物品采购管理制度
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规章管理制度
文件名称：《物品采购管理制度》
文件编号：ZW-HR-010
版次：A-0
生效日期：
签发：
物品采购管理制度
《物品采购管理制度》
物品采购管理制度
第一章总则
一、目的
为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理（以下统称为物品米购）。
第二章采购权限和原则
一、职责权限
与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的米购均由人事行政部负责。其他业务相关的米购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。
二、采购原则
1.询价比价原则
有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服
务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步
议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2. 一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购
人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3?低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实
现最优化采购。
4.廉洁原则
自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按
采购制度和程序办事，自觉接受监督。工作认真仔细，
5.监督问责原则：
采购人员要自觉接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的
监督和质询。
在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门
均可向采购部门提出异议。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权
对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法
律责任。
第三章采购流程
一、采购申请：
1、与公司经营及产品有关的固定资产、材料、配件（例如测试手
机、机顶盒、手柄、各种产品配件）等及非经营性固定资产、
办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）
的采购均由人事行政部负责。
2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行
采购（例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书
等）。
3、物品需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注
明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若
涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。
4、请购部门可在提出采购申请前先进行市场调研，给出采购商家
或采购价格的建议，采购部门可参考请购部门给出的调研数据
进行采购。
5、日常办公文具及劳保用品的采购由人事行政部在每月月底进
行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每
月月初及时报至财务审核。
二、询价比价议价：
每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。
三、供应商选择：
1、具有合法经营主体者。
2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。
3、信誉良好者。
4、其他客户认可的供应商。
四、采购合同签定及采购过程的完成。
1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上
送货单及采购发票。
2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完
成。，
五、验收入库：
当各类物品（文具、劳保用品除外）采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。
六、对帐付款：
第四章物品申领与保管
物品领用
1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。
2、需要借用物品时需向人事行政部进行申领并登记，登记内容包括
借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时
间。
3、物品用完之后须及时归还于行政人事部，若已到归还时间还需继
续使用的，需补办续借手续。
4、行政人事部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。
5、物品归还时，应及时检查物品是否有所损坏。若有损坏需照价或
者折价赔偿。
6、日常办公用品及劳保用品的领用（笔记本、笔、纸巾等）都必须
做好领用登记后方可领用。
物品保管与盘点
1、所有按照采购流程采购完成的物品均属于公司资产，都必须按照
流程办理资产入库登记和由人事行政部统一保管。
2、行政人事部负责所保管物品的保管和日常借出。
3、人事行政部应定期检查所有资产是否完好，有否损坏或遗失。若
发现物品损坏或遗失，应该及时向总经理报告，并说明原因。
4、人事行政部及财务部于每一季度进行一次所有物品资产的盘点和
清理。
5、盘点完毕后，所有的资产情况需以报表的形式备存并上报总经理
审核。
6、采购原则
7、1、询价比价原则
8 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时
间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
9、2、一致性原则:
10、采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量
一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特
定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购
量的5—10%
11、3、低价搜索原则：
12、采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解
市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
13、4、廉洁原则:
14、（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
15、（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸
手。
16、（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
17、（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设
备及市场信息。
18、（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损
失。
19、5、招标采购原则:
20、凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企
管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的
供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限夕卜，还应