TUP-GC-YX-KH-XM产品级项目服务控制规程
TUP-ZD-YX-KH-FY客户服务费用管理制度
增加“3.2.3.1各项费用明细”。
薛晶
谷宏妹
袁阗
正式发布
目的范围
目的作用：统一、规范公司产品、项目的服务费用管理办法，保证服务质量及项目进展实施顺利，树立并保持公司对外良好的服务形象。
应用范围：公司产品、项目、培训等服务项目的费用管理
读者对象：公司全体销售及服务人员
术语定义
无
制度办法
4.
5.后续服务：项目进行过程中，根据项目周期均分为三期发放。期间按提交的服务记录，及客户回访记录进行服务质量评定，正常应用，每期末拨付服务费20%。每期服务费＝合同净额＊项目服务费率＊20％。到项目竣工并且服务停止前一个月，由客服中心整理该项目的服务档案，抽样对项目客户进行项目的服务满意度调查，做项目评价分析，最终形成并提交该项目的完工报告。确认项目服务记录齐全，提交及时且质量较好，满足要求，客户对服务满意无投诉等情况，发放最后的20%，该项目维护结束，全部服务费发放完毕。末期服务费＝合同净额＊项目服务费率＊20％。
4.
5.根据评定结果，达不到85％满意度的培训效果，由分公司额外扣罚一定的费用，用来支付不满意的学员的补偿措施，以达到学员满意。
6.
7.根据培训班性质，界定由总部或分公司支援的培训讲师的食宿等费用支付：如果是属拓展全国或大区域市场类的大型研讨会、免费培训班或合作式培训班，费用由公司承担；其他收费类培训班，培训讲师的费用由组办单位承担。
b)
c)高级技术支持工程师——150元/天
d)
e)总监\副总裁——200元/天
f)
其他说明
1.对外培训班由分公司或办事处组织，培训实施过程中，按公司培训管理办法进行。培训结束后，由客服中心或分公司对培训效果通过反馈的调查表或通过抽样回访等方式进行满意度评定。
215不合格项目处理管理制度
QB 西北电力设计院西海电厂项目部标准不合格项目处理管理制度Q/XBXH2-215-20042004-08-20发布2004-08-20实施西北电力设计院西海电厂项目部发布目次1 目的┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅12 适用范围┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅13 编制依据┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅14 不合格的确认┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅15 采购物资不合格品的处理┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅16 施工过程不合格品的控制┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅17 质量记录┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅38 附录┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅91 目的对不合格进行识别和控制，防止不合格品使用或交付。
2 适用范围本制度适用于西海电厂（2×135MW）发电工程进货、工程施工过程和竣工交付后对不合格品的处理。
不适用质量事故的项目。
3 编制依据3.1 GB/T19000族标准（2000年版）。
3.2 国家、行业颁布的有关技术质量标准与规范、规程。
3.3 国家、行业颁布的工程管理规范（程）及火电机组达标投产考核标准。
3.4 有关的工程承包合同。
3.5 项目部质量管理体系。
4 不合格的确认4.1 采购物资到货后，通过验证发现不符合相关标准和规定。
4.2 在施工过程中，过程产品通过验证，不符合设计、标准、规范及作业文件。
4.3 工程竣工后最终产品通过验收，不符合相关的验收标准。
4.4工程交付使用后或开始使用发现工程某个部位不符合相关设计、标准、规范及规程。
4.5通过内审及日常监督检查中发现管理体系的运行不符合有关法律、法规、标准、规范、合同及院的管理规定。
5 采购物资不合格品的处理5.1采购物资在验证中发现不合格品时，由物资管理部负责对不合格品进行标识、隔离以防误用，隔离的方法可采取涂漆、做标记、挂牌、划分隔离等方法，并填写《不合格品通知单》（见附表1）报项目主管副经理。
COP-ENG-002 生产设备与设施控制程序 A0
泛达电子（苏州）有限公司
编号：COP-ENG-002 编号： 版次： 版次：A/0 页次： 页次：4/7
生产设备与设施控制程序 生产设备与设施控制程序 控制
门和工程部设备支援组负责，具体内容和周期按相应的维护与保养作业文 件或设备的相关资料上的要求进行，并且应做相应记录。 4.4.3 生产设备或设施在使用过程中，出现故障时，操作员应立即通知工程部相 关专业技术员或工程师或主管，以便故障及时排除。当故障不能排除时， 工程相关人员应通知工程部设备支援组对故障进行确认和维修。 4.4.4 工程部设备支援组在确定设备或设施需要维修时，应以书面或电子邮件形 式通知各相关部门，以便及时调整生产。维修完成后，也应以书面或电子 邮件形式通知各相关部门，以便生产安排。 4.4.5 对于生产设备和设施，工程部设备支援组均应负责建立维修档案，每一次 维修均要详细记录在档案内，并有工程部设备支援组工程师级或以上级人 员确认签名，维修档案保存在工程部设备支援组，直到相应设备或设施报 废。 4.4.6 如果是生产设备或设施的供应商维修时，工程部设备支援组应对维修进行 监督，维修完成后，应验证，并将故障原因、维修情况和验证记录保存在 相应生产设备或设施的维修档案内。 