重庆汽车零部件项目可行性研究报告

重庆汽车零部件项目可行性研究报告

报告摘要说明

随着汽车节能减排的逐步普及，以汽车零部件塑料化为代表的轻量化

技术作为降低汽车排放、提高燃烧效率最有效的措施之一，已成为衡量汽

车设计和制造水平高低的一个重要指标。目前发达国家平均每辆车的塑料

用量达到300kg以上，而我国目前平均每辆车的塑料用量仅为130kg左右，与发达国家相比仍有十分明显的增长空间。未来几年我国汽车工业将轻量

化材料的应用作为汽车产品实现综合工况燃料消耗量下降的重要技术方向。随着我国汽车设计与制造水平的不断提高，汽车平均塑料用量将进一步提高，随之对汽车塑料零部件的需求也将进一步提高，通过“以塑代钢”实

现汽车轻量化已经成为我国汽车零部件行业发展的主流趋势。与此同时，

由于在现有的技术条件下汽车动力电池的储能限制，新能源汽车的车体轻

量化程度将直接决定其续航里程。如果在新能源汽车上使用轻量化技术，

车身减重10%，电耗下降5.5%，续航里程可增加5.5%。因此，新能源汽车

的迅速普及也将进一步扩大对轻量化汽车零部件的需求。虽然我国汽车行

业将进入稳健增长的成熟期新阶段，但在汽车零部件行业产业结构升级、

汽车后市场迅速崛起以及汽车轻量化技术逐步普及等利好因素的驱动下，

我国汽车塑料零部件行业及其配套的模具制造行业仍具有较大的发展空间。

随着汽车节能减排的逐步普及，以汽车零部件塑料化为代表的轻量化

技术作为降低汽车排放、提高燃烧效率最有效的措施之一，已成为衡量汽

车设计和制造水平高低的一个重要指标。目前发达国家平均每辆车的塑料

用量达到300kg以上，而我国目前平均每辆车的塑料用量仅为130kg左右，与发达国家相比仍有十分明显的增长空间。未来几年我国汽车工业将轻量

化材料的应用作为汽车产品实现综合工况燃料消耗量下降的重要技术方向。随着我国汽车设计与制造水平的不断提高，汽车平均塑料用量将进一步提高，随之对汽车塑料零部件的需求也将进一步提高，通过“以塑代钢”实

现汽车轻量化已经成为我国汽车零部件行业发展的主流趋势。与此同时，

由于在现有的技术条件下汽车动力电池的储能限制，新能源汽车的车体轻

量化程度将直接决定其续航里程。如果在新能源汽车上使用轻量化技术，

车身减重10%，电耗下降5.5%，续航里程可增加5.5%。因此，新能源汽车

的迅速普及也将进一步扩大对轻量化汽车零部件的需求。虽然我国汽车行

业将进入稳健增长的成熟期新阶段，但在汽车零部件行业产业结构升级、

汽车后市场迅速崛起以及汽车轻量化技术逐步普及等利好因素的驱动下，

我国汽车塑料零部件行业及其配套的模具制造行业仍具有较大的发展空间。

该汽车注塑零部件项目计划总投资10729.05万元，其中：固定资

产投资7655.17万元，占项目总投资的71.35%；流动资金3073.88万元，占项目总投资的28.65%。

本期项目达产年营业收入25252.00万元，总成本费用19043.93

万元，税金及附加228.07万元，利润总额6208.07万元，利税总额7292.43万元，税后净利润4656.05万元，达产年纳税总额2636.38万

元；达产年投资利润率57.86%，投资利税率67.97%，投资回报率

43.40%，全部投资回收期3.80年，提供就业职位368个。

纵观汽车产业的发展历程，将塑料零部件应用在汽车中已经发展了很

长一段时间。从现代汽车使用的材料看，无论是外饰件、内饰件，还是功

能件，到处都可以看到塑料零部件的身影。对于汽车用户而言，塑料具有

重量轻，易加工等优点，尤其是其较轻的重量有利于节约燃油，这是汽车

工业对塑料零部件有较大需求量的主要原因。而且，随着塑料材料物理、

化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，塑料材料在汽车业的应用范围已不仅仅局限于汽车内饰、坐椅、车灯等零

