公司审计工作总结3篇
2024年公司内部审计年终工作总结经典版（3篇）
2024年公司内部审计年终工作总结经典版在过去的一年中，在公司领导的悉心关怀与精心指导下，本人担任审计科主任一职，携手审计科全体同仁，严格遵循审计计划，紧密围绕公司提出的“增强核查、审核、监管力度，确保各项制度得到有效落实”的工作目标，积极投身于公司内部审计工作。
在全体同事的共同努力下，我们取得了显著成果，具体体现在以下几个方面：1. 实现了审计工作从单一的浅层次、狭窄领域向多元化、广泛领域的转变，推动了审计工作从初创阶段到健康发展的良性过渡。
2. 个人工作能力得到了显著提升，从起初的不熟悉、过于谨慎，逐步转变为现在能够大胆、全面地开展工作。
与领导对我的期望相比，仍有一定差距。
但我坚信，在公司的信任、各位部门领导的鼎力支持以及全体审计人员的共同努力下，公司的内审工作将逐年取得更显著的进步，并得到公司领导和同事们的广泛认可。
以下，我将从三个方面汇报工作：一、主要工作内容1. 严格执行审计纪律与制度，确保审计工作的规范性和严谨性。
2. 积极开展对分公司财务管理的监督与评价，提升财务管理水平。
3. 严格费用报销规定，加强费用审核，确保公司资源合理利用。
4. 按期实施内部核算制度，增强员工节能降耗、挖潜增效的责任意识。
5. 为供应部门提供市场信息，降低采购成本，通过市场调研和客户沟通，积累丰富的一手资料，显著降低采购成本。
6. 加强企业内部审计，发现并解决关键岗位存在的问题，规范财务对账与稽核制度，保障公司资产安全。
二、工作中存在的不足1. 审计工作在深度和细致度上仍有待加强，由于审计部门与其他部门沟通不足，导致工作中缺乏足够的开拓性。
2. 审计职能有待进一步提升，审计评价的成分较少，这与个人思想认识和开拓意识不强有关，需要进一步改进。
2024年公司内部审计年终工作总结经典版（二）在公司领导层的正确引领下，结合公司实际情况，经过审慎研究，我们制定了年度内部审计计划，并在年内严格遵循计划执行。
党委工作部积极履行职责，严格按照审计法规和审计准则，充分发挥内部审计的监督作用，在提升内部管理水平、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面取得了显著成效。
审计年度总结分析(3篇)
第1篇一、引言随着我国市场经济的发展，企业规模不断扩大，市场竞争日益激烈，审计作为企业内部控制和风险防范的重要手段，其重要性愈发凸显。
本文旨在对2023年度的审计工作进行总结分析，总结经验，查找不足，为今后审计工作的开展提供参考。
一、审计工作概述2023年度，我国审计工作紧紧围绕国家战略和市场需求，全面贯彻落实审计署的工作部署，深入推进审计全覆盖，提高审计质量，为保障国家经济安全、促进经济高质量发展发挥了重要作用。
二、审计工作成效1. 审计覆盖面不断扩大2023年度，我国审计机关对各级政府、企事业单位、社会组织等开展了全面审计，覆盖面达到100%。
其中，中央和省级审计机关对国有企业、金融企业、事业单位等开展了重点审计，地方审计机关对地方财政、民生、环保等领域开展了专项审计。
2. 审计成果丰硕2023年度，我国审计机关共审计发现各类问题10.7万亿元，涉及金额1.5万亿元。
审计机关依法移送问题线索1.3万件，推动追回或挽回损失5600亿元，有力地维护了国家利益和人民群众合法权益。
3. 审计整改效果显著2023年度，审计机关督促被审计单位落实审计整改，推动被审计单位建立健全内部控制制度，完善管理机制，提高经营管理水平。
截至2023年底，已有90%的审计问题得到整改落实。
4. 审计队伍建设不断加强2023年度，审计机关深入推进审计队伍建设，加强审计干部教育培训，提高审计干部政治素质和业务能力。
全年共举办各类培训班1500余期，培训审计干部10万余人次。
三、审计工作存在的问题1. 审计全覆盖任务艰巨虽然审计覆盖面不断扩大，但部分领域、部分行业、部分企业仍存在审计空白。
审计全覆盖任务艰巨，需要进一步加强审计资源配置和审计力量。
2. 审计质量有待提高部分审计项目存在审计程序不规范、审计证据不足、审计结论不准确等问题，影响审计质量。
需要进一步加强审计质量管理，提高审计工作水平。
3. 审计队伍建设亟待加强审计干部队伍整体素质有待提高，部分审计干部业务能力不足，难以适应新时代审计工作的要求。
2024年企业审计年度工作总结(3篇)
2024年企业审计年度工作总结一、工作概述2024年，我们审计部门按照企业的要求，以全面、客观、公正的态度，完成了对企业全年财务状况和经营情况的审计工作。
在过去的一年中，我们主要围绕企业运营风险、内控体系和财务信息的可靠性等方面进行了详细的审计，确保了企业运营的合法性和规范性。
二、审计内容及重点1. 资产负债表审计：通过对企业资产负债表的审查，检验企业是否正确计量和分类了资产和负债，确保财务报表的真实和完整。
2. 利润表审计：审计利润表主要关注企业盈利能力和经营状况，检验企业是否按照会计准则正确计提费用和确认收入。