4.5 改造 4.5.1 当生产设备或设施存在结构不合理、性能不稳定或达不到生产要求、操作 不便、易损坏、不安全等缺陷时，可以申请对它进行技术改造。 4.5.2 申请改造前，管理部门应组织各相关部门和个人商讨生产设备或设施技术 改造的必要性和可行性，并决定具体的改造计划与方案。 4.5.3 如需改造时，管理部门应以书面形式提出申请，经管理部门经理签名确认 并附上改造计划与方案，交工程部设备支援组。工程部设备支援组负责填 写《请购单》 ，交公司领导批准方为有效。 4.5.4 生产设备或设施改造由工程部设备支援组负责组织进行。 4.5.5 当需要外发改造时，工程部设备支援组和采购部选择并确定合适的供应 商。选择供应商的原则和方法如下： A 选择原则：稳定可靠、售后服务周到、价格合适。 B 选择方法：广告、报刊、杂志上的介绍；实际询价和比较；公司目前 使用设备设施运行情况。
HSPM危害物质管理作业指引
文件编号：版本：A∕0制订日期：2015∕5∕11 修订日期：2016-7-28拟案单位：品质部发行章：Revision History 修订记录HSPM危害物质管理作业办法一.目的:为保证产品符合环保法规,饮食用品法规及客户需求,持续提升产品质量,最终实现无毒无害绿色供应.二.范围:2-1. 适用于所有产品.三.权责:3.1负责部门：业务部：负责提供完整客户信息(客户特殊要求测试方法,检测机构,测试项目,管控限值等).开发部：负责提供完整产品数据(BOM表,零件图面,承认书)品管部：负责进行抽样，测试申请,监督,追踪改善;具体参照“ROHS测试指引”测试中心：安排测试。
采购部：负责供货商检测报告(ROHS,REACH,PAHS,LFGB/FDA…)收集传递,测试样品备料;及供货商自我宣告收集.3-2. 厂商责任费用分摊:采购部：负责测试费用分摊及因测试失败而引起的费用分摊.3-4. 制程单位:各生产单位或供方：负责生产控管制程过程之每一环节符合HSF管制。
PMC部负责零件及成品之区分识别及数量控管。
四.定义4.HSF(Hazardous Substances Free),即''有害物质减免''或''无有害物质'',包含RoHS,REACH,PAHs,LFGB/FDA等食品级.4.1. ROHS :the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.4-1-1. 依据标准欧盟标准(2011/65/EU,包装材料94/62/EC等)中国标准(电子信息产品污染控制管理办法(第39号) )日本标准(JIS C 0950)4-1-2. 有害物质有害物质：镉Cd,铅Pb,汞Hg,六价铬Cr6+,多溴联苯PBBs,多溴联苯醚PBDEs.4-2.REACHRegistration,Evaluation,Authorization and Restriction of Chemicals.SVHC Substance of Very High Concern.4-2-1依据标准欧盟化学品注册.评估.授权和限制法规(1907/2006/EC),SVHC高度关注物质并在不断更新中.4-2-1依据标准欧盟化学品注册.评估.授权和限制法规(1907/2006/EC),SVHC高度关注物质并在不断更新中.4-3.PAHsPolycyclic Aromatic Hydrocarbons,PAHs(多环芳烃)是18种化合物总和.4-3-1依据标准208/2005/EC,466/2001/EC4-4. LFGB/FDA等食品级LFGB: Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches) Food and Feed Law§30, 31 FDA: United State Food and Drug Administration (美国食品及药品管理局). DGCCRF: 法国食品级测试DMH: 意大利食品级测试KFDA: 韩国食品药品监督管理局4-4-1 依据标准LFGB依据1935/2004/EC法规,2011/10/EC指令;FDA依据U.S. FDA CFR相关章节.DGCCRF依据1935/2004/EC法规,French DGCCRF 2004-64 and 92-631.DMH依据1935/2004/EC法规,Italy Official Gazette GU 283 on April 1962和Ministerial Decree of 21 March 1973及其修改版本的要求.KFDA: 不同材料依据韩国食品药品监督管理标准.五.内容5-1. HSF输入5-1-1.原物料(含零组件)需符合相关HSF要求,供货方必须提供公认的第三方检测报告,并依开发确认的规格书执行.后续以宣告信管制.5-1-2.现阶段公司已全面实施环保(ROHS)物料生产.5-1-3.产品企划,开发设计时间HSF需纳入评审项目,所有零组件/原材料均需在承认图面标注符合ROHS,REACH;与食物相接触零组件需在承认图面标注符合LFGB/FDA.等要求。
设施和环境控制程序
(3)对于不能满足产品质量特性要求的设备，不准使用。同时根据其现有能力进行维修或改作它用。
总经办和售后服务部协助各部门确定实现产品符合性和其他所需的工作环境的要求，包括：
(3)操作人员按规定穿戴防护用品，严格遵守操作规程，严格按作业指导书、操作规程进行作业，同时做好设备点检和日常维护。如操作中发现问题应按规程停机或作其它处理，并逐级上报。
(4)操作人员应做到文明生产，确保生产现场整洁有序，各部门主管负责对员工进行安全教育和安全巡查，发现违章及时纠正。
