美妆产品项目实施方案

美妆产品项目实施方案

投资分析/实施方案

承诺书

申请人郑重承诺如下：

“美妆产品项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由

此导致的所有后果。

公司法人代表签字：

xxx（集团）有限公司（盖章）

xxx年xx月xx日

项目概要

近年来，随着本土品牌的崛起，国际美妆品牌优势逐渐减弱，面对消

费者日益增长的体验和个性化的需求，美妆品牌只有以积极的姿态拥抱新

的变化，改变营销格局，提升产品体验才能坐稳江山。中国美妆行业正在

进入融合发展的新零售阶段，人、货、场基本三要素被重构，为了应对新

零售带来的变化，品牌重心从产品驱动转变成围绕消费者需求探索创新。

该美妆产品项目计划总投资13401.94万元，其中：固定资产投资9161.52万元，占项目总投资的68.36%；流动资金4240.42万元，占

项目总投资的31.64%。

达产年营业收入31819.00万元，总成本费用23911.85万元，税

金及附加269.99万元，利润总额7907.15万元，利税总额9267.78万元，税后净利润5930.36万元，达产年纳税总额3337.42万元；达产

年投资利润率59.00%，投资利税率69.15%，投资回报率44.25%，全部投资回收期3.76年，提供就业职位629个。

坚持“三同时”原则，项目承办单位承办的项目，认真贯彻执行

国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，积极做到：同时设计、同时施工、同时投入运行，确保各种有

害物达标排放，尽量减少环境污染，提高综合利用水平。

报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

第一章项目承办单位基本情况

一、公司概况

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令

客户惊喜的产品和服务。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业

的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司始终秉承“集领先智造，创

美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工

艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供

先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、

仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核

程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司自设立以来，组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有

着深刻的认识，能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业

内深耕积累的经验优势，为公司未来业绩发展提供了有力保障。

二、所属行业基本情况

近年来，随着本土品牌的崛起，国际美妆品牌优势逐渐减弱，面对消费者日益增长的体验和个性化的需求，美妆品牌只有以积极的姿态拥抱新的变化，改变营销格局，提升产品体验才能坐稳江山。中国美妆行业正在进入融合发展的新零售阶段，人、货、场基本三要素被重构，为了应对新零售带来的变化，品牌重心从产品驱动转变成围绕消费者需求探索创新。

三、公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入29621.39万元，同比增长27.16%（6326.24万元）。其中，主营业业务美妆产品生产及销售收入为25990.07万元，占营业总收入的87.74%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额7424.92万元，较去年同