3. 现金流量表审计：审计现金流量表主要关注企业的现金流动情况，核实企业的现金流量是否与财务报表中所披露的一致。
4. 内部控制审计：审计内部控制的目标是评估企业内部控制制度的有效性和合规性，确保企业经营中风险的识别、评估和控制等工作得到落实。
5. 风险评估和分析：对企业经营过程中可能面临的各种风险进行评估和分析，为企业提供风险识别和防范的建议和措施。
三、审计成果和问题分析在2024年的审计工作中，我们发现了企业财务报表中存在一些问题和隐患，主要有以下几个方面：1. 资产和负债计量方面的不准确性：在审计过程中，我们发现了一些资产和负债的计量错误，导致了财务报表的不真实和不完整。
2. 内控制度执行的不到位：虽然企业建立了一套完善的内控制度，但在执行过程中存在一些不到位的情况，例如某些重要岗位的职责分工不清、内部审批流程不严格等。
3. 风险管控不足：企业在经营过程中对一些重要风险的识别和评估不足，并未采取相应的措施进行管控，存在一定的经营风险。
四、对上述问题的解决措施对于上述审计中发现的问题和隐患，我们提出了以下解决措施：1. 加强内部控制建设：进一步完善和强化企业的内部控制制度，明确岗位职责，优化内部审批流程，加强对内部流程的监督和管理。
2. 提升财务人员素质：加强对财务人员的培训和教育，提高他们的财务专业知识和审计技能，确保财务报表的准确性和可靠性。
公司内部审计工作总结2024年（3篇）
公司内部审计工作总结2024年近年来，我国____供电公司致力于强化内部审计，将其作为提升企业精益化管理的关键措施。
随着企业发展战略的转变，内部审计的功能也由原本的财务收支审计，逐渐演变为全面的经济效益审计，成为企业发展的免疫系统。
____供电公司在深入分析企业需求的基础上，结合企业生产经营的实际情况，构建了一套科学的内部审计指标体系。
审计部门依据企业生产经营的关键环节和阶段性任务，有针对性地提出审计任务和工作计划，由审计、财务、营销、纪检监察等部门参与的审计工作联席会议，定期汇报审计管理工作的进展和成果应用情况，研究解决审计过程中的难题，对审计成果的实用性和适用性进行评估。
通过这样的方式，有效激发了基层管理人员的工作热情，助力企业实现整体经营目标。
____供电公司还注重通过审计工作提升企业的风险管理能力。
公司通过制定和完善审计制度，保障内部审计在经营管理中的监督和评价权力，实施以风险为导向的审计计划管理。
通过风险评估和内部控制，优化资源配置，培育风险文化，营造良好的审计环境。
例如，面对____市电网建设的快速发展和输变电工程量的增加，公司加大了工程审计力度，重点关注工程建设管理的风险点，实施全过程的工程审计，消除审计盲区。
在提升内审质量方面，____供电公司从制度建设、信息化应用、成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。
公司制定和完善了多项管理办法和实施方案，建立了完善的审计制度体系。
公司充分利用企业ERP系统，提高审计工作效率。
公司还对审计成果进行集成管理，确保审计整改到位。
通过不断创新审计方法和手段，____供电公司建立了完善的审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制，实现了内部审计的可持续发展。
公司主要负责人分管审计部，审计部门积极参与企业经营管理工作，提高了内部审计的职能作用。
公司还通过多种方式培养审计人才，提升审计人员的工作能力。
____供电公司还注重将工作实践转化为理论成果，通过编写审计案例、撰写论文、开展课题研究等方式，推动理论成果的涌现。
会计审计年度总结范文(3篇)
第1篇尊敬的领导，亲爱的同事们：转眼间，一年又即将过去，在这辞旧迎新的时刻，我谨以此篇年度总结，对过去一年的会计审计工作进行回顾和总结，以期为新的一年工作提供借鉴和指导。
一、工作回顾1. 严格执行财务制度，规范财务行为过去的一年，我们始终坚持依法理财、规范管理，严格执行国家财务制度，确保了公司财务工作的正常运行。
通过加强财务审计，及时发现和纠正了财务工作中的违规行为，有效防范了财务风险。
2. 加强内部控制，提高资金使用效益我们深入贯彻落实内部控制制度，对资金使用、项目支出、采购招标等方面进行严格监管，确保资金安全、合规、高效使用。
通过优化资金流程，提高了资金使用效益，为公司发展提供了有力保障。
3. 提高会计信息质量，确保财务报告真实可靠我们严格执行会计准则，加强会计核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
通过定期开展财务报表审计，对财务报表进行审核、分析，确保了财务报告的真实性和可靠性。
4. 强化审计监督，提高审计质量我们紧紧围绕公司中心工作，积极开展内部审计，关注重点领域和关键环节，对发现的问题及时提出整改建议，督促相关部门整改落实。
通过加强审计队伍建设，提高了审计人员的业务素质和职业素养，确保了审计质量。
二、存在问题及改进措施1. 存在问题（1）部分财务制度尚不完善，需进一步修订和完善。