(5)售后服务部组织有关人员定期维护检查安全装备的有效性。
(5)生产现场按《生产和服务提供过程控制程序》执行。
(6)当发现环境条件不符合规定要求时，应立即采取有效措施。
(1)售后服务部负责安排对吊钩进行探伤检测。
(2)各使用单位对起重设备进行例检，发现问题立即停用。
4.4.1节约原辅料、降低废品率
(1)各生产班组要努力降低废品率。
(2)工艺、设计人员和生产人员配合，改进工艺，提高原辅料利用率。
设施和环境控制程序
文件编号
SH-CX05-2020
版本
A
修订状态
0
生效日期
2020年9月1日
规定了基础设施、设备、工装（工具）和工作环境的管理要求，确保提供和维护基础设施、设备、电动工具和工作环境，以达到规定要求。通过对机械设备、实施的控制管理和动力设施的安全运行、生产经营活动的正常进行，确保员工安全。不断降低生产过程中的消耗率，实现能源、资源的有效利用，减少污染排放。
(2)设施、设备大（项）修、小修后，负责检修的单位应会同售后服务部认真填写设施、设备精度、性能检测记录及完工验收单，检修满足要求后由使用部门验收。
质量标准制订及管理程序精选全文
可编辑修改精选全文完整版质量标准制订及管理程序Drafting and management procedure for QS部门：Department 签字/日期：Signature/Date起草人：Prepared by审核人：Reviewed by审核人：Reviewed by审核人：Reviewed by批准人：Approved by1 目的规范质量标准的制订/修订、审批及维护管理。
2 适用范围适用于海正药业原料药（包括人用、兽用和中药）。
3 定义和术语QS：（Quality Specification）质量标准EHS：是环境(Environmental)、健康(Health)、安全(Safety)的缩写。
QA: (Quality Assurance) 质量保证4 责任4.1 海正药业物料管理部确保按批准的质量标准采购、验收、贮藏物料。
4.2 质检中心以及中控化验室确保按照批准的质量标准进行各类产品的检验。
4.3 质检中心负责按照此程序要求起草各类质量标准，参与工艺验证的该生产线技术经理负责按照此程序要求起草产品中间体质量标准。
5 EHS要求N/A6 程序6.1 质量标准包括原料药质量标准，中间体质量标准，原材料质量标准，包装材料质量标准，回收溶剂质量标准等。
6.2 质量标准文件由“目的”、“适用范围”、“责任”、“质量标准”、“参考或引用文件”、“文件版本修订历史”，共6部分组成；其编制及管理要求符合H3-SOP-01001《文件编制及管理程序》。
6.3 原料药质量标准6.3.1 原料药产品批准上市后，应制订高于国家标准或注册标准的企业内控标准，标准主要包括：·产品通用名称和英文名称·检验项目·法定标准·企业内控标准·贮藏条件·有效期·检验方法（列出链接文件编号）6.3.2 对于各国的质量标准或客户要求的质量标准，按照上述标准所包含的内容项详细列明。
HSPM控制程序C
1.0 目的明确客户绿色部品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。
2.0 适用范围2.1部件和材料的适用范围适用于相关产品中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其他物品适用部件及材料。
a.产品及其零件、材料（包括包装材料、零件）；b.构成辅助性物资等的各种材料。
2.2产品的适用范围适用于公司的所有产品。
* 以遵守法律、条例、行业标准及其他要求事项为前提。
3.0 术语和定义参见《与HSPM相关的术语指南》。
4.0 程序内容4.1 HSPM体系之管理责任4.1.1 组织结构与QMS的组织结构保持一致。
4.1.2 总经理任命HSF管理者代表, 规定其责任。
4.1.3 HSF管理者代表组织拟定《HSPM管理职责说明》，规范各个部门的职责和权限。
4.2 HSF教育训练HSF教育训练的流程与QMS的《人力资源控制程序》保持一致，其训练内容为：4.2.1管理人员（组长级以上人员）a.QC080000:2017b.ROHS 和WEEE指令等法规c.客户要求, 如SONY SS-00259d.HSPM体系文件e.HSF管理职责f.HSF政策、目标g.使用有害物质的清单、有害物质的削减计划等4.2.2 品管员、作业员等操作层面的人员a.在HSF方面的职责b. HSF政策、目标c.使用有害物质的清单、有害物质的削减计划d.相关法规和要求e.相关的HSPM体系文件f.HSF产品的标识、预防污染和异常处理等4.3 文件与记录4.3.1 文件管理HSF文件管理的流程与QMS的《文件管理控制程序》保持一致。
4.3.2 记录的管理HSF记录管理的流程与QMS的《品质记录控制程序》保持一致。
与HSF相关的记录均应保留3年。
4.4 有害物质（HS）识别品技部负责建立并组织各个部门按《HS相关法规/要求和HS识别控制程序》的要求，对材料、辅助料、生产过程、成品进行有害物质识别。
ISOTS22163：2017程序文件-产品和服务要求控制程序
股份有限公司标准操作政策与程序1．目的为满足顾客产品和服务的要求，保持与顾客沟通，充分了解顾客的需求和期望，通过评审确定与产品有关的要求，确保顾客满意。
2．适用范围适用于投标过程、合同订单过程、项目执行过程、新产品开发或其他与产品和服务有关要求的管理过程，以及与顾客保持有效沟通的控制。
3．发布范围总经理、管理者代表、轨道车辆空调事业部、测试中心。
4. 职责4.1运营部：4.1.1向项目可行性评估小组反馈产品和服务要求。
4.1.2负责产品和服务要求控制程序的归口管理。
