工程公司质量管理手册

AAAAAA工程有限公司质量管理手册

（版本号：A版修订状态：0）

（依据GB/T19001：2000idtISO9001:2000编制）

编制：AAAAAAAA

审核： AAAAAAAA

批准：AAAAAAAA

文件编号： LYJQ-QMS-01

发布日期： 2002-9-1

受控状态：

0.0 前言

0.1 公司概述

0.2 颁布令

0.3 质量方针和目标

0.4 公司质量管理组织机构图

0.5 质量管理职责分配

1.0 范围

2.0 应用标准

3.0 术语和定义

4.0 质量管理体系

4.1总要求

4.2文件要求

4.2.1总则

4.2.2质量手册

4.2.3文件控制

4.2.4记录控制

5.0 管理承诺

5.1 管理承诺

5.2 以顾客为关注焦点

5.3 质量方针

5.4 策划

5.4.1质量目标

5.4.2质量管理体系策划

5.5职责、权限与沟通

5.5.1 职责和权限

5.6.1总则

5.6.2评审输入

5.6.3评审输出

6.0 资源管理

6.1 资源提供

6.2 人力资源

6.2.1总则

6.2.2能力、意识和培训

6.3 基础设施

6.4 工作环境

7.0 产品实现

7.1 产品实现的策划

7.2 与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

7.2.2与产品有关的要求的评审

7.2.3顾客沟通

7.3 设计和开发（裁剪）

7.4 采购

7.4.1采购过程

7.4.2采购信息

7.4.3采购产品的验证

7.5 生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

7.5.2生产和服务提供过程的确认

7.5.3产品标识和可追溯性

7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

7.6 监视和测量装置的控制

8.0 测量、分析和改进

8.1总则

8.2 监视和测量

8.2.1顾客满意

8.2.2内部审核

8.2.3过程的监视和测量

8.2.4产品的监视和测量

8.3 不合格品控制

8.4 数据分析

8.5 改进

8.5.1持续改进

8.5.2纠正措施

8.5.3预防措施

0.0前言

0.1公司简介

AAAAAA工程有限公司成立于1993年，其前身是洛阳涧西涧桥建筑工程公司，经省建设厅批准具有三级资质的建筑企业，注册资金600万元，具有承建14层以下和30米跨度的工业与民用建筑能力。

九年来管理上进，艰苦奋斗，现已形成了一支能吃苦、善经营、技术全面、阵容整齐、领导与职工凝聚力强、作风过硬的建筑队伍。

公司现有技术管理人员35人。公司设有技术生产经营科、技术质量科、安全管理科、人事劳务科、办公室、总承包项目经理部。已配备13名二、三级项目经理，大、中型施工机械120余台、具有一定的建筑实力。

公司遵循质量为本、信誉第一的宗旨，近年来先后承建了一拖流水线大型车间（工程造价900万）、嘉碧大厦、中桥花园1#楼等大型建筑项目，受到了建设单位的一致好评，被市建委评为2001年度先进施工企业和安全工作先进单位。

地址： AAAAAAAAAAAA15号

电话：0379-*******

传真：0379-*******

邮编：00000000

0.2 颁发令

AAAAAA工程有限公司《质量管理手册》是依据GB/T19001：2000—ISO9001：2000质量管理体系—要求结合企业实际制订的，它阐述了公司的质量方针和目标，对公司质量管理体系作了具体的描述，是指导全公司实施质量管理纲领性文件和行动准则，现予以发布，望全体员工遵照执行。

