不符合的检测工作控制程序
不符合检测工作的控制管理程序
1、目的：为了及时发现、有效控制检测过程和管理体系运行中的不符合工作，保证检测结果的质量，不断完善管理体系。
2、适用范围：检测过程和管理体系运行中不符合工作的控制和纠正。
3、职责：3.1质量主管和内审员通过内审识别不符合工作，跟踪纠正活动和措施的实施；3.2检测室负责人和监督员识别检测过程中的不符合工作，对轻微不符合及时予以纠正，对较严重或会造成不良后果的不符合工作必要时可暂停其工作并上报技术主管；3.3技术主管对不符合工作的严重性作出评估，对不符合工作可接受性和是否需扣发或追回报告甚至通知客户取消工作作出决定；3.4技术主管审批纠正措施和批准恢复工作。
4、工作程序4.1不符合工作的识别和报告4.1.1不符合工作的识别根据不符合可能造成的后果，将不符合分为轻微不符合、一般不符合、严重不符合等三种。
4.1.1.1轻微不符合是指检测人员工作疏忽、求快图省事、对程序和检测方法规定不了解等原因造成的不会对检测质量造成不良后果的不符合。
4.1.1.2 一般不符合是指对检测/校准结果有一定影响，但没有涉及法律、安全和重大经济责任，对客户的利益没有构成损害的不符合；4.1.1.3严重不符合是指下列情况造成的、对检测结果有严重影响的不符合：（1）使用曾经过载给出可疑数据、发现已超差、出现间隙性工作不正常和其它异常的设备；（2）使用失效标准和方法；（3）环境条件失控；（4）能力验证或比对结果离群或一致性不满意；（5）检测质量控制发现检测系统不正常。
4.1.2 实验室成员发现不符合工作后，应及时向有关负责人报告，除轻微不符合及时指出及时纠正外，应填写“纠正□/预防□措施要求通知单”，做好相关记录，并向主管负责人报告。
4.1.3实验室各级管理、监督、核查、内审人员和检测执行人员，有责任及时发现检测过程或管理体系运行中存在的不符合或潜在不符合。
4.2对不符合工作的严重性进行评价技术主管、质量主管和监督员应对发现的不符合进行评价，确认不符合已经或可能造成的影响及可接受的程度，确定改进方案和措施。
不符合检测工作的控制程序文件
1.目的：及时对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，保证管理体系及相关活动对资质认定要求/认可准则的持续符合性和检测结果的质量。
2.适用范围：（1）管理体系活动中的不符合工作的控制；（2）检测活动中的不符合工作的控制；3. 职责与权利：3.1 技术主管负责控制技术活动中的不符合工作，对所出现的差错的严重性和可接受性作出评估和决定。
必要时，可决定暂停检测工作，或扣发检测报告，或通知客户。
确认纠正措施的有效性和批准恢复工作。
3.2 质量主管负责控制质量体系活动中的不符合工作；对偏离或违反方针、目标和程序可能造成的责任和风险的严重性和可接受性作出评估，决定对相关部门和人员的职责开展专项内审，确认纠正措施的有效性。
3.3 质量监督员和检测组负责人负责识别技术要求部分的偏离和差错，并视其严重性向技术主管（必要时同时向质量主管）直至主任报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施。
视偏离和差错的严重性，质量监督员和检测组负责人有权中止相关的检测活动。
3.4 内审员和检测组负责人负责识别管理要求部分的偏离，并视其严重性向质量主管（必要时同时向技术主管）直至主任报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施。
视偏离的严重性，内审员和检测组负责人有权中止相关的质量活动。
3.5 所有员工均有责任和权力向技术主管或质量主管直至主任报告所发现或判断出的任何偏离和差错，提出纠正活动和纠正措施的建议。
4. 工作程序4.1不符合项的识别4.1.1不符合项的识别基于风险识别措施，可在管理体系和技术运作的各个环节进行，例如客户投诉、质量控制、仪器设备校准和期间核查、消耗材料的核查、质量监督、检测报告审核签发、内审和外审、管理评审、比对和能力验证、仪器设备缺陷和差错、分包、计算机问题、数据处理、原始记录、量值溯源、环境条件、人员操作等。