部件，而且已扩展到油箱、翼子板、风扇叶片等结构件，尤其是新材料及

新成型技术的出现，使得塑料零部件在汽车工业中的消费量日益增加。

纵观汽车产业的发展历程，将塑料零部件应用在汽车中已经发展了很

长一段时间。从现代汽车使用的材料看，无论是外饰件、内饰件，还是功

能件，到处都可以看到塑料零部件的身影。对于汽车用户而言，塑料具有

重量轻，易加工等优点，尤其是其较轻的重量有利于节约燃油，汽车的重

量每降低10%，燃油消耗可以减少6%~8%。这是汽车工业对塑料零部件有较

大需求量的主要原因。而且，随着塑料材料物理、化学性能的不断提高，

塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部件中，塑料材料在汽车业的

应用范围已不仅仅局限于汽车内饰、坐椅、车灯等零部件，而且已扩展到

油箱、翼子板、风扇叶片等结构件，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料零部件在汽车工业中的消费量日益增加。

重庆汽车零部件项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章产业分析预测

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章安全规范管理

第十二章风险防范措施

第十三章节能

第十四章项目实施计划

第十五章投资分析

第十六章项目经营收益分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

纵观汽车产业的发展历程，将塑料零部件应用在汽车中已经发展

了很长一段时间。从现代汽车使用的材料看，无论是外饰件、内饰件，还是功能件，到处都可以看到塑料零部件的身影。对于汽车用户而言，塑料具有重量轻，易加工等优点，尤其是其较轻的重量有利于节约燃油，汽车的重量每降低10%，燃油消耗可以减少6%~8%。这是汽车工业

对塑料零部件有较大需求量的主要原因。而且，随着塑料材料物理、

化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部

件中，塑料材料在汽车业的应用范围已不仅仅局限于汽车内饰、坐椅、车灯等零部件，而且已扩展到油箱、翼子板、风扇叶片等结构件，尤

其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料零部件在汽车工业中的消

费量日益增加。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

重庆汽车零部件项目

四、项目承办单位

xxx公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xxx保税区,地理位置优越，交通便利，规划电力、

给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

重庆，简称渝，别称山城，是中华人民共和国省级行政区、中西部唯

一直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心

城市之一、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地、西南地

区综合交通枢纽。总面积8.24万平方千米，辖26个区、8个县、4个自治县，2019年建成区面积1379平方千米，常住人口3124.32万人，城镇人口2086.99万人。重庆地处中国内陆西南部，是长江上游地区的经济、金融、科创、航运和商贸物流中心，国家物流枢纽，西部大开发重要的战略支点、一带一路和长江经济带重要联结点以及内陆开放高地、山清水秀美丽之地；既以江城、雾都、桥都著称，又以山城扬名。重庆以汉族为主，少数民族

主要有土家族、苗族等。旅游资源丰富，有长江三峡、世界文化遗产大足

石刻、世界自然遗产武隆喀斯特和南川金佛山等壮丽景观。重庆是国家历

史文化名城。1189年，宋光宗赵惇先封恭王再即帝位，自诩双重喜庆，重

庆由此得名。重庆是红岩精神起源地，巴渝文化发祥地，火锅、吊脚楼等

影响深远；在文字记载的3000余年中，曾三为国都，四次筑城，史称巴渝；抗战时期为国民政府陪都。重庆是西南地区最大的工商业城市，国家重要

的现代制造业基地。有国家级重点实验室10个、国家级工程技术研究中心10个、高校67所，中国（重庆）自由贸易试验区、中新（重庆）战略性互联互通示范项目、两江新区、渝新欧国际铁路等战略项目。

（二）项目用地规模

项目总用地面积31328.99平方米（折合约46.97亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照汽车注塑零部件行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划

建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积31328.99平方米，建筑物基底占地面积19499.16平方米，总建筑面积50439.67平方米，其中：规划建设主体工程38652.71平方米，项目规划绿化面积2590.19平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：汽车注塑零部件xxx单位/年。综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10729.05万元，其中：固定资产投资7655.17万元，占项目总投资的71.35%；流动资金3073.88万元，占项目总投资的28.65%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入25252.00万元，总成本费用19043.93