任命AAAAAAAAA为我公司管理者代表，行使以下权利：

⑴负责公司质量管理体系的建立,运行和保持正常运行。

⑵向公司总经理报告质量管理体系运行情况，及时处理质量管理体系运行有

关问题。

⑶代表公司就质量管理体系有关事宜与外部各方联络。

总经理（签字）：

2002年9月1日

0.3质量方针和目标

质量方针：

用户是上帝，质量是生命，安全是保证，诚信于

社会。

质量目标：

单位工程合格率100%，优良率50%；

分项工程合格率100%，优良率65%

单位工程顾客满意70%

总经理（签字）：

2002年9月1日

0.4公司质量管理组织机构图

总经理

副经理 生产经营科

财务科

人事劳务科

总承包项目一部

办公室

管理者代表

副经理

总承包直属项目部

总承包项目五部

总承包项目六部

副经理

总承包项目四部

总承包项目三部

总承包项目二部

安全管理科

质量技术科

0.5质量管理体系职责分配

★表示主要负责部门；☆表示相关部门

1.0范围

1.1总则

为满足以下要求公司制定质量管理手册：

a) 需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；

b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

1.2 应用

本标准规定的所有要求都适用于公司所有部门。针对我公司实际情况对标准中7.3设计和开发进行了裁剪。

2.0应用标准

GB/T 19000-2000 质量管理体系－基础和术语（idt ISO9000:2000）

GB/T 19001-2000 质量管理体系－要求（idt ISO9001:2000）

3.0定义

供方——组织——顾客

1.供方：提供产品的组织或个人

2.组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施

3.顾客：接受产品的组织或个人

4.0质量管理体系

4.1总要求

4.1.1公司对质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、

产品实现和测量有关的过程制定文件化质量管理体系，以保证公司

质量管理实施和持续改进。组织标准的要求建立质量管理体系，形

成文件，加以实施和保持，并持续改进。公司针对工程施工的特点

建立和保持质量管理体系时应：

a) 识别质量管理体系所需的过程及其在公司中应用

b) 确定过程的顺序和相互作用；

c) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；

d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监

视；

e) 监视、测量和分析这些过程；

f) 实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程

的持续改进。

4.1.2凡公司为满足顾客的要求而需要外包的过程，主要劳务，对这些过

程按照7.4条款要求进行控制。

4.1.3公司根据公司的实际情况对7.3设计和开发进行了裁剪。

4.2 文件要求

4.2.1总则

公司制定了形成文件的质量方针和质量目标；质量手册；17个程序文件；

第三层次文件。

4.2.2质量手册

质量手册和程序文件中对标准要求的7.3设计和开发进行了裁剪

4.2.3文件控制

4.2.3.1质量文件包括：质量手册、程序文件、施工图纸、设计变更、施工

组织设计、施工技术措施、工艺标准、工程合同、声像资料以及有

关施工及验收规范、工程质量验评标准、各种图纸、法律法规等。

4.2.3.2技术质量科负责制订《文件和资料管理程序》并组织实施。

4.2.3.3文件和资料的审批

（1）质量手册和程序文件分别由总经理和管理者代表审批发布。

（2）公司其它同质量有关的文件和资料由相关职能部门、副经理审定签发。

4.2.3.4文件和资料的发放

受控文件和资料的发放须填写《文件发放记录》，公司内使用的质量文件为经过编号且加盖红色“受控”印章的有效版本。外部文

件资料作为质量文件下发执行时，亦须加盖“受控”印章且编号履

行领用、登记手续，以防误用。

4.2.3.5文件和资料的更改

文件和资料的更改按原审批的权限审批，由文件管理人员实施。

4.2.3.6文件的换版文件和资料经一定次数或大篇幅修改后，重新换版印

刷，作废文件应及时收回，经审批后或销毁或留存，留存的文件资

料应进行标识，以便与有效版本相区别。

4.2.3.7外来文件管理与内部受控文件同等对待，也需要进行编号受控管

理。

4.2.4质量记录控制

4.2.4.1技术质量科负责制订并组织实施《质量记录管理程序》，严格控制质

量记录的准确性、真实性、完善性，以证明质量管理体系的有效运行。

4.2.4.2需要控制的质量记录包括：

（1）原材料设备、设备、半成品质量检验记录；

（2）施工试验记录；

（3）工程质量检查验收记录；

（4）工程质量评定记录；

（5）技术管理工作记录；

（6）质量管理体系运行检查评审记录；

4.2.4.3质量记录的归口

（1）质量管理体系运行检查评审记录，由技术质量科收集保存；

（2）工程质量评定记录由项目经理部收集和保存；

（3）各部门和项目经理部对职责范围内的质量记录分别进行收集和

保管；

（4）待工程完成后，必要的质量记录由项目经理部技术负责组织人整理、组卷、装订，办理交工验收手续后交顾客和技术质量科存档。

4.2.4.4质量记录的保存期限按质量记录清单上的规定执行。

5.0管理承诺

5.1管理承诺

公司总经理应通过会议等手段向公司全体员工传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性。制定质量方针；确保质量目标的制定；组织进行管理评审；为公司质量管理体系提供必要的资源。

5.2以顾客为关注焦点

公司应以增强顾客满意为目的，采取措施确定并满足顾客（甲方）的要求。

5.3质量方针

公司总经理制定并向公司全体员工传达公司质量方针：

用户是上帝，质量是生命，安全是保证，诚信于社

会。

5.4 策划

5.4.1 质量目标

公司总经理制定质量目标并采取措施保证目标的实现；

质量目标：单位工程合格率100%，优良率50%；

分项工程合格率100%，优良率65% ；

单位工程顾客满意70%；

5.4.2 质量管理体系策划

公司对质量管理体系进行策划，保证质量目标的实现；在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。

5.5职责、权限与沟通

根据自身实际的需要，公司实行二级管理，即公司及项目经理部涉及本手册体系的部门和单位有：技术质量科、生产经营科、人事劳务科、安全管理科、人事劳务科及总承包项目经理部。