4.1.2 检测人员按照管理体系文件要求开展检测工作。
监督员通过对本室检测人员进行监督，在人员技能、设备、方法、样品处置和环境条件等方面进行核查，发现问题及时记录，并报质量/技术主管进行相关评价、处置。
汽车检测不符合工作控制程序
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１、目录
分析不符合工作的原因和性质，消除（或极在程度减少）不符合工作造成的影响，从而对不符合工作进行有效控制，确保检测质量。
２、范围
本程序适用于本公司对不符合工作的分析评定和处理。
３、职责
3.1 质量负责人负责组织对不符合工作的分析、评定和处理，并作好记录。
3.2 质量监督员对执行情况和效果进行监督。
3.3 技术资料员负责有关记录归档、保管。
4、工作程序
4.1 不符合工作的内容
4.1.1 检测设备存在缺陷而未及时发现（或检测设备超过检定周期而未检定）所造成显示结果可疑的情况。
4.1.2 报检人员责任心不强而造成来检车辆信息输入错误的情况。
4.1.3 来检车辆的技术资料丢失（如检测报告丢失、原始记录丢失或失密）。
4.1.4 检测人员未严格按照《检测过程控制程序》及《检测方法控制程序》进行检测造成数据失准或其它事故。
不符合工作控制程序
1 目的：对不符合工作进行控制，消除已存在的不符合项，确保检测服务质量，保证管理体系有效运行。
2 范围：适用于本检测中心检测工作的全过程。
3 术语：3.1 符合：满足规定的要求。
3.2 不符合：不满足规定的要求。
4 职责：4.1 技术负责人负责对不符合工作的可接受性和严重性评价给出处理意见，负责评价不符合工作对客户的影响并批准是否恢复检测工作；4.2 相关职能部门和监督员进行日常工作质量监督，发现和判定不符合工作，提出纠正要求，对纠正的实施进行跟踪验证；4.3 相关责任部门负责提出纠正方案，对不符合项目的纠正。
5 工作程序：5.1 检测工作中不符合工作的识别检测工作中不符合情况可能发生在以下情形：a)人员操作的失误；b)客户投诉及有关信息的反馈；c)仪器设备的损坏或失效；d)消耗材料的质量不合格；e)环境条件的失控；f)检测方法的选择及应用存在的问题；g)量值溯源的失控；h)数据处理的差错；i)原始记录检测报告的差错；j)样品的处置过程发生差错；k)人员监督过程中发生的问题；l)质量控制中发生的问题；m)微生物检测室发生生物安全事故；n)内审、外审和管理评审中发现的问题。
5.2 检测工作中发现不符合工作时，相关人员应及时填写《不符合工作评审处置表》，对不符合事实予以描述，技术负责人应组织有关人员对发现的不合格工作及时进行判断调查并确认。
5.3纠正不符合项被发现并确定后，检测室负责人须立即提出纠正处置要求，责任人立即实施纠正，确保消除不符合工作的现象，并将纠正情况记入《不符合工作评审处置表》。
微生物检测室发生生物安全事故，应按《微生物实验室生物安全事件应急处置工作预案》处置。
5.4 不符合工作的严重性评价5.4.1 技术负责人负责对不符合工作的严重性进行评价,根据对检测结果的影响程度进行分析评价，判定其严重性，根据其对检测结果的影响程度，可分为严重不符合、一般不符合、轻微不符合；5.4.1.1 严重不符合即对检测结果质量有直接、重要影响或对管理体系的运行有效性有直接、严重影响的不符合；5.4.1.2 一般不符合即偏离文件规定、多部门多次出现但未产生重大影响的不符合；5.4.1.3 轻微不符合即个别部门或岗位出现的个别、偶然发生偏离文件规定、未产生严重后果的不符合。
不符合检测工作控制程序
1 目的为了确保质量管理体系的有效运行，对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不合格检测数据、报告的发放或使用。
2 范围适用于本检测中心对不符合质量管理体系管理要求和技术要求的检测活动，以及对不合格数据、报告的控制。
