私车公用费用报销管理办法7.24

私车公用费用报销管理办法(试行)

为提高办事效率，公司针对因公务外出用车需要，员工使用私人车辆的情况，进行一定的费用报销，特制订本管理办法。

1、因公务需要临时使用员工私车外出办事时，办事人必须先填写《私车公

用审批单》，经直属领导审核批准后方可外出。

2、员工的私车公用费用每月1日—5日之间集中提交票据，由办公室按月度《私车公用审批单》进行费用票据和行程里程数审核，无误后汇总月度报销金额交总经理审批，之后到财务部进行费用报销。

3、费用报销项目包括：停车费、路桥费、燃油费、维护保养费、车辆磨损费、

车辆保险费等。

3.1停车费、路桥费实报实销（票据上要有明确的时间，地址信息）。

3.2燃油费，维护保养费，车辆磨损费和车辆保险费合计后，按1元/公里

的标准报销。行驶里程根据办事人填写的行程，由办公室审核人按导

航显示的公里数进行统计汇总。

4、私车公用管理：

4.1《私车公用审批单》的内容及相关票据不准弄虚作假欺瞒公司，否则不

予报销相关费用。

4.2私车公用车辆，须自行确保驾驶证、车辆行驶证、车辆保险（含第三

责任险和驾乘险）等证件及相关手续齐全并始终在有效期内，否则由

此产生的一切后果均由本人自行承担。

4.3私车公用驾驶员必须严格遵守车辆管理和交通法律法规，不得疲劳驾

车，确保行车安全。对于违反交通法律法规的相关处罚和造成的一切损

失均由驾驶员本人承担。

*****************公司

2020年7月