制程不良品的处置规定

一、目的：对生产线各工序发现的少量来料不良品及制程不良品进行控制，防止不良品的

非预期使用，减少产品质量隐患及产品质量损失。

二、适用范围：本文件适用于生产线各工序发现的少量来料不良品及制程不良品的处理。

大批量及严重不合格发生时，按《不合格品处理程序》执行。

三、职责及权限：

1、生产部通过自检、互检，发现的制程不良及来料不良品，应提交检验部门判定，进行退换

料。生产部有责任通过现场管理减少不良品的产生及防止不良品的非预期使用。

2、质量部负责对生产部提交的不良品进行判定，并提出处理意见，控制不良品的非预期使用。

3、计划采购部对不良品的出入库进行管理，及时补发料，保证生产正常进行。对库存不良品

进行管制，防止误用。

四、流程说明：

1、制程中，各岗位操作员应进行自检和互检，工作中发现因来料不良或者制程不良导致相

关物料不可用时，应办理不良品退库及补料手续。

2、不良品报检：操作员填写《不良品处置单》，生产主管初步判定，提出退换料要求，报检

验部门确认。

3、检验员描述不良品现象及判定；初步原因分析：是属于来料不良还是制程加工不良；提

出初步处理意见：返工、退货、报废。贵重物料及超过10件以上的物料的退换，需要检验部门主管确认。

4、生产部退换料：操作员凭检验部门签字的《不良品处置单》，将不良品退交回仓库。同时

仓库填写《出库单》，按退料的同样品种、同等数量办理补料手续。

5、仓库收到退料后，应及时给予补料处理，不得影响生产用料。所收到的退料分废料区、

退货区及返工区存放，并分别记账管理。

6、退库不良品的处理：

●退货物料：属于供应商物料质量问题的标准件、毛坯件、油漆件、塑料外协加工件、

包装辅料等，计划采购部与供方联系，做退换处理，所有费用由供方承担。如供方需要我公司协助返工的，由计划采购与供方协定费用。

●返工物料：计划部根据当月的销售订单、库存明细情况以及生产产能，安排返工计划，

下达返工单。该返工单应注明工时、件数均不计价、不付费用。生产部门返工后应报检，质量部检验合格后，仓库办理入库手续。

●报废物料：仓库每月定期盘点清理，统一做《材料库零件处置单》，报有关部门评审。

机加工零件需要报废的，金工车间每月报一次，仓库统一处理。单品加工报废率1%以内的总经理授权质量部签批后执行，报废率超过1%的，由生产部门写签呈报总经理批准。

二、特别规定：

1、生产部发现废料或发生报废时，应在当月30日前退回仓库。延期不退还仓库，造成

采购退货困难、物料供应断档、停工待料等情况的，由生产部门负责。

2、超过当月发放数量的退料、发放时间超过三个月的退料、当月及上月无生产计划的退

/补料，需要生产部经理签署意见，说明原因，报计划采购部核准，否则仓库有权不给补料或者不发放同等数量的补料。

3、特殊制程需要给予一定物料的报废率的，由生产部门以签呈的方式报总经理批准，批

文在质量部备案。质量部按规定的报废率控制退换料的数量。

4、出现批量性制程报废，或者超过公司允许额度的，责任部门进行追责处理，按物料的

原价，对责任人进行处罚。

三、单据使用及流转：

1、《不良品处置单》：质量部归口管理，一式三联。生产部填写后开始流转，质量部签署意见

后留一联，做质量信息的统计分析；生产部留一.联，做分析与改进以控制制程报废率；

仓库留一联做进销存账务处理，定期汇总。

2、《出库单》：仓库归口管理，一式两联，仓库与生产部各一联做收发凭证。

3、因《废品退修通知单》印刷量比较大，本着节约的原则，暂代《不良品处置单》，用完后

废止，特此说明。

四、附录：

1、《不良品处置单》

2、《材料库零件处置单》