3 职责3.1 质量负责人、技术负责人及相关人员负责对质量管理体系和检测工作的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理结果。
3.2 综合管理室和检测人员负责对不符合检测工作采取纠正措施。
3.3 技术负责人负责对不符合检测工作的严重性进行评价，并作出处理决定。
4 工作程序4.1.1 质量监督员在实施监督时，从人员、设备、检测方法、样品、设施环境、记录等环节识别不符合项。
4.1.2质量负责人、检测室负责人、技术负责人、质量监督员从客户投诉、投诉处理过程及日常工作中发现不符合项。
4.1.3 对原始记录和报告进行审核时授权签字人在对报告进行签发时发现不符合项。
4.1.4 质量负责人通过组织质量体系内审，发现检测工作中的不符合项。
4.2.1 经分析，属于偶发性不符合，且不会对管理体系运行及结果报告产生影响的不符合，为一般不符合；4.2.2 经分析不符合已经影响到检测结果,影响到管理体系的运行与相关的法律、法规或规范要求的符合性,造成系统性或区域性失效的，均为严重不符合。
4.3.1 当在检测各环节发现有不符合项出现时，发现人员应将不符合项内容记录于《不符合工作处理报告》中，并由责任室确认。
4.3.2技术负责人对所发现的不符合进行分析、评价，对不符合工作的可接受性作出决定，明确纠正和纠正措施要求。
4.3.3 一般不符合处理：当发现一般不符合时，由责任部门对不符合工作进行标识、隔离、暂停工作或扣发报告等临时处理，并实施临时处理与现场纠正，处理方式与结果记录于《不符合工作处理报告》中，由责任部门负责人核准，经确认不符合已经得到改善后，可以恢复工作，同时如不符合会再度发生时，须启动《纠正措施控制程序》，将填写《纠正措施处理报告》，要求对原因进行分析并作出纠正措施。
检验检测机构程序文件-不符合检测工作控制程序(含附属表单)
XXX检验检测中心程序文件不符合检测工作控制程序编号：XXX/PD16－2015编制：批准：颁布日期：2015年11月1日实施日期：2016年1月1日副本控制：受控发放登记号持有人（或部门）：1 目的及时反馈并纠正检验检测过程出现的差错或与规定方法和程序不符合的情况。
2 适用范围本程序适用于检验检测过程中出现的各种不符合及采取的纠正活动。
3 职责技术负责人组织技术方面不符合的处理，各有关部门及时反馈并配合实施纠正。
技术部负责监控验证。
4 工作程序4.1 不符合工作的种类中心不符合工作可能发生在管理体系和技术运作的各个环节，常见的不符合工作包括（但不限于）客户申投诉、中心环境条件不满足要求、试验样品的处置时间不满足要求、试样未在规定的时间内检验检测、质量控制结果超过规定的限制、能力验证或机构间比对结果不满意、仪器校准没有确认、消耗材料的核查结果发现问题、对员工的考察或监督出现问题、检验检测报告核查发现问题、管理评审和内部或外部审核发现的不符合等。
中心应对发生的不符合工作的原因进行分析，对于不是偶发的、个案的问题，不应仅仅纠正发生的问题，还应按本条款要求启动纠正措施。
4.2 不符合工作一经发生，当事人应向部门负责人报告，并如实记录不符合工作情况。
部门负责人应分别向技术负责人报告。
技术负责人根据情况决定暂停工作或扣发报告等。
4.3 技术负责人根据不符合工作的具体情况组织或指定人员组织调查、分析及评价。
4.4 技术负责人根据调查分析的结果决定采取纠正的方法，由不符合工作发生部门及相关部门实施纠正并记录实施情况。
4.5 技术部验证纠正的效果，并将验证结果报技术负责人4.6 技术负责人确认纠正是否有效。
如确认纠正有效时，可决定恢复检验检测活动。
4.7 当造成不符合的原因可能再发生或涉及到管理体系时，技术负责人决定执行《纠正措施程序》或组织对管理体系的审核。
4.8 必要时（如纠正无法进行），应通知客户并取消工作。
机动车检测站程序文件-不符合工作控制程序
1、目的为了及时发现及有效控制质量体系活动和检测工作中不符合程序规定的工作，防止检测结果出现差错，保证质量体系的有效运行，保证检测工作的质量。