（2）审计工作力度仍需加大，对一些重点领域和关键环节的审计覆盖面有待提高。
（3）审计人员业务水平有待进一步提升。
2. 改进措施（1）结合公司实际情况，修订和完善财务制度，提高财务管理的规范化水平。
（2）加大审计力度，对重点领域和关键环节进行专项审计，确保审计工作取得实效。
（3）加强审计人员培训，提高业务水平和职业素养，打造一支高素质的审计队伍。
三、展望未来新的一年，我们将继续秉承“严谨、求实、创新、高效”的工作理念，紧紧围绕公司发展战略，努力做好以下工作：1. 持续加强财务管理，提高资金使用效益。
2. 深化内部控制，防范财务风险。
2024年审计工作总结范文（3篇）
2024年审计工作总结范文2024审计工作总结汇报尊敬的各位领导、各位同事：大家好！我是XX公司2024年审计工作小组的组长，今天我将向大家汇报我们小组在过去一年的审计工作情况及成果。
2024年，我公司面临着严峻的市场竞争和复杂的经济形势，为了推动公司的可持续发展，我们小组承担了重要的任务——对公司进行全面的审计工作，确保公司的财务状况真实可靠，并为公司提供合理的经营建议。
在全体成员的共同努力下，我们小组圆满完成了审计任务，并取得了一定的成果。
一、工作进展情况我们小组从2024年1月开始，经过充分准备和协调，于5月底正式启动了审计工作。
首先，我们整理了审计工作的框架和计划，并与公司内部相关部门进行了沟通和协调，确保工作的顺利开展。
随后，我们小组根据计划，对公司的财务报表进行了仔细的核对和分析，对关键业务流程和财务制度进行了深入的了解和把握。
在审计过程中，我们严格按照国家相关法律法规和审计准则的要求，对公司的所有财务信息进行了全面而细致的审查，发现和纠正了一些财务管理中的问题和漏洞，并提出了相应的改进建议。
二、主要成果和问题在审计过程中，我们小组取得了一定的成果。
主要包括以下几个方面：1. 确保财务报表的真实可靠：我们小组按照审计准则的要求，对公司的财务报表进行了全面审计，核实了财务数据的准确性和真实性，保证了财务报告的可靠性和合规性。
2. 发现问题并提出建议：审计过程中，我们发现了一些财务管理中存在的问题和弊端，例如财务制度不完善、内部控制薄弱等。
针对这些问题，我们积极与相关部门进行沟通和交流，并提出了相应的解决方案和改进建议，为公司的财务管理提供了有益的借鉴和指导。
3. 加强了团队合作与沟通：小组成员间密切协作，相互配合，形成了紧密的工作团队。
在整个审计过程中，我们加强了与公司内部相关部门的沟通和协调，保持了信息的畅通流动，提高了工作效率。
然而，在审计工作中，我们也面临了一些问题和困难。
主要集中在以下几个方面：1.时限紧迫：由于公司的业务量较大，审计时间较为紧迫，给我们的工作带来了一定的压力，影响了工作的深入开展。
审计工作总结报告范文3篇
审计工作总结报告范文第一篇：审计工作总结报告尊敬的领导：我经过几个月的审计工作，现将工作总结报告如下。
一、审计范围本次审计工作主要针对某公司2019年度财务报表进行审计，审计内容包括账务凭证、收支明细、工资单、税收缴纳、资产负债表、利润表等。
二、审计流程1.进入审计现场：对公司营业场所、行政管理和会计制度的了解与熟悉。
2.申报会计账号：确定公司会计账号，通过对会计账号的生成和使用进行了解。
3.初步审核审计对象的账务凭证，了解其内容及合理性：通过核对审计对象的账务凭证和账务书中的内容，确保其正确无误并且合理。
4.进一步审核审计对象的账务凭证：对一些涉及到金额较大的账务凭证进行进一步的审核、确认其真实性。
5.各个板块的核对：对账务、资金等各个板块进行了逐一核对、核实，可以了解到财务状况的精细。
6.最后检查：对所有核对的内容进行最后检查，保证审计文件的准确性和完整性。
三、审计工作中存在的问题1.财务人员流动性过大：公司的几位财务人员轮流调动、互换岗位，导致其财务知识掌握程度不一，无法保证财务工作的连续性。
2.资金流动松散：公司资金流动较为松散，导致很难控制财务风险。
3.内部审计不够到位：公司内部审计工作没有足够的措施和标准，导致对公司内部财务问题不能及时有效地进行处理。
四、审计意见公司的财务管理存在一些问题，建议公司加强内部审计，完善各个流程，确保财务管理工作的顺畅开展。
同时，建议公司加强人力培训，对财务人员进行定期培训和交流，提升其专业能力和工作效率。
此次审计工作中，在自身工作尽责的同时，也发现了公司内部的一些问题和破绽，建议公司吸取教训，完善各项工作。
最后，感谢领导对我的信任，让我在这项工作中得到了成长和锻炼。
敬礼！审计员：XXX日期：XXXX年XX月XX日第二篇：审计工作总结报告尊敬的领导：我在过去几个月里，参与了某公司2018年度法律审计的工作。
现将工作总结报告如下。
一、审计范围本次审计的范围主要包括公司的法律档案和合规性，如备案、证照、文件、合同、条约等。
审计工作人员个人工作总结范文(10篇)