万元，税金及附加228.07万元，利润总额6208.07万元，利税总额7292.43万元，税后净利润4656.05万元，达产年纳税总额2636.38万

元；达产年投资利润率57.86%，投资利税率67.97%，投资回报率

43.40%，全部投资回收期3.80年，提供就业职位368个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市

场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优

质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。未来，在保

持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务

全国。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求

实现技术创新，专注为客户创造价值。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。公

司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列

制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等

进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入26158.32万元，同比增长9.29%（2222.68万元）。其中，主营业业务汽车注塑零部件生产及销售收入为21072.89万元，占营业总收入的80.56%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6362.46万元，较去年同期相比增长803.25万元，增长率14.45%；实现净利润4771.85万元，较去年同期相比增长816.44万元，增长率20.64%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章产业分析预测

一、汽车注塑零部件行业发展概况

汽车精密注塑零部件行业作为整车制造行业的子行业，其与整车

行业的发展密不可分。我国正在进入汽车消费时代，未来汽车需求会

进一步扩大。2017年，在汽车供给侧改革进一步推动刚性需求、新能

源车推广政策刺激需求以及城镇化推进等各种利好因素的推动下，我

国汽车产销量再创历史新高，产销量均超过2800万辆，产销量全球占

比均超过30%，连续八年领跑全球。未来几年，随着我国国民经济的持续稳定发展，城镇化率的进一步提升和居民收入的持续稳定增长，我

国汽车产销量将持续产销两旺态势。因此，汽车精密注塑件行业在整

车市场发展过程必将迎来新一轮增长。

在汽车轻量化发展历程中，受塑料特性影响，目前部分零部件仍

无法用塑料替代，但随着改性塑料的研发与实际使用，以塑代钢已成

为未来汽车工业发展趋势之一。国际知名整车及零部件企业均在研究

改性塑料在汽车上更广泛的应用。目前汽车塑料化进程在加快，改性

塑料以其质量轻、制造成本相对低、性能优异、功能多样而广受青睐。改性塑料能使汽车在轻量化、安全性和制造成本等方面获得更多的突破，今后汽车材料将更多地采用改性塑料材料代替金属材料。随着材

料科学的发展，塑料性质将得到进一步改良，以适应汽车应用的需求，从而推动汽车精密注塑行业的进一步发展。

各汽车生产商在扩大生产规模的同时，实行精益化生产模式，降

低了汽车零部件的自制率。与此同时，随着汽车制造行业的发展成熟，汽车整车制造商在零部件生产方面越来越依赖外部独立的汽车零部件

供应商。随着汽车行业的发展，汽车零部件供应商一方面必须通过扩

大生产规模以适应整车制造商规模化生产的需求，另一方面，汽车零

部件供应商需要不断提高自己的技术水平，与整车制造商密切配合，

参与到汽车零部件的设计、开发、制造、检验等各个环节，同时还要

承担及时供货售后市场服务等全套责任。在全球一体化背景下，汽车

零部件加工行业竞争日益激烈，并日益呈现专业化、系统化的发展特点，所谓专业化是指在产品方面不断放弃不占竞争优势的产品生产，

而专门生产具有比较优势的产品；所谓系统化是指从向整车制造商或

者一级供应商提供单一零部件产品到向其进行模块化供应，从而加强

与整车制造商的联系，增强客户黏性。

环境和能源问题是世界各国未来发展的关键。据国际标准，汽车

自重下降10%，油耗可降低6%-8%。随着人们环保意识的不断提高及各

国环保法规的相继出台，低能耗汽车已经成为未来汽车发展的必然趋

势，因而汽车轻量化将成为各个整车厂商研发的重点，而以塑代钢是

实现汽车轻量化发展的有效途径，未来注塑件在汽车上的应用将更加

广泛。

二、汽车注塑零部件市场分析预测

纵观汽车产业的发展历程，将塑料零部件应用在汽车中已经发展

了很长一段时间。从现代汽车使用的材料看，无论是外饰件、内饰件，还是功能件，到处都可以看到塑料零部件的身影。对于汽车用户而言，塑料具有重量轻，易加工等优点，尤其是其较轻的重量有利于节约燃油，这是汽车工业对塑料零部件有较大需求量的主要原因。而且，随

