柽柳、青海云杉良种苗木繁育基地建设项目可行性研究报告
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柽柳、青海云杉良种
苗木繁育基地建设项目可行性研究
报告
目录
1 总论 (5)
1.1 项目提要 (5)
1.2 可行性研究报告编制的原则 (7)
2 项目建设的必要性、可行性和有利条件 (8)
2.1项目建设的背景 (8)
2.2项目建设的必要性 (11)
2.3项目建设的可行性和有利条件 (17)
3 项目区建设条件分析 (21)
3.1项目区概况及自然、社会经济条件分析 (21)
3.2主要阻碍因素和解决方案 (27)
4 柽柳、青海云杉苗木市场需求 (27)
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4.1市场预测和现有生产能力估算，供求关系分析 (27)
4.2柽柳、青海云杉苗木竞争能力和市场前景 (28)
4.3柽柳、青海云杉苗木营销方案 (30)
5 项目建设的指导思想、原则和依据 (31)
5.1项目建设的指导思想 (31)
5.2项目建设的原则 (31)
5.3项目建设的依据 (32)
6 项目建设地点、项目承担单位 (32)
6.1建设地点 (32)
6.2承担单位 (33)
6.3建设规模 (33)
6.4建设任务和内容 (33)
6.5项目建设进度 (33)
7 主要生产技术方案 (34)
7.1良种苗木的生态习性 (34)
7.2苗木繁育技术 (35)
8 劳动组织、管理与运行管护 (39)
8.1劳动定员、人员素质、人员培训 (39)
8.2组织管理机构 (39)
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8.3经营管理模式 (40)
8.4管护制度和措施 (40)
8.5管护人员和经费 (41)
9 环境保护 (41)
9.1生态环境影响评价 (41)
9.2对策和措施 (42)
10 投资估算与资金筹措 (42)
10.1项目工程量 (42)
10.2总投资估算 (43)
10.3资金应用与筹措平衡分析 (43)
10.4分年度投资计划 (43)
11 财务估算和经济效益分析 (44)
11.1财务估算 (44)
11.2财务效益分析 (46)
11.3不确定性分析......................................................... 错误！未定义书签。
12 保障措施 (46)
12.1加强组织领导 (47)
12.2强化技术服务 (47)
12.3严格工程管理 (48)
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12.4严格资金管理 (48)
13 结论与建议 (49)
13.1结论 (49)
13.2建议 (50)
附表：表一：张掖市柽柳、青海云杉良种苗木繁育基地建设项目各品种繁殖数量规划表
表二：张掖市柽柳、青海云杉良种苗木繁育基地建设项目投资估算表
表三：张掖市柽柳、青海云杉良种苗木繁育基地建设项目总投资估算表
表四：张掖市柽柳、青海云杉良种苗木繁育基地建设项目投资运用及来源平衡表
表五：张掖市柽柳、青海云杉良种苗木繁育基地建设项目产品销售收入及税金估算表
表六：张掖市柽柳、青海云杉良种苗木繁育基地建设项目固定资产折旧及摊销估算表
表七：张掖市柽柳、青海云杉良种苗木繁育基地建设项目单位成本(亩)测算表
表八：张掖市柽柳、青海云杉良种苗木繁育基地建设项目产品总成
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本费用表
表九：张掖市柽柳、青海云杉良种苗木繁育基地建设项目损益表
表十：张掖市柽柳、青海云杉良种苗木繁育基地建设项目现金流量表（全部投资）
附图：张掖市柽柳、青海云杉良种苗木繁育基地建设位置示意图
1 总论
1.1 项目提要
1.1.1项目名称XX市柽柳、青海云杉良种苗木繁育基地建设
1.1.2项目性质新建
1.1.3项目主管单位XX市林业局
1.1.4项目实施单位X市绿化局
1.1.5项目负责人XXX
1.1.6建设地点
XXXX区东北郊湿地保护区、石岗墩干旱荒漠区