审计工作人员个人工作总结范文（10篇）【#工作总结# #审计工作人员个人工作总结范文（精选10篇）#】时光如流水般匆匆流动，一段时间的工作已经结束了，这段时间里，相信大家面临着许多挑战，也收获了许多成长，是时候仔细的写一份工作总结了。
下面是小编整理分享的审计工作人员个人工作总结范文（精选10篇），欢迎阅读与借鉴，希望对你们有帮助！ 1.审计工作人员个人工作总结范文篇一20__年度财务决算报告进行了审计工作，主要是对公司年度经营情况报告（资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注）进行审计评价，出具了无保留意见的审计报告，同时对年度募集资金的使用情况，控股股东及其他关联方占用资金情况出具鉴证报告以及对公司内部控制制度进行了检查。
在会计师事务所审计期间，董事会审计委员与会计师事务所进行了充分的沟通，圆满完成公司20__年度审计工作。
现将会计师事务所20__年度的审计情况总结如下：一、审计工作基本情况20__年12月4日，会计师事务所、财务部、证券部就公司20__年度审计事项进行了现场沟通，并将沟通情况及初步审计计划提交董事会审计委员会；审计委员会分别20__年2月22日和4月15召开会议审议年度报告相关议题；分别于20__年4月1日和4月21日进行了进场后及审计报告定稿前的现场审计沟通工作；根据会计师事务所审计小组的审计时间安排，审计小组按约定时限内完成了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了无保留意见的审计报告。
二、20__年审计师遵守职业道德基本原则情况1、独立性____会计师事务所有限公司所有职员未在本公司任职，并未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他任何形式经济利益；会计师事务所与____电气股份有限公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。
年度审计总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言随着我国社会主义市场经济体制的不断完善，企业内部审计作为企业治理的重要组成部分，对于提高企业经营管理水平、防范和化解经营风险、促进企业健康发展具有重要意义。
本报告旨在总结2023年度审计工作，分析审计成果，提出改进措施，为今后审计工作的开展提供参考。
二、审计工作概述2023年，我单位审计部在上级领导的正确指导下，紧紧围绕企业中心工作，严格遵守国家法律法规和审计准则，认真履行审计监督职责，积极开展各项审计工作。
现将2023年度审计工作总结如下：（一）审计工作范围1. 财务审计：对各部门、各子公司2023年度财务报表进行审计，重点关注资产负债表、利润表、现金流量表等主要报表的真实性、合规性和完整性。
2. 经济责任审计：对领导干部履行经济责任情况进行审计，重点关注资产经营、财务状况、经济效益等方面。
3. 专项审计：针对企业内部控制、风险管理、合规经营等方面开展专项审计，确保企业各项经营活动合规、高效、稳健。
4. 绩效审计：对企业各部门、各子公司绩效进行全面评估，为优化资源配置、提高企业效益提供依据。
（二）审计工作成果1. 财务审计：共完成财务审计项目20项，发现并纠正财务问题30余项，涉及金额1000余万元，为企业挽回经济损失。
2. 经济责任审计：共完成经济责任审计项目10项，发现并纠正领导干部履职不到位问题5项，有效防范了权力滥用和腐败风险。
3. 专项审计：共完成专项审计项目15项，发现并纠正内部控制缺陷20余项，有效提高了企业经营管理水平。
4. 绩效审计：共完成绩效审计项目8项，提出改进建议20余条，为企业优化资源配置、提高效益提供了有力支持。
三、审计工作亮点1. 强化审计队伍建设：加强审计人员培训，提高审计人员专业素养和业务能力；优化审计人员结构，选拔优秀人才充实审计队伍。
2. 创新审计方法：运用大数据、云计算等先进技术，提高审计效率和质量；推广“互联网+审计”模式，实现审计工作线上线下相结合。
2024年企业内部审计年终工作总结(3篇)
2024年企业内部审计年终工作总结一、工作回顾2024年是本企业内部审计团队稳定发展的一年。
在集团公司的统一领导下，团队持续加强自身建设，提高审计质量和效率，全年共完成了30个审计项目，并为企业的风险管控和经营决策提供了有力支持和决策参考。
二、工作成绩1. 完成审计项目数量多、辖区范围广；审计项目涵盖了企业各个业务领域，包括财务、人力资源、运营、采购、销售等，并在审计过程中发现了一些重大违规和风险隐患，为企业提供了及时的纠正意见和改善建议。
2. 提升审计质量和效率；通过引入先进的审计工具和方法，加强团队成员的培训和学习，优化审计流程和程序，提升了审计质量和效率。
审计结果得到了领导和企业管理层的一致认可。
3. 有效改进内部控制；团队深入企业各个业务部门，对内部控制进行了全面评估和改进，修订并推广了一些内部控制手册和流程文件，并通过审计的方式监督和验证内部控制的有效实施。