2、范围2.1 质量体系活动中的不符合工作的控制；2.2 检测技术活动中的不符合工作的控制；3、职责3.1 技术负责人控制技术活动中的不符合项，对差错的严重性和可接受性作出评估和决定；必要时决定暂停检测工作和扣发检测报告并通知客户；确认纠正措施的有效性；批准恢复工作。
3.2 质量负责人负责控制质量体系活动中的不符合项；对偏离或违反方针、目标、政策、程序、可能造成的责任和风险的严重性和可接受性作出评估，决定对相关部门和人员的职责开展专项内审，确认纠正措施的有效性。
3.3 监督员和检测部负责人负责识别对认可准则中技术要求的偏离和差错并视其严重性向技术负责人（必要时同时向质量负责人）直至最高管理者报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施，有权中止检测和质量体系的活动。
3.4 内审员和检测部负责人负责识别与认可准则中管理要求的偏离并视其严重性向质量负责人（必要时同时向技术负责人）直至最高管理者报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施，有权中止质量体系的活动。
3.5 实验室所有员工都有责任和权力向技术或质量负责人直至实验室的最高管理者报告任何偏离和差错并提出纠正活动和纠正措施的建议。
4、工作程序4.1不符合检测工作的识别、评价与反馈4.1.1不符合检测工作可以通过下述方法识别：1）质量监督员日常监督检查；2）用户投诉；3）技术校核；4）内部和外部审核；5）管理评审；6）比对试验或能力验证结果；7）检测记录和检测报告的审核。
4.1.2 评价不符合检测工作的原因，有以下几种：1）人员差错；2）仪器设备超差，校准失控；3）环境条件失控；4）方法有误；5）消耗性材料差错；6）数据处理上的错误。
4.1.3 发现不符合检测工作时质量监督员要及时反馈给质量负责人以及相关的人员，并填写“不符合检测工作记录表”，提出纠正要求。
工程质量检测公司RBT214-2017及ISO17025-2017不符合工作的控制与改进程序
1 目的为加强对不符合工作的控制，确保在发生不符合检测工作时能做出恰当的评价，及时采取预防措施、纠正措施，防止此类不符合工作再度发生，不断的改进特制定本程序。
2 范围本程序适用于公司所进行的一切检测活动所发生的不符合检测工作的评价、处理及改进。
3 职责3.1总经理：负责批准暂停工作的恢复；必要时组织管理评审。
3.2质量负责人：负责组织对“管理要求”不符合工作的性质进行评价，并确定实施措施类型。
批准采取措施意见。
3.3技术负责人：负责组织对“技术要求”不符合工作的性质进行评价，并确定实施措施类型。
批准采取措施意见。
3.4各检测室主任：负责对不符合原因进行分析并制定相应的预防/纠正措施，对措施的实施跟踪监督。
3.5内审员、监督员：负责对日常检测工作进行监督，发现不符合工作时及时指出并上报。
3.6资料管理员：负责相关记录进行存档保管。
4程序4.1不符合工作的分类4.1.1根据不符合工作的性质分为潜在不符合和不符合。
4.1.2潜在不符合指不符合是潜在的，实际未发生的不符合。
通过事先分析，确定可能造成不符合工作的原因，并对此采取预防措施，对潜在的原因加以清除，避免不符合工作的出现。
4.1.3不符合是指管理或技术活动不符合管理体系文件或检测技术规范的要求。
为了防止不符合工作可能再度发生，立即采取纠正措施。
4.1.4根据不符合项对实验室能力和管理体系运作的影响，将不符合项分为严重不符合项和一般不符合项。
(1)严重不符合项:影响实验室诚信或显著影响技术能力、检测或校准结果准确性和可靠性、以及管理体系有效运作的不符合。
(2) 一般不符合项:偶发的、独立的对检测或校准结果、质量管理体系有效运作没有严重影响的不符合项。
如果一般不符合项反复发生，则可能上升为严重不符合项。
4.2 不符合工作发现的途径4.2.1不符合检测工作可能发生在质量管理体系和检测活动中的各个环节，公司所有人员都应随时注意并及时发现检测工作中的不符合工作。
不符合工作控制程序
