加气混凝土砌块项目可行性研究报告

加气混凝土砌块项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/实施方案

加气混凝土砌块项目可行性研究报告

加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、

可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。加气混凝土砌块包括粉

煤灰加气混凝土砌块和砂加气混凝土砌块，具有节能、保温、防火、隔音、轻质、高强、易加工等优点。近年来，随着政府加快推进建筑节能和墙体

材料革新以及技术水平的提高，加气混凝土行业发展迅速。

该加气混凝土砌块项目计划总投资8699.74万元，其中：固定资产投

资6395.94万元，占项目总投资的73.52%；流动资金2303.80万元，占项

目总投资的26.48%。

达产年营业收入18108.00万元，总成本费用13720.67万元，税金及

附加167.68万元，利润总额4387.33万元，利税总额5160.16万元，税后

净利润3290.50万元，达产年纳税总额1869.66万元；达产年投资利润率50.43%，投资利税率59.31%，投资回报率37.82%，全部投资回收期4.14年，提供就业职位264个。

报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的有关

规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总

额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

......

加气混凝土砌块项目可行性研究报告目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx科技发展公司

（二）法定代表人

徐xx

（三）项目单位简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管

理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭

借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优

质的产品和贴心的服务。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业

务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织

公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设

计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和

公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励

政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司

将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加

规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专

业检测能力，提升产品可靠性。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入12910.56万元，同比增长21.18%（2256.55万元）。其中，主营业业务加气混凝土砌块生产及销售收入为11278.89万元，占营业总收入的87.36%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3639.94万元，较去年同期相比增长920.29万元，增长率33.84%；实现净利润2729.95万元，较去年同期相比增长440.73万元，增长率19.25%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：加气混凝土砌块项目

2、承办单位：xxx科技发展公司（二）项目建设地点

某经开区

（三）项目提出的理由

加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、

可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。加气混凝土砌块包括粉

煤灰加气混凝土砌块和砂加气混凝土砌块，具有节能、保温、防火、隔音、轻质、高强、易加工等优点。近年来，随着政府加快推进建筑节能和墙体

材料革新以及技术水平的提高，加气混凝土行业发展迅速。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为加气混凝土砌块，根据市场情况，预计年产值

18108.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场

的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，

市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合

理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品

的需求。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔

组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

（五）项目投资估算

项目预计总投资8699.74万元，其中：固定资产投资6395.94万元，

占项目总投资的73.52%；流动资金2303.80万元，占项目总投资的26.48%。

（六）工艺技术

按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20-30天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资6561.57万元，占计划投资的75.42%。其中：完成固定资产投资3993.59万元，占总投资的60.86%；完成流动资金投资2567.98，占总投资的39.14%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积23765.21平方米（折合约35.63亩），其中：净用地面积23765.21平方米（红线范围折合约35.63亩）。项目规划总建筑面积31132.43平方米，其中：规划建设主体工程19353.04平方米，计容建筑面积31132.43平方米；预计建筑工程投资2339.53万元。

项目计划购置设备共计64台（套），设备购置费2357.64万元。

（九）设备方案

投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计64台（套），设备购置费2357.64万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

加气混凝土砌块是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。加气混凝土砌

块包括粉煤灰加气混凝土砌块和砂加气混凝土砌块，具有节能、保温、防火、隔音、轻质、高强、易加工等优点。近年来，随着政府加快推

进建筑节能和墙体材料革新以及技术水平的提高，加气混凝土行业发

展迅速。

1、产量不断增长，成为许多地主的主导墙体材料

加气混凝土工业在我国经历了近50年的发展历史。全国已建成生

产企业约2000家，总设计能力约2亿立方米;总产量约为1.81亿立方米，占墙体材料产量的9%，占新型墙体材料的15%;生产的快速发展，

推动了市场的发展，我国加气混凝土已成为许多地区节能建筑的主导

墙体材料。加气混凝土产品仍以砌块为主，砌块产量占了98%，而板材及其他技术含量高的产品仅占2%。2010年中国加气混凝土砌块产量已

达3960万立方米。2015年中国加气混凝土砌块产量突破万亿立方米。到了2016年中国加气混凝土砌块产量达到14595万立方米。截止至

2017年中国加气混凝土砌块产量已超1.7亿立方米。2018年中国加气

混凝土砌块产量约达17749万立方米。

2、行业内企业规模小，领头企业成绩较好

虽然目前国内生产混凝土砌块的企业有两千多家，但面临着企业

规模小、数量多，产业集中度低的问题，上市企业较少，有：南京旭

建(430485)产品以蒸压轻质加气混凝土制品为主;江西高岭(上海股权

交易中心Q板)利用高岭土尾渣等工业废渣生产加气混凝土砖。从下面

的上市公司经营情况统计来看，南京旭建2017年毛利率高达33.83%。在砌块中低密度产品比例明显偏少，行业内仍以B06级制品为主，B05

级和B04级制品缺乏，但南京旭建已经有教成熟的B05级和B04级制品。

国家发改委和住建部联合发布的《绿色建筑行动方案》，将加气

混凝土作为“大力发展绿色建材”之一被列其中，受到政府的重视和

市场的认可。2015年工信部和住建部又发布了《促进绿色建材生产和

应用行动方案》，明确了行动目标：新建建筑中绿色建材应用比例达

到30%，绿色建筑应用比例达到50%，试点示范工程应用比例达到70%，既有建筑改造应用比例提高到80%。

2017年2月，住房和城乡建设部发布《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》：到2020年，我国将实现城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%,城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%,绿色建材应用比重超过40%。绿色建筑的推广为加气混凝土砌块的发展拓展了更大的空间。