着塑料材料物理、化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢

材应用于汽车零部件中，塑料材料在汽车业的应用范围已不仅仅局限

于汽车内饰、坐椅、车灯等零部件，而且已扩展到油箱、翼子板、风

扇叶片等结构件，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料零部

件在汽车工业中的消费量日益增加。

汽车塑料零部件行业对汽车行业的依存程度很高，随着近年来我

国汽车市场持续高速发展，中国乃至世界汽车保有量的不断增加，市

场对汽车塑料零部件产品的需求日益提高。

发达国家将汽车用塑料量作为衡量汽车设计和制造水平高低的一

个重要标志。20世纪90年代，发达国家汽车平均用塑料量是：100～130kg/辆，占整车质量的7%～10%；到2002年，发达国家汽车平均用

塑料量达到300kg/辆以上，占整车质量的20%。预计到2020年，发达

国家汽车平均用塑料量将达到500kg/辆以上。

国内生产的汽车在塑料材料的使用上与国外尚有较大差距：我国

经济型车每辆塑料用量约为50~60kg，重型载货车可达80kg，我国中、高级轿车塑料用量每辆为100~130kg，远落后于发达国家每辆汽车平均用塑料量。但是，这却在另一方面预示着中国的汽车塑料零部件生产

仍有广阔的发展空间。同时，鉴于我国塑料件企业的较强的海外开拓

能力和非常关键的成本优势，这些因素导致我国汽车塑料零部件业在

未来几年仍然保持十分可观的增长。

二、汽车注塑零部件行业发展趋势分析

纵观汽车产业的发展历程，将塑料零部件应用在汽车中已经发展

了很长一段时间。从现代汽车使用的材料看，无论是外饰件、内饰件，还是功能件，到处都可以看到塑料零部件的身影。对于汽车用户而言，塑料具有重量轻，易加工等优点，尤其是其较轻的重量有利于节约燃油，汽车的重量每降低10%，燃油消耗可以减少6%~8%。这是汽车工业

对塑料零部件有较大需求量的主要原因。而且，随着塑料材料物理、

化学性能的不断提高，塑料材料已经能部分代替钢材应用于汽车零部

件中，塑料材料在汽车业的应用范围已不仅仅局限于汽车内饰、坐椅、车灯等零部件，而且已扩展到油箱、翼子板、风扇叶片等结构件，尤

其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料零部件在汽车工业中的消

费量日益增加。

汽车塑料零部件行业对汽车行业的依存程度很高，随着近年来我

国汽车市场持续高速发展，中国乃至世界汽车保有量的不断增加，市

场对汽车塑料零部件产品的需求日益提高。

根据以上测算，假设单车塑料件需求量为130kg，根据每种塑料的平均单价可以测算出单车用塑料原材料的价值约为2,000元，一般汽

车塑料零部件原材料占总成本比例为50%-70%左右，计算出单车塑料件价值约为2,800元至4,000元，按单车平均3,300元计算，目前塑料

件市场容量约为600亿元左右。

发达国家将汽车用塑料量作为衡量汽车设计和制造水平高低的一

个重要标志。20世纪90年代，发达国家汽车平均用塑料量是：100～130kg/辆，占整车质量的7%～10%；2002年，发达国家汽车平均用塑

料量达到300kg/辆以上，占整车质量的20%。预计到2020年，发达国

家汽车平均用塑料量将达到500kg/辆以上。

国内生产的汽车在塑料材料的使用上与国外尚有较大差距：我国

经济型车每辆塑料用量约为50~60kg，重型载货车可达80kg，我国中、高级轿车塑料用量每辆为100~130kg，远落后于发达国家每辆汽车平均用塑料量。但是，这却在另一方面预示着中国的汽车塑料零部件生产

仍有广阔的发展空间。同时，鉴于我国塑料件企业的较强的海外开拓

能力和非常关键的成本优势，这些因素导致我国汽车塑料零部件业在

未来几年仍然保持十分可观的增长。