1 2015版ISO9001质量及环境手册

管理手册 文件编号：JH-QEMM 生效日期：2016-01-01 修改日期：2016-01-01 版 本：A/0 第2 页，共60页

ISO9001/ISO14001 东莞市XXXX五金制品有限公司

质量和环境管理体系手册 （依据ISO9001:2015&ISO14001:2015编制）

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发布日期：2016年01月01日 实施日期：2016年02月01日 东莞市XXXX五金制品有限公司 管理手册 文件编号：JH-QEMM 生效日期：2016-01-01 修改日期：2016-01-01 版 本：A/0 第2 页，共60页

ISO9001/ISO14001 文 件 修 订 页 序号 版本 制/修订日期 条款 修订内容 修订者 1 A/O 2016.01.01 全文 新制定

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ISO9001/ISO14001 管理手册封面 管理手册目录„„„„„„„„„„„„„„1 管理手册发布令„„„„„„„„„„„„„2 管理方针和目标„„„„„„„„„„„„3 管理者代表任命书„ „„„„„„„„„„4 顾客代表任命书 „„„„„„„„„„„„5 质量负责人任命书„„„„„„„„„„„„6 0.集团简介 „„„„„„„„„„„„„„7 0.1 公司组织结构图 „„„„„„„„„„9 0.2 ISO9001:2008的条款与ISO14001对照表 „„„„„„„„„„„„„„„„„14 0.3 管理手册的管理 „„„„„„„„„16 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织的背景 4.1 理解组织及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划

7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务提供 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格辅出的控制

9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.0总则 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进

附件一：程序文件清单„„„„„„52

附件二：公司及各部门质量&环境过程绩效指标 管理手册 文件编号：JH-QEMM 生效日期：2016-01-01 修改日期：2016-01-01 版 本：A/0 第2 页，共60页

ISO9001/ISO14001 1.1管理手册发布令

本《管理手册》由管理者代表组织各有关部门依据ISO9001：2015、ISO14001：2015的标准要求 ，并结合东莞市XX精密五金制品有限公司实际情况及国家相关法律、法规和各项政策的规定编制而成，它描述了东莞市XX精密五金制品有限公司管理方针、目标以及管理管理体系所包含的过程顺序和相互作用，阐明了通过有效实施管理体系，包括持续改进和预防不合格的过程，使产品质量达到顾客满意的要求，是向外介绍东莞市XX精密五金制品有限公司管理体系的专用手册，用于合同情况下向顾客证实东莞市XX精密五金制品有限公司提供质量保证的能力，同时是东莞市XX精密五金制品有限公司对有能力稳定的提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的承诺，并作为第三方认证审核的审核准则之一。 本手册是管理工作的法规性文件，各部门和员工应严格遵守执行，保证管理方针、目标和有关措施的贯彻，不断提高产品质量，充分满足顾客、法律法规、环境保护要求，增强产品的市场竞争力，促进公司经济效益和社会效益的稳步提高。 本手册适用于东莞市XX精密五金制品有限公司，在管理体系文件中所有要求都适合于以上公司的管理。 本手册从发布之日起施行，要求东莞市XX精密五金制品有限公司各公司、全体员工严格贯彻执行。

总 经 理：

日 期： 2016.02.01 管理手册 文件编号：JH-QEMM 生效日期：2016-01-01 修改日期：2016-01-01 版 本：A/0 第2 页，共60页

ISO9001/ISO14001 质量方针 以顾客满意为宗旨 以市场需求为导向 以先进技术为基础 以行业领先为目标 质量目标

顾客满意度85%以上 退货率控制在3%以下 工厂重伤事故控制到0发生

解释:奉顾客为上帝，提供精益求精的产品和完美的服务来使顾客满意是我们全体员工永恒的追求。收集不断变化的市场信息，通过对信息的分析来判断市场需求并以此为导向，随时调整公司产品结构，使公司始终掌握着市场主动权。管理上强调“以人为本”，不断加强企业的文化建设，在企业内营造温馨和谐的气氛，吸纳优秀人才的加盟，保持技术上的领先并不断创新，使企业呈现蓬勃向上的生命力。通过以上活动及诚信的经营理念，不断提高企业知名度和美誉度，并持续改进质量管理体系，使企业在同行业中处于领先地位并始终保持。