负责与顾客的沟通，产品和服务要求的识别、订单要求评审、合同签订。
4.2资材部：负责所需采购物资和设备设施的供应能力的评审。
4.3设计部：4.3.1负责产品特殊要求设计满足能力的评审;4.3.2负责新产品开发的提出。
4.4质保部：负责产品和服务质量要求和监视测量能力的评审。
4.5制造部：负责产品和服务提供、交货期保证能力的评审。
4.6财务部: 负责资金能力保证。
4.7项目可行性评估小组（下文简称项目组）:4.7.1负责对产品和服务要求进行需求研读、识别、确认、评审。
4.7.2负责配合项目之需求与调度，资料的提供，参与可行性评估针对自身所负责之项目功能对客户之需求提出相应的对策或疑虑，以利有效确认客户需求及风险识别。
4.7.3适当时，包括内部和外部利益相关者参与。
4.7.4视产品和服务要求的复杂程度确定项目组成员，可包括：轨道空调事业部总经理及各部门。
5. 作业程序5.1 项目团队的建立5.1.1 公司根据既往的经验（产品开发、投标、项目管理等），确定与产品和服务要求的相关部门和人员的能力要求，在此能力要求的基础上建立“需求管理的多功能团队”。
5.1.2 根据不同的来源，该多功能团队的主持人员应当是：项目的负责人、投标团队的负责人、产品开发负责人或销售负责人。
5.1.3 该多功能团队还可以邀请外部客户组成。
5.1.4 如有外部客户，无论多功能团队是否有外部客户参与，都应指定与外部客户沟通的人员。
SMP-04-002-00 CAPA管理规程
1.目的：建立纠正与预防措施的管理程序，为消除缺陷项目，及时发现潜在风险，防止类似缺陷项目再次发生，采取必要的纠正和预防措施，确保公司持续、有效地执行GMP规范，实现持续改进。
2.范围：适用于本公司生产质量管理活动中所有纠正和预防措施的实施和控制。
3.责任人：质量负责人、生产负责人、QA及各部门负责人。
4.内容：4.1.定义4.1.1 纠正措施：为了消除导致已发现的不符合或其它不期望情况的发生所采取的行动措施。
该措施是针对已发生偏差事故的根本原因，为减少或消除偏差事件。
4.1.2 预防措施：为了消除可能导致潜在的不符合或其他潜在不期望情况的发生所采取的行动。
该措施是为了防止不符合或其他潜在不期望情况的发生。
4.1.3 根本原因：通过各种方法和工具，对已发生的偏差事件深入分析而确定偏差事件发生的内在根本因素。
4.2.职责4.2.1 企业所有员工遇到不合格问题发生时，按要求及时向上级报告并采取适当的措施。
4.2.2 质量部负责建立和维护纠正与预防措施（CAPA）系统。
4.2.3 质量部负责CAPA的批准、变更、跟踪。
确保CAPA的合理性、有效性和充分性。
4.2.4 CAPA措施负责人负责CAPA计划的落实执行。
CAPA负责人可由偏差事件调查小组长担任，也可由具有相关资质的人员担任。
在规定的期限内完成相应的整改措施。
因特殊原因，整改措施计划需要进行变更或延长时，应在原计划完成日之前提出申请，并得到部门负责人、质量管理负责人的批准。
4.2.5 企业负责人批准涉及产品召回、药品监督管理部门检查发现等风险级别较高问题的整改措施。
4.3.适用范围本程序适用于生产偏差、实验室偏差、自检、外部检查审计、产品缺陷、生产工艺和产品质量监测趋势、产品质量回顾、变更控制、供应商审计、客户投诉、召回等。
对以上确定已有或有潜在的质量问题时，进行调查分析并采取纠正和预防措施，防止问题的再次发生。
4.4.实施流程4.4.1 偏差事件的识别与报告。
体系文件一览表
3.4
支持工程
修订
根据《版本管理规程》配套修改，主要 修订审批人
1.2 支持工程 修订 1、细化文档命名规范
12、 根据公司架构修改“7.0裁剪指南”
修改：1、“序号”更新为“缺陷编号
1.1
工程管理
修订
”；2、“产品存在问题描述”更新为 “缺陷描述”；3、“关闭缺陷的版本
号”更新为“提出日期”
增加：2 角色职责增加“测试主管”；
7.2性能测试通过判定标准；7.3系统最
终测试通过判定标准；4.4.3性能测试“
2.8
工程管理 修订 进入准则”2、3、4点
修订 目重的新； 进2行、定测义试及设修计改增：加1、4.详2.2细功分能列测市
1.0
市场营销 新建 场费用类别；2、增加公司级市场费用
1.0
市场营销 新建
1.1
工程管理
修订
增加：1、“测试周期”字段列；2、“ 软件经理” 字段列；3、“是否调优”
1.6
工程管理
修订
增加：1、系统历次测试情况；2、最终 测试意见
13 2012/4/6 《版本管理规程》 14 2012/4/6 《版本使用申请单》 15 2012/4/6 《配置项标识指南》 16 2012/5/2 《方针手册》
TUP/ZD-ZY-HR-XC
制度
TUP/GC-ZC-CM-BB
规程
TUP/BD-ZC-CM-BB-SYSQ TUP/ZN-ZC-CM-BS TUP/FZ
表单 指南 方针
布清单
当前版本 所属领域 属 性
变更内容
3.1 公司治理 修订 修订“质量目标”
2.5
资源管理 修订 1、修订3.3.1.3乘坐飞机的标准；增加
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广东同望科技股份有限公司
目录