期相比增长1300.57万元，增长率21.24%；实现净利润5568.69万元，较去年同期相比增长614.31万元，增长率12.40%。

上年度主要经济指标

第二章项目技术工艺特点及优势

一、技术方案

（一）技术方案选用方向

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行

稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型

控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质

量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组

织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和

良好的服务。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积

极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，

稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞

争能力。

3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所

制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等

设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

（三）工艺技术方案选用原则

1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

（四）工艺技术方案要求

1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低

故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

二、项目工艺技术设计方案

（一）技术来源及先进性说明

项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

（二）项目技术优势分析

本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生

产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密

集型，该技术具备以下优势：

1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量

水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、

功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证

产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技

术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺

路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

第三章背景及必要性

一、美妆产品项目背景分析

中国新零售的爆发，为各行各业的战略布局带来了新的变化。身

处风卷云涌的新零售时代，美妆市场自然也在寻求积极寻求改变。

行业发展现状一：新零售重新定义美妆行业

近年来，随着本土品牌的崛起，国际美妆品牌优势逐渐减弱，面

对消费者日益增长的体验和个性化的需求，美妆品牌只有以积极的姿

态拥抱新的变化，改变营销格局，提升产品体验才能坐稳江山。中国

美妆行业正在进入融合发展的新零售阶段，人、货、场基本三要素被

重构，为了应对新零售带来的变化，品牌重心从产品驱动转变成围绕

消费者需求探索创新。

行业发展现状二：美妆行业零售市场规模超过千亿元

2018年我国化妆品零售市场规模达到2619亿元，同比增长6.9%；国家统计局发布关于我国零售市场的最新数据，2019年4月份的社会

消费品零售超过3万亿，同比增长7.2%，新零售强有力推动总体零售

市场发展。而在这零售总额主要数据，化妆品行业令人瞩目，我国4

月份化妆品零售额达210亿，1-4月绝对量达到962亿元，同比增长10%。

行业发展现状三：大品牌纷纷进行线上线下融合

2018年，美妆行业的交易额将达到2600亿元，线上各大品牌已经汇成一片红海，线下头部品牌寥寥。线下在用户体验方面有着天然的

优势，却没有得到充分利用，要在这千亿市场夺得更多份额，美星家、林清轩等大品牌已经纷纷开始进行线上线下的融合。

行业发展现状四：互联网巨头试水美妆新零售

传统零售是以企业效率为中心的商业模式，新零售是以用户体验

为中心的商业模式，这是两种经营思维。在信息越来越透明，消费主

权越来越大的背景下，传统零售已老，以用户体验为中心的新零售更

适合未来的发展。快闪店、BA网红化和全链路派样是天猫的三大新零

售场景。目前，天猫在全国12个城市开出了60家新零售快闪店，消

费者除了能拥有一般线下门店的购物场景之外，还能体验到智能导购

产品，比如智能试妆镜、无人贩卖机、虚拟云货架等等，其中玛丽黛佳、伊丽莎白?雅顿等品牌都是积极的尝试者。

小米也已经开始卖化妆品了,在小米有品的平台上,已经出现了护肤、彩妆、洗护等各个品类的产品。

行业市场前景：新零售启航，美妆+新零售谱写新篇章

新零售市场正在颠覆传统零售业，并在不断快速发展。化妆品企

业需抓住新零售时代发展，积极拥抱智能技术，通过整合资源一体化，针对市场和消费者需求制造更多优质产品，从而推动企业快速可持续

发展。

二、鼓励中小企业发展

民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的

十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和

信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合

印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导

思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造

业企业转型升级，加快制造强国建设。

要激发中小企业创业创新活力，就是要鼓励创办小企业，开发新

岗位，以创业促就业，力争使中小企业数量持续增加，向社会提供更

多的就业机会和岗位。要最大限度减少对微观事物的管理，市场机制

能有效调节的经济活动一律取消审批，对保留的行政审批事项规范管

理、提高效率；直接面对基层、量大面广、属于能交由市场解决或交

由地方管理更方便有效的经济社会事项，一律下放地方和基层管理。

同时，注重放管结合，切实防止审批事项边减边增、明减暗增现象发生。进一步加大商事制度改革的政策宣传。尽快建立与商事制度改革

相配套的后续市场监管体系，加强部门间的沟通衔接，明确监管责任，规范监管行为。近年来，产业集群已经成为我国中小企业发展的重要

组织形式和载体，对于提高专业化分工与协作配套、促进生产要素有

效集聚和优化配置、降低创业创新成本以及节约社会资源等方面具有

重要作用，是工业化和信息化发展到一定阶段的必然趋势。目前，产

业集群已覆盖了纺织、服装、皮革、五金制品、工艺美术等大部分传

统行业，在信息技术、生物工程、新能源、新材料以及文化创意产业

等新技术领域发展加速，涌现出一批龙头骨干企业和区域品牌，在县

域经济发展中作用显著。

三、宏观经济形势分析

着眼大势认识当前经济形势，更要冷静看清我国发展仍处于并将

长期处于重要战略机遇期。当今世界，正在经历百年未有之大变局。

大变局之中，我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期，又要紧紧

盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵，化危

为机、转危为安，变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级，提升科技创新能力，深化改革开放，加快绿色发展，积极参与全球经济治理体系变革，牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。

第四章项目建设主要内容和规模

（一）用地规模

该项目总征地面积34777.38平方米（折合约52.14亩），其中：净用地面积34777.38平方米（红线范围折合约52.14亩）。项目规划总建筑面积41385.08平方米，其中：规划建设主体工程29851.18平方米，计容建筑面积41385.08平方米；预计建筑工程投资3570.61万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费4103.62万元。

二、产值规模

项目计划总投资13401.94万元；预计年实现营业收入31819.00万元。

第五章项目建设地点

一、美妆产品项目建设选址原则

为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根

据美妆产品项目选址的一般原则和美妆产品项目建设地的实际情况，“美妆产品项目”选址应遵循以下原则：

1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

2、与美妆产品项目建设地的建成区有较方便的联系。

3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

4、城市基础设施等配套较为完善。

5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

二、美妆产品项目选址方案及土地权属

（一）美妆产品项目选址方案

1、美妆产品项目建设单位通过对美妆产品项目拟建场地缜密调研，充分考虑了美妆产品项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的

远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础

设施条件及土地成本等。

2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的美妆

产品项目最佳建设地点—美妆产品项目建设地，所选区域完善的基础

设施和配套的生活设施为美妆产品项目建设提供了良好的投资环境。

（二）工程地质条件

1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，美妆产品

项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，

地层均匀性密实较好，因此，本期工程美妆产品项目建设区处于地质

构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，

各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆

砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设

区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会

受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳

定状态，场地地貌简单适应本期工程美妆产品项目建设。

三、美妆产品项目用地总体要求

（一）美妆产品项目用地控制指标分析