1.1.7 建设宗旨及目标
宗旨：以基地建设为基础，以科技支撑为保障，以种苗质量为核心，创新经营机制，强化内部管理，把柽柳、青海云杉的技术研究、引进、试验示范、推广应用做为祁连山区及河西走廊优质树种的保护与开发利用的突破口，在丰富品种、提高质量、规范生产经营等方面下功夫，大力发展、培育具有市场竞争力的柽柳、青海云杉，全面提高品质和生产水平，推进
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苗木生产的基地化、产业化和市场化。
目标：一是重点突破柽柳、青海云杉的快繁技术、商品化育苗技术；二是在通过区域化试验研究的基础上大力推广柽柳、青海云杉。三是提高柽柳、青海云杉的良种供种率和使用率，力争到“十一五”末实现基地良种供种率达到70%以上，造林良种使用率达到50%。
1.1.6项目建设规模及内容
项目建设规模：新建良种苗木繁育基地400亩，完成其基础设施配套建设。
项目建设内容：
①良种苗木繁育基地建设:青海云杉250亩，柽柳属植物150亩(种源收集25亩，良种繁育125亩)。
②柽柳、青海云杉选育：开展以青海云杉、柽柳属植物为主的种质资源调查，选择不同品系进行抗逆性测定试验，同时，引进国内外节水耐旱品系，开展对比试验，在不同生境条件下选育良种进行推广。
③基础设施配套建设：架设输电线路2公里，打机井1眼，购置作业用车1辆。
1.1.7项目建设期限及进度
建设期限3年(2008～2010)。
2008年完成60亩青海云杉、35亩柽柳的良种苗木繁育基地建设；并打机井1眼、架设输电线路2公里，购置作业用车1辆。
2009年完成110亩青海云杉、70亩柽柳的良种苗木繁育基地建设。
2010年完成80亩青海云杉、45亩柽柳的良种苗木繁育基地建设。
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1.1.8投资来源
该项目建设总投资380.00万元，其中：申请国家投资304.00万元，占总投资的80%，地方配套及自筹76.00万元，占总投资的20%。
1.1.9 项目效益
该项目建成后，每年可提供柽柳、青海云杉良种苗木193.325万株，其中：青海云杉8.325万株柽柳125.0万株。第五年达产后，每年生产的各类苗木可创产值324.75万元。投资利润率39.77%，投资利税率47.46%。所得税前财务内部收益率33.58%，所得税后32.01%，所得税前财务净现值(ic=10%)583.27万元，所得税后467.03万元，所得税前投资回收期5.2年，所得税后6.3年，投入产出比：1：3.6。
1.2 可行性研究报告编制的原则
1.2.1 可行性研究报告编制原则
(1)坚持科学规划，合理布局，集中连片的原则。
(2)坚持因地制宜，主动开发、科学利用的原则。
(3)坚持科技为先导，推广应用种苗繁育、推广新技术的原则。
(4)坚持高标准、高起点，最大限度地发挥森林三大效能的原则。
(3) 坚持科技创新、优质高效原则。强化科技服务，注重科技创新，大力引进推广应用新品种、新技术、新成果，坚持高起点、高科技含量，实现种苗生产的优质、高产和高效。
1.2.2 主要经济技术指标
(1) 种苗费：青海云杉1918.08元/亩；柽柳属植物1010.34元/亩。
(2)栽植费：100.00元/亩。
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(3)水电费：青海云杉150.00元/亩；柽柳属植物200.00元/亩。
(4) 肥料款：青海云杉100.00元/亩；柽柳属植物140.00元/亩。
(5)后期管理费：青海云杉200.00元/亩；柽柳属植物365.52元/亩。
(6)病虫害防治费12.00元/亩。
2 项目建设的必要性、可行性和有利条件
2.1项目建设的背景