不符合工作控制程序1.目的为了及时发现､有效控制检测过程和管理体系运行中的不符合工作,保证检测结果的质量,不断完善管理体系｡2.适用范围检测过程和管理体系运行中不符合工作的控制和纠正｡3.职责3.1.实验室主任对不符合工作的严重性作出评估,审批纠正措施和批准恢复工作｡3.2.质量负责人负责实验室质量体系方面不符合检测工作的控制3.3.技术负责人负责实验室技术操作方面不符合检测工作的控制｡4.程序4.1 不符合工作的确认质量负责人负责调查实验室检测工作的不符合项目,上报实验室主任,由实验室主任组织技术负责人和质量负责人对不符合进行评价,并确定改进方案和处理措施｡4.2 不符合工作的处理根据不符合可能造成的后果,将不符合分为轻微不符合､一般不符合､严重不符合三种｡4.2.1 轻微不符合处理只要判定不符合没有偏离程序文件和作业文件,没有对检测结果造成影响,质量负责人可以立即组织实施纠正,纠正之后即可恢复正常的检测工作｡4.2.2 一般性不符合处理当确认不符合工作为一般性不符合,且没有涉及法律､安全和重大经济责任,对客户的利益没有构成损害时,由实验室主任填写《纠正措施控制记录》,描述不符合事实,由质量负责人和技术负责人分别负责所管辖业务的不符合项目的纠正措施｡4.2.3 严重不符合的处理当在监督或核查中发现或识别检测/校准活动已经严重偏离了程序文件和作业文件,造成了涉及法律､安全和客户利益的严重不符合时,质量负责人向实验室主任报告,由实验室主任暂停此项目,具体按照《纠正措施控制程序》执行｡4.3 批准恢复工作实验室主任在核实纠正措施实施到位后批准恢复工作｡4.4 防止问题的再度发生4.4.1 如果发现原已处理的不符合工作有可能再度发生时,技术负责人或质量负责人应组织对原处理方案进行评审,分析其原因,立即执行《预防措施控制程序》｡4.4.2 对于重复性轻微不符合,技术负责人或质量负责人应组织对其进行分析,找出原因,采取相应措施进行改进,防止问题的再度发生｡5.相关文件《纠正措施控制程序》QDNS-QP-10《预防措施控制程序》QDNS-QP-116.相关记录《纠正措施记录》QDNS-QP-10-F02……结束……。
不符合检验检测工作控制程序
不符合检验检测工作控制程序1目的确保本中心质量管理体系的有效运行，对检验检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不合格报告发放或使用。
2范围适用于对不符合质量管理体系要求的检验检测活动，以及不合格检验检测报告的控制。
3定义3.1严重不符合项：经检查评定为体系运行中存在的系统性缺陷，或直接影响到检验检测报告质量的不合格活动。
3.2一般不符合项：个别或少量偏离文件规定程序，对检验检测报告质量未产生影响的不合格活动。
3.3不符合产品：不符合技术规定或客户要求的检验检测报告。
4职责4.1技术负责人a.对识别出的检验检测工作的不符合进行确认；b.对检验检测工作中不符合项进行控制，必要时决定暂停检验检测工作和扣发检验检测报告并通知客户，控制差错对客户造成的损害范围和程度；c.对差错立即组织纠正，同时对差错的严重性做出评估，对差错的可接受性作出决定；d.视所采取的纠正措施有效性决定是否恢复检验检测工作。
4.2质量负责人a.负责控制质量体系活动中的不符合项；b.对偏离或违反方针、目标、政策、程序可能造成的责任和风险的严重性和可接受性做出评估，决定对相关部门和人员的职责开展专项内审；c.确认纠正措施的有效性。
4.3监督员和检测室负责人负责标准、规范中技术要求的偏离和差错的识别，视其严重性向技术负责人报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施，有权中止检验检测活动。
4.4内审员和管理室负责人负责体系管理要求的偏离的识别，视其严重性向质量负责人报告，提出并组织实施纠正活动或纠正措施，有权中止不符合质量体系的活动。
4.5一般人员所有人员都有责任和权力向技术或质量负责人报告任何偏离和差错，并提出纠正活动和纠正措施的建议。