1. 目的范围............................................................................................................................................... 4 2. 角色职责............................................................................................................................................... 4 3. 术语定义............................................................................................................................................... 4 4. 活动规程............................................................................................................................................... 4 4.1 项目服务档案管理 ......................................................................................................................... 4 4.1.1 项目服务档案分类 .................................................................................................................. 4 4.1.2 资料报表入档 .......................................................................................................................... 4 4.2 项目服务流程 ................................................................................................................................. 5 4.2.1 项目服务信息接收 .................................................................................................................. 5 4.2.2 项目服务问题处理 .................................................................................................................. 5 4.3 项目服务质量监督 ......................................................................................................................... 5 5. 裁剪指南............................................................................................................................................... 6 6. 层次关系............................................................................................................................................... 6 6.1 主控文件 ......................................................................................................................................... 6 6.2 支持文件 ......................................................................................................................................... 6 6.3 相关文件 ......................................................................................................................................... 6 7. 附录....................................................................................................................................................... 6
版本所有：广东同望科技股份有限公司 保密级别：■普通 □保密 □机密
文件编号：TUP/GC-YX-KH-XM
统一过程管理体系
产品级项目服务控制规程
版本号 1.0
广东同望科技股份有限公司
Hale Waihona Puke 修订历史版本 发布日期 生效日期 1.0 2007-01-19 2007-01-19 修订说明 新建 作者 谷宏妹 审核人 批准人 当前状态 谷宏妹 袁阗 试用发布