环境方针

重视地球环境，满足客户要求，在生产过程中禁止使用环境管理物质，制定以下方针： 1.遵守法规 2.预防公害 3.减废省能 管理手册 文件编号：JH-QEMM 生效日期：2016-01-01 修改日期：2016-01-01 版 本：A/0 第2 页，共60页

ISO9001/ISO14001 4.持续改进 环境目标

序号 环境目标 分解部门 环境指标 环境治理方案 1 危险废弃物废弃 人事部

危险废弃物由合法回收机构回收 寻找合法回收机构签订合约

执行依程序进行.

2 消防火灾 人事部 火灾发生为0起事故 消防演习与知识培训;见治理方案和实际演习记录

3 化学品泄漏 人事部 化学品泄露发生为0起事故 演习与知识培训;见治理方案和实际记录

4 能源节约 人事部 水/电/油节约消耗≥1% 见业绩和治理方案

5 噪音排放 废气排放 废水排放 人事部

GB12348.90 三级标准65dB(A)/55 dB(A)

DB4426-2001 一级标准二时段

DB4427-2001 二级标准 二时段

见治理方案

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ISO9001/ISO14001 1.2管理者代表任命书

兹任命 为东莞市XX精密五金制品有限公司管理者代表，履行如下职责并行使相应权力： a) 负责组织、建立、实施和保持公司的管理体系； b) 向东莞市XX精密五金制品有限公司最高管理层报告管理体系的业绩和任何改进的需求； c) 提高全体员工满足顾客要求的意识和环境、职业健康安全的参与、持续改进意识； d) 代表东莞市XX精密五金制品有限公司就管理体系有关事宜与外部各方进行联络。

东莞市XX精密五金制品有限公司全体同仁须服从指挥，共同履行职能和承诺，确保管理体系有效运行。

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ISO9001/ISO14001 1.3顾客代表任命书 兹任命 为东莞市XX精密五金制品有限公司顾客代表，负责确保顾客的要求得以体现、满足，参加跨部门小组；识别与评审顾客的要求，选择特殊特性；参与产品过程设计和开发，向顾客提交产品相关文件；负责顾客沟通和反馈，对顾客投诉进行处理（包括纠正和预防措施）；制定目标指标及相关的活动。

东莞市XX精密五金制品有限公司全体员工必须密切配合其工作，确保满足顾客的需求，并持续改进。

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ISO9001/ISO14001 1.4质量负责人任命书

兹任命 为东莞市XX精密五金制品有限公司质量负责人，履行如下职责并行使相应权力： a) 负责编制东莞市XX精密五金制品有限公司质量环境目标； b) 负责监控各项制度、工艺、任务、措施和活动的实施过程，使之持续符合设定目标； c) 负责及时分析和处理客户质量投诉，积极主动的做好客户服务，提高产品终检合格率； d) 负责管理管理体系工作的推展、运行和持续完善； e) 负责组织实施对供应商进行质量保证能力的现场审查； f) 负责全权处理和裁定东莞市XX精密五金制品有限公司范围内的管理事故并及时向总经理报告重大质量环境事故； g) 负责在东莞市XX精密五金制品有限公司范围内组织管理宣传和教育； h) 负责主持各类管理会议和管理数据分析管理，审批各类质量单据； i) 负责制定新产品质量管理计划，并监控实施，确保新产品管理水平达到预期目标。

东莞市XX精密五金制品有限公司全体同仁须服从指挥，共同履行管理职能和承诺，确保产品质量一次性满足客户要求。

总 经 理 ： 日 期：

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