2016年9月，国务院办公厅颁布了《关于大力发展装配式建筑的

指导意见》，明确指出要大力发展装配式建筑和钢结构建筑，力争用

10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。政

策的出台对加气混凝土行业发展将起到极大的带动作用。据住建部统计，2015年全国新建装配式建筑面积为7260万平方米，占城镇新建筑面积的2.7%;2016年全国新建装配式建筑为1.14亿平方米，占城镇新

建建筑比重的4.9%;2017年1-10月，全国已落实的新建装配式建筑项

目约为1.27亿平方米。装配式建筑发展为加气混凝土发展将起到极大

的带动作用。根据前几年的落实进度， 2018年全年我国新建装配式建筑项目约为1.93亿平方米。

二、产业政策分析

工业是实体经济的主体和建设现代化经济体系的主要着力点，推动工

业高质量发展是深入实施改革、扶贫、工业化、城镇化发展“四大攻坚战”的必然要求，是加快实现工业提质增效和转型升级的内在需要。坚持质量

第一、效益优先，创新驱动、融合带动，集群集约、绿色低碳，统筹协调、突出重点，把特色优势产业和战略性新兴产业作为主攻方向，大力推进先

进制造业发展，培育壮大具有较强竞争力的大企业大集团。立足我省资源

禀赋和产业基础，以战略性新兴产业和未来产业为引领，推动产业迈向产

业链价值链中高端，铸造现代产业体系的核心动能。以技术改造为抓手，

大力推动传统产业转型升级，提升产业发展层次。以融合发展为主战场，

积极发展数字经济，推动数字经济与实体经济融合发展，培育高质量发展

新引擎。

推进制造业与互联网融合发展，推进智能化技术改造。加快建设工业

互联网、工业云服务平台、工业大数据平台，大力发展个性化定制、柔性

化生产、网络化协同。支持企业根据行业和企业实际，运用新一代信息技

术对研发设计、生产制造、运营管理、售后服务等环节实施全过程、全产

业链改造提升。每年组织实施一批智能制造示范项目，培育一批智能工厂、智能车间、智能生产线示范典型。支持烟草企业全面建成智能工厂，树立

智能制造云南标杆；钢铁、有色、化工、建材、装备、生物医药等行业企

业引进成套智能生产经营系统，按需建设智能制造单元、智能生产线和智

能车间；食品加工、农产品加工、纺织服装、日化等行业加快推广现代化

制造模式；劳动强度大、作业环境差、安全风险高的生产岗位加快以机器

换人为主的技术改造。

投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规

模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地

经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办

单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断

增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求

动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。

中央经济工作会议提出2019年要重点抓好七项工作，其中第一项就是

推动制造业高质量发展。这一任务同前两年一脉相承，2016年底召开的中

央经济工作会议提出要着力振兴实体经济，2017年强调要推动高质量发展。可以说，制造业高质量发展既是前两年中央经济工作思路的继承和延续，

也是对当前经济工作重点的进一步聚焦和深化，反映了中央对实体经济发

展的高度重视，也蕴含了经济工作的重要政策取向。

三、行业准入

xxx科技发展公司于20xx年xx月通过xxx科技发展公司所在地相关部门立项和其它必要审批流程，达到行业准入条件。

中小企业应改变盲目多元化战略倾向，做好做强核心主业，实施归核

化战略，提高核心竞争力，平衡专注与多元的关系，专注特色，打造精品。归核化战略强调将企业业务向其核心能力靠拢，资源向核心业务集中，着

力推动主营业务的专业化和精细化，培育核心竞争力，提高企业抗风险能力。在当前的市场环境下，过度多元化的企业需要平衡专注与多元的关系，

舍弃多元化的诱惑，实施“归核”战略，降低多元化经营程度，将有限的

资源集中于最具竞争优势的行业上，或者将经营重点收缩于价值链上，培

育企业核心竞争优势。引导中小企业集聚发展，按照布局合理、特色鲜明、用地集约、生态环保的原则，支持培育一批重点示范产业集群。加强产业

集群环境建设，改善产业集聚条件，完善服务功能，壮大龙头骨干企业，

延长产业链，提高专业化协作水平。鼓励东部地区先进的中小企业通过收购、兼并、重组、联营等多种形式，加强与中西部地区中小企业的合作，

实现产业有序转移。“十三五”时期，促进中小企业发展的总体目标是：

整体水平进一步提高。中小企业整体发展质量和效益稳步提高，对经济发

展的支撑作用进一步巩固；单位产值能耗逐年下降，高技术产品增加值占

比显著提高，结构进一步优化；年均吸纳新增就业800万人左右，吸纳就

业能力进一步得到发挥。创新能力进一步增强。创新型中小企业对国家创

新能力的贡献进一步提高，科技型中小企业的创新带动作用进一步增强。

中小企业研发支出占主营业务收入比重不断提高，发明专利和新产品开发

数量保持较快增长；互联网和信息技术应用能力进一步提高，新产品、新

技术、新业态、新模式不断涌现；与大企业协同创新、协同制造能力持续

提高，在创新链中发挥更大作用。培育一批可持续发展的“专精特新”中

小企业。企业素质进一步提升。中小企业管理水平进一步提高，人力资源

结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进

一步增强，诚信经营水平进一步提高。完成不少于5000名中小企业经营管

理领军人才、250万经营管理人员培训，培育一批具有企业家精神的经营管理者和一大批具有工匠精神的高素质企业员工。中小企业品牌影响力不断提升。发展环境进一步优化。简政放权、商事制度和财税金融改革等取得显著成效，企业负担进一步减轻，市场准入环境更加宽松，经营环境更加公平，对外合作更加务实，政务服务更加高效。服务体系进一步完善，扶持和培育300个国家小型微型企业创业创新示范基地，3000个省级小型微型企业创业创新基地。

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。