5工作流程图6程序要点6.1不符合项和产品的识别不符合工作可以从以下几个方面（但不限于）予以识别：a.监督员对日常检验检测工作的监督；b.客户申诉、投诉、满意度调查；c.仪器设备的检定/校准；d.消耗性材料的核查；e.检验检测原始记录、报告的核查；f.内部审核、外部审核、管理评审；g.内部质量控制（内部人员、仪器设备比对、盲样测试、留样再检、统计分析等）；h.实验室间比对或能力验证。
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3.2证书和报告签发人负责证书和报告的质量控制；
3.3质量负责人负责对不符合工作做出处理决定；
3.4各检测科负责人负责对不符合工作采取纠正措施。
4
4.1不符合项和产品的识别
4.1.1检测人员按照管理体系文件要求开展检测工作，一旦发现偏离，则予以记录。 质量监督员通过对本室开展的检测工作过程进行监督，在人员、设备、方法、 样品处置和环境条件等方面进行核查， 发现问题及时记录，各质量监督员再将 所发现的不符合工作汇总后报质量负责人。
4.3.2属一般不符合项而不能现场关闭的工作，及属严重不符合项工作，则由办公室 通知相关部门采取标识、隔离、立即停止工作等措施，并组织人员对产生不符合项 的原因进行分析，提出纠正措施，报质量负责人批准实施。
4.3.3属不符合产品的工作则立即通知停止工作，扣发证书或报告。证书和报告签发 人核查原始记录，属打印或书写错误的则立即通知纠正。如果不符合证书和报告已 发出，则由办公室文件管理员负责收回，并重新发放符合要求的证书或报告。
4.1.5办公室依据《LOP018C检测结果质量保证程序》对检测结果的有效性进行监控， 记录和分析产生不符合结果的原因。
4.2不符合项和产品的评价
程序文件
标题
421办公室对所有发现的不符合工作按要素和部门进行统计分析，对个别的、偶然发
生的不符合工作，被证实不会影响到证书和报告的质量的鉴别为一般不符合项；
4.3.4属经常性或重复性出现的不符合项和产品，通过原因分析，涉及到管理体系文
件的修改，则按《LOP001D文件控制程序》进行。
4.4不符合工作的控制
质量监督员负责对纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实所采用的纠正措施已 消除了产生不符合工作的所有因素，报请质量负责人批准后通知相关部门恢复工 作。若所采用的纠正措施消除不了产生不符合工作的因素，则通知客户不具备开 展该检测工作的能力，并取消该项工作。
4.2.2经统计分析，属某部门整体出现不符合项或某要素失控，或直接影响到证书和 报告的质量的，鉴别为严重不符合项；
423凡证书和报告上出现不符合项均定为严重不符合项。
4.3不符合项和产品的处置
4.3.1属一般不符合项并能现场关闭的工作，由办公室通知相关部门或相关人员实施 现场关闭措施，检测工作正常开展。
4.1.2质量负责人通过对反映的情况，以及客户的投诉等情况进行分析，提出是否增加 内部审核的频次，或专项审核建议，报实验室主任批准后实施。
4.1.3质量负责人组织具备审核资格的人员对管理体系运行情况进行审核，对审核中发
现的不符合项进行记录，具体程序见《LOP010C内部审核程序》。
4.1.4证书和报告签发人通过对证书和报告的格式、所含信息量和结果表示进行审核， 发现有不符合要求的证书和报告及时记录，并反馈到办公室。
5
5.1《LOP010C内部审核程序》
5.2《LOP018C检测结果质量保证程序》
程序文件
编号：
版次：
标题：不符合的检测工作控制程序
日期：
5.3《LOP008C改进控制程序》
5.4《LOP001D文件控制程序》
6质量记录
6.1《不符合工作评价记录》
程序文件
编号：
版次：A
标题பைடு நூலகம்不符合的检测工作控制程序
日期：
1目的
为确保所建立的管理体系的有效运行，必须对检测工作中出现的不符合项进行识
别和控制，防止不合格证书和报告的发放或使用。
2
适用于对不符合管理体系管理要求和技术要求的检测活动，以及不合格证书和报
告的控制。
3
3.1质量监督员负责对管理体系和技术运作的各环节中所出现的不符合工作进行识