5.5.1职责和权限

（1）总经理

①公司的法人代表，主持制定质量方针，颁布公司《质量管理手册》，

承担公司质量管理体系的建立、完善、实施和保持决策责任。

②定期主持管理评审，管理质量管理体系持续有效运行。

③组织公司的重大工程质量策划，主持召开公司年度质量工作会议，

审批年度工作计划。

（2）副经理

①向公司总经理负责，直接向公司总经理汇报工作。

②负责贯彻和实施公司质量方针与质量目标，参与组织建立和

完善公司质量管理体系，并使其有效运行。

③负责审定重大质量事故和处理措施方案。

④负责所管辖项目部。

（3）技术质量科

①贯彻公司质量方针和目标，制定质量工作计划，指导、协调、

监督各质量职能部门执行质量管理职能，负责

GB/T19001-ISO9001标准的贯彻，开展质量管理工作。

②负责公司质量管理手册的贯彻、执行、修订、换版工作。

③参与内部质量审核、筹备管理评审工作，负责质量记录的汇

总和编制工作。

④负责建筑工程施工技术资料档案以及其它原版文件的收集与

管理。

⑤组织编制一般投标施工组织设计，审批一般工程的施工组织

设计，审查公司的项目经理部施工技术资料。组织贯彻技术

规程、施工规范、质量标准，负责主持编制审批重点工程施

工组织设计以及重要、特殊工程的措施方案。

⑥对新材料设备、新技术、新工艺的推广应用进行指导，负责

编制公司内部技术标准、操作规程、质量标准，负责交工技

术文件的标准化工作，审查交工验收技术资料的质量。

⑦负责贯彻执行有关法令和质量管理制度，按照检验评定标准

对施工全过程实施监督、检查、指导质检系统的业务工作。

⑧负责核验单位工程、结构工程质量，抽检分部、分项工程的

质量评定等级，参与重要隐蔽工程质量检查，组织工程质量

抽查、联检，参加重大质量问题的调查分析，检查落实整改

情况。负责组织有关部门进行单位工程的交付工作。负责对

各质量职能部门管理人员成绩的考核，制定公司的长期培训

规划和每年的实施计划，会同公司有关部门组织技术、业务、

质量等管理人员的培训及考核。

⑨对检验、测试工作机构、人员、设备、仪器的配备测试手段、

管理制度的健全及管理，承担技术指导和领导责任。

（4）生产经营科

①负责投标报价、经济合同签约及合同、标书评审。

②负责对签约项目工程的预算编制、管理。

③负责组织有关部门按有关规定做好服务工作，做好顾客满意

度监测。

④负责施工设备的管理工作。

⑤负责公司生产管理。

⑥负责施工过程控制，并对生产进度计划加以备案。

⑦参加合同评审，确认相关条款能否满足物资供应要求。

⑧负责制定公司材料设备合格供方名册。

（5）安全管理科

①检查监督施工现场管理，做到“安全生产，文明施工”。

②负责组织公司内部联合大检查。

（6）办公室

①负责公司办公环境的管理，公司行政管理。

②负责公司车辆管理。

③贯彻执行公司的质量方针、目标，负责有关文件的收发和登

记，按照公司的做好文件档案管理工作。

④负责文件的打印、复印工作。

（7）人事劳务科

①贯彻执行公司的质量方针、目标，负责与有关的劳务分包管理，

人力资源管理工作，编制年度培训计划并组织落实工作。

②按照《文件和资料的管理程序》妥善保管有关文件和资料。

③负责劳务供方队伍的评审与管理工作。

（8）总承包项目经理部

①围绕工程项目，直接全面、全过程地对工程承包合同以及施

工过程进行管理。

②通过计划、组织、协调、控制等手段及通过生产诸要素优化

配置和动态管理，实现项目合同目标，严格执行合同条款，

满足顾客要求，确保工程质量达到预期目标。

③负责项目合格供方的评定，并报公司生产经营科备案。

④负责项目材料的合格供方评定、采购，和库房的管理，做到

帐、物、卡一致。

⑤负责现场与甲方、监理、设计院及分包单位的协调关系，及

时处理顾客投诉，并在施工中和竣工后对顾客满意度进行监

测。

⑥负责现场材料设备、施工设备、检测计量设备的标识。

⑦负责对顾客提供财产进行管理。

⑧负责现场检测计量设备的管理。

⑨负责施工过程的控制。负责现场技术资料的管理。

⑩负责现场施工质量的控制。负责处理发现的不合格和潜在的不合格，并采取纠正预防措施，必要是采取有关的统计技术

进行数据分析。

5.5.2管理者代表

管理者代表具有以下方面的职责和权限。

①确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

②向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

③确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。

④质量管理体系有关事宜的外部联络。

5.5.3内部沟通

公司通过会议、文件通知等方式进行沟通并对质量管理体系的有效性进行沟通。

5.6管理评审

5.6.1公司总经理应每年主持管理评审，以管理质量管理体系的运行持续有

效，如有必要由总经理决定增加评审次数。

5.6.2评审时，应有公司副经理和有关职能部门负责人参加。评审内容包括

企业质量方针和目标的适宜性，产品的符合性、施工及管理过程的趋

势、顾客满意度，管理评审的输出包括产品质量的改进、过程的改进

及资源的配置、质量管理体系的有效性及相应的纠正和预防措施等。

5.6.3公司管理者代表应将评审结果，结论及建议组织相关人员记录成文，

并以文件形式发布评审结果和更改决定，督促检查改进情况。

5.6.4技术质量科负责与有关职能部门组织制定改进措施并及时组织实施。

技术质量科对改进效果进行跟踪检查、督促、评价，并向总经理汇报

工作。

5.6.5技术质量科应妥善保存管理评审、改进措施以及跟踪评价的记录、报

告。