费用报销单单据填写
费用报销时填写费用报销单——见实例
费用报销单所填写内容与附件资料必须保持 一致
购买原材料、固定资产、样品等需要现付时，填写付 款申请书——见实例
注：不可将正规票据与非正规票据同贴于一张费用报销单，应 将此分开填写费用报销单。 c、鱼鳞状粘贴，粘贴范围不要超过费用报销单范围，粘贴 单纸张大小应与费用报销单同等规格； d、尽量厚薄均匀； e、附件单据过多时，可分几份粘贴。
实例如下：
A4纸张单据折叠 方式
3、借款审批单填写 实例
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费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴，使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴，快捷的报销各项费用，特制定此规范与要求，请各位同时遵照执行，如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。
一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需要填写大小金额的单据，大小金额必须相等，相关内容填写完整。
2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类：将票据分类，如差旅费、招待费、其他，其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。
二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据贴到粘贴单上，形成梯形，上面的票据翻开后，后面的票据内容一目了然，以此类推。
大张发票齐左上角贴好，左端上端同时对齐，不要梯形贴。
每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。
2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。
3.粘贴的票据要求正面朝上，粘贴效果力求整洁、平整，分布均匀，层次分明，便于审核装订查阅。
4. 粘贴单据中不得夹有订书针，大头针，回形针等金属物品。
三：填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。
四：汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起，并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。
形成效果，翻开报销单，能一目了然附在粘贴单上发票的内容，不会转几圈才能顺看发票。
提醒：报销单在携带过程中，请用文件夹或者书将报销单平整放置其中，以免票据弯曲，折叠致皱巴。
切勿卷成一圈或者对折，以致整个报销单无法平铺。
第六步：完成签字审批手续。
有复写功能的发票请垫张纸签写，以免印在后面的发票上，形成印迹，导致发票不整洁。
票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状，根据发票形状对照粘贴。
图一：按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类，每类再按尺寸大小分类，接着按金额由大到小分类，相同金额自然排在一起。
若有发票边沿参差不齐，可以用剪刀把边沿修剪，但发票所有相关内容不能被剪掉。
图二：利用粘贴单，分类粘贴。
报销单填写及黏贴规范
财务报销填写及黏贴规范为规范公司各类报销单据的填写和黏贴方法，保证财务单据的严谨性，财务凭证保管和查阅的方便，特对报销单据填写及黏贴的要求通知以下。
一、报销填写规范：1、总体要求（1）原则上，差旅费报销、支出报销、借款申请等所有费用报销均应走OA 线上审批流程，报销单据必须等审批人员签批完成，转回经办人员时，才能打印报销单、支出单据，至财务部报销。
（2）费用报销单必须用蓝、黑钢笔、中性笔或签字笔书写，不可使用铅笔、圆珠笔等书写。
（3）填写报销单据需字迹清晰、工整，不得随意勾划、刮擦、涂改；凡涉及大小写金额尤其不得任何涂改；报销单据涉及相关内容均需填写完整、清晰。
单据上有涂改单据，一律退回。
（4）原则上递交到财务部的全部费用报销单均应相关领导已签字审批完毕。
（5）当发票金额大于实际报销金额时，要按照实际报销金额填写报销金额，需在“备注”处注明实报金额。
2、差旅费报销规范（1）差旅费报销，需要附送，需提前走出差审批单，由出差人或经办人逐一如实填写相关内容。
差旅费报销单及出差审批单一同交由财务部报销。
无出差审批单不给予报销。
（2）出差报销单上“项目名称”此处填写此处出差服务的项目名称及编码，项目编码按照公司定期公布的项目编码。
项目上的费用，除项目经理以外其他人员的费用要归属于这个项目，需要项目经理确认签字。
（3）“车船票机票费”、“住宿费”、“汽车费”均按实际支出取得的报销票据金额填写，“汽车费”指同城机场往返酒店、接送客户等的交通费，往返异地的客运大巴票计入“车船票机票费”，“汽车费”应为0，由“补助车补”部分一天50定额包干，如报“交通费”，需请示总经理，由总经理签批，方可报销。
（4）“其他”（纸制报销单为“杂费”）处填写出差期间发生的其他费用支出，如汽油费、行李托运费等，不包括招待费，出差期间发生的招待费单独报销。
如在此处填写金额，则需在“备注”处注明其他费用具体是何种费用。
由订机票发生的机票订票费、退票费及机票邮寄费可直接计入“车船票机票费”；（5）“补助”项下“人”“天”按实际出差人数、天数据实填写（需扣除请假、休假天数），不掐头不去尾，如6月1日出发，6月19日回来，出差开数为19天。
费用报销单据的填写及粘贴规范
费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。
为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。
接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。
一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。
不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。
二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。
（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。
（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。
2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。
（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。
（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。
3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。
（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。
4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。
（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。
5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。
（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。
三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。
（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。
（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。
2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。
3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。
（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请
日期如实填写报销时的日期;
“报销项目”处填写费用支出的用途;如业务接待费餐费及其他的接待费用、交通费机票、车票、打车费等、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等;
“摘要”处填写详细支出用途;
“金额”此处填写实际发生金额,在数字前加人民币符号如“¥500.00”,
“单据及附件张数”填写报销的单据的数量;
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✞
部门负责人签字完成后,应到财务处找财务负责人签字,
最后到领导审批签字,才能到出纳报销;
否则一律退回;
二、票据粘贴要求
1、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字;
2、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票
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纸小,但比报销粘贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好;7、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册;
8、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销,否则一律退回;。
费用报销单、收据等单据-您会填吗？
费用报销单、收据等单据，您会填吗？
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。
如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、不整齐。
这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误各位报销人员的时间。
鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。
一.票据整理、粘贴要求：
1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
6.票据管理：办公、业务、出差等票据，个人必须保管好。
如有丢失，按照公司财务报销规定中的条款执行。
7.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交税收管理会计(出纳兼)。
二、注意事项如下：
1.不得将票据颠倒放置、粘贴。
2.不得使用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
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不长于14CM（视同发票宽度尺寸）
A4纸用作报销单粘贴纸粘贴方法图示
票据较多时，从下往上，贴满整张粘贴纸。粘 贴时，每张票据上边应对齐。
每张票据的上边
左边沿
从右向左，贴到左边沿。粘贴时， 每张票据的上边应对齐（上同）。
A4纸宽度CM
图示中，票据的上边没有对齐，这是为了看图时容易看。实际粘贴时，票据的上边应对齐！
A4纸用作报销单粘贴纸票据粘贴方法 票据粘贴方法：一、如果票据比较少，可粘贴在靠上、靠左边；
二、票据比较多时，按照自右下方起，从右向左粘贴，从下方往上方粘贴 的方法（见下图示）； 三、如果票据不多，按照分散贴满粘贴纸的方法从上往下、从左往右粘贴。 四、如果有纸质较厚的票据和较薄的票据时，厚票据粘贴在左方、上方。