林业是生态的屏障，良好的生态是社会文明的重要标志。林业建设既是改善生态环境、实现经济社会可持续发展的重要基础，也是美化生活、提高人居质量、促进人与自然和谐发展的关键措施，还是保障农业、富裕农民、建设社会主义新农村的重要内容。近年来，我国党和政府提出的科学发展观、构建和谐社会和建设社会主义新农村等一系列重大发展战略，是促进林业发展的三大亮点。具有双重属性的林业，在落实科学发展观、建设资源节约型和环境友好型社会中，可以大有作为；森林是陆地生态系统的主体，林业的和谐发展是实现人与自然和谐相处的前提，是弘扬生态文明与构建和谐社会的基础；具有三大效益的林业，在全面建设小康社会、建设社会主义新农村中都可以抓住机遇，充分发展，为实现生产发展、生活富裕、生态良好做出自己特有的贡献。甘肃省自然条件严酷，干旱缺水，水土流失、风沙危害严重，自然灾害频繁，森林覆盖率低，荒漠化面积大，这些问题长期制约社会经济的发展。党和国家从改善生态环境和实现可持续发展的大局出发，制定并实施了天然林保护工程、退耕还林工程、“三北”
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防护林等六大工程，这是一项功在当代，利在千秋的宏伟大业，对改善我省的生态环境，推进优势林产品产业化进程，加快林业发展具有十分重要的现实意义。
荒漠化是我省乃至世界的重大环境问题之一，它既严重地困扰着我们的生存和发展，又制约着我省特别是河西走廊地区21世纪经济社会的可持续发展。自50年代以来，我省荒漠化土地面积以年0.3％的速度递增。根据1996年沙漠化土地普查资料显示，甘肃省荒漠化土地面积达1428.9万hm2，占全省总面积的31.44％。全省沙区受风沙直接危害的农耕地达21.34万hm2，草场406.4万hm2，村庄4366个，铁路713.9km，公路2813．9km，渠道8749.8km，每年受沙害损失折合人民币31459.86万元，这些重大损失大都发生在河西地区。这足以说明河西走廊沙区生态环境恶化的严峻性和荒漠化治理的紧迫性。
盛世兴林，种苗为先。搞好新时期林业建设，最基础、最根本的工作是要抓好种苗。随着经济社会的不断发展，特别是生态建设和林业建设的快速发展，对林木种苗提出了新的更高要求。林木种苗不仅要满足数量需求，更要满足品种多样化、品质优良化的需求，质量需求成为社会进步和林业发展对种苗的第一需求。
张掖市地处河西走廊中部，森林覆盖率较低，森林资源比较稀少，国土绿化、改善生态环境的任务十分艰巨。近年来，党和国家对林业的高度重视，相继出台了《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》、《关于进一步加快防沙治沙工作的决定》等一系列方针、政策，为林业的发展带来了前所未有的发展机遇。“十一五”以来，市委、市政府对林业工作高度
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重视，先后研究出台了《关于进一步加快林业发展的意见》、《加快林业产业发展的实施意见》、《封山禁牧办法》、《黑河流域湿地管理办法》、《实施甘肃省全民义务植树条例办法》等一系列规范性文件，市纪委、监察局还联合出台了《关于对违反退耕还林（草）工程政策的行为给予党纪行政处分的暂行规定》、《造林质量事故追究办法》，为推动全市林业发展提供了政策保证，加快了我市森林资源培育和生态环境建设步伐，为我市林业发展注入了生机和活力。特别是国家六大林业重点工程的启动实施，对新形势下林业建设和发展提出了新课题和新要求。林业要发展，种苗是关键。因此，培育和生产品种优、质量好的林木种苗尤为重要和迫切。当前，我市林木良种生产中存在的问题，一是林木良种基地数量少，种苗生产与林业重点工程建设的要求不相适应，突出表现在良种生产总体质量不高，基地供种率和良种使用率低，大多数林木种子靠群众漫山遍野采集，质量难以保证，而且现有良种基地中遗传增益和高世代种子园比较小，良种选育中重速生树种轻抗逆性树种，良种繁育中生产、供应滞后等在一定程度上影响了林业建设质量和效益的提高。二是树种结构性矛盾突出，阔叶树种多、针叶树种少；常规树种多，珍贵树种少，常规苗木多，大规格苗木少；三是林木良种投入不足；由于林木生长周期长，良种选育所需的时间也长，选育优质种源、家系、无性系和林木良种基地建设一般需十几年甚至几十年的时间，生产投入大，生产成本高、效益低；四是良种市场秩序混乱，生产经营渠道不顺，林木种质资源流失、良种品种数量少、质量低下、以次充好、以假乱真等现象比较普遍。五是随着各项林业生态工程的实施，对抗风沙、抗旱、耐涝、治碱的树种需求倍增。