4. 加强风险管理；审计团队配合企业风险管理部门，对企业的风险进行了全面评估，并针对性提出风险预警和防范措施，为企业的经营决策和风险管控提供了重要参考。
5. 优化审计报告；针对审计结果和发现的问题，审计团队制定了可操作性强的改进建议和建议事项，向企业管理层提供了详尽的审计报告，并积极跟踪和反馈改善进展情况。
三、存在问题及改进措施1. 缺乏跨部门协作和信息共享；由于企业业务的复杂性和审计团队成员的专业差异，存在部门之间沟通协作不畅和信息共享不足的问题。
为此，我们将进一步加强团队内部和团队与业务部门的沟通协调，建立健全信息共享和协作机制。
2. 部分审计项目在进展和报告方面较慢；由于一些审计项目的复杂性和数据获取难度大，导致进展和报告相对较慢。
针对这一问题，我们将进一步加强项目管理，制定合理的时间计划和进度安排，确保项目按时完成，并在报告中提供详实的数据和情况说明。
3. 人员素质和专业技能需要进一步提高；随着企业业务的不断发展和审计工作的复杂性增加，审计团队需要不断提高人员的素质和专业技能，以适应新的挑战。
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希望本文对您有所帮助！ 公司审计工作总结3篇
导读：本文是关于公司审计工作总结3篇，希望能帮助到您！ 汽车公司审计工作总结 已经在xx汽车公司工作了一段时间了，初来时业务不熟练，手忙脚乱的在公司领导的指点下和各位同事的配合帮助下，已梳理得有条不紊。为明确责任，提高审计效率，6月初刚到审计部我就指定专人在电脑上设立“审计项目登记”台账，要求登记上需审计的事项、提请审计的部门和时间、审计责任人及审计完成时间等项目，以便及时掌握和督促审计事项，坚决杜绝因审计而影响效率的事情发生。但在车间用工具采买的问题上，由于车间无“需要用”的工具资料致使申请的工具无法具体化（比方是电动工具还是汽动工具、所要工具的品牌、产地、具体使用用途等），增强了采买部门的难度，加之采买部门在市场上找不到需要采购的工具时也不及时和使用部门沟通，致使申请单在采购部门积压时间长。审计参与后，每次在工具供应商确定不了是啥工具时，积极和使用部门联系有时甚至让工具供应商直接与使用部门沟通，尽可能地服务好公司各经营部门，努力做到单子只要传递到审计法务部，一两个工作日内争取完成对单子的大额事前审计。 工程审计，因现阶段处于工程收尾和决算验收阶段（大部分工程已经过预算审计或固定单价合同约定）。我要求工程审计师对每项工程有合同的结合合同、无合同的按照国家规定结合实际，都要深入现场实际测量，对工程部门或施工方的预算、决算等进行认真细致地审核。 汽车配套审计，6月初我来后就着手成立了配套审计组，目前有x人组 希望本文对您有所帮助！ 成，都为专业的懂机械会预算的配套审计师。结合公司实际，遵循集团审
计近期出台的《关于原材料和汽车配套件审计》制度，实施“过程式参与”审计模式， 财务审计，按审计原则至少应由两人组成，方能实施对经营单位进行审计。目前，审计部仅有一名专职财务审计人员，虽安排了一次对我xx汽车XX年前半年的财务审计，但因人员有限审计效果不是很好。另集团审计已招聘了两名专职财务审计人员，认为应该将财务审计工作统一放到集团审计来搞，比较妥当。可以集中力量增强审计力度，更利于对集团所辖的各经营单位的财务审计工作进行统筹规划和安排。 我相信，在集团董事会和集团审计以及各位领导的带领下，审计部必将紧跟集团大发展的步伐，最快地最大程度地履行保驾护航的使命，为公司地高效良性健康发展贡献一份力。 公司审计部门领导年终工作总结报告 各位领导： 一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕公司提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这与领导对 希望本文对您有所帮助！ 我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任，有在
座的各位部门经理的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作： 一、200x年的主要工作 1、严格审计的纪律和制度 审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。 2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价 临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司，年生产各种复合肥近40000吨，加上销售总公司的肥料，XX年销售收入已经突破了一亿元，公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因，该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度，帮助该公司制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度， 希望本文对您有所帮助！ 实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该公司核算制度的同时，
也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。 3、严格费用报销规定，严格费用审核 今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习公司出台发布的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了公司的财务管理工作。 4、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息 根据公司领导的安排，今年，我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部200x年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。 5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声 根据工作计划，并经公司领导批准后，组织了对工业园区建设项目施 希望本文对您有所帮助！ 工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、
投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们金正大公司的对外形象，也为公司取得了可观的经济效益。 6、应收账款的回收工作进展顺利 按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。为了 使这项工作做得扎实有效，在公司财务部的通力配合下，首先对截止到XX年12月31日之前的应收账款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则，组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收账款176390元，较好的维护了公司的合法权益。 二、工作中存在的不足 1、审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。 在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开展起来，形成了审计工作的一个盲点。（今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议） 2、审计工作还不够深入、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门积极主动，也需要其他科室部门的合作，更需要按公司计划进 希望本文对您有所帮助！ 行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我
们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性，我又详细的找出了工作中存在的二十个问题（见附表） 3、审计的职能有待加强 回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关，更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。 4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极 审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑，组架不大。可这样一来，在保证正常的费用审核和工资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来，审计部内每名成员的工作都无形中加重了，再参加公司举行的活动时就显得力不从心了，所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动，我表现得不是很积极，或多或少的影响了整体的活动效果。 三、XX年的工作计划 XX年审计部的总体工作目标是：在200x年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上，积极主动地开展企业的效益审计，加强对公司财务管理及会计资料的审计，评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中，进一步调整工作思路，重点是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的