制药企业采购管理流程
制药企业采购管理流程模板
采购管理规范一、采购的物品按物品类别能够分为三类:1、耗材及辅助材料,2、原辅包装材料,3、设备。
1、耗材及辅助材料是指用于生产、检定、仓储、工程、办公所需的易耗品等, 如: 滤芯、洁净服、手套、垃圾袋、笤帚、玻璃器皿、牛皮纸等杂品。
2、原辅包装材料是指生产所需要的原料、辅料、包装材料和QC实验所使用的试药试剂、标准品等。
( 一般在合格供应商清单内)3、设备是指各公司生产所需要的各种仪器、大型、小型设备等。
二、按采购计划性能够分为两类:1、计划内采购,2、计划外采购。
1、计划内采购指按各部门年计划进行采购, 各部门需按下一年度生产量做出所需物品的年计划, 采购部门将此计划报给财务部门, 然后由财务部门报给总经理审核批准后方可进行下一年度的采购。
2、计划外采购是指对年计划内不包含的物品进行的采购( 如: 生产过程中设备故障更换导致的, 年产量超过计划量导致的, 部门所做年计划不够或缺失导致的, 根据政府部门法规新要求临时增加的物品采购等) 。
三、按物品性质能够分为两类:1、一般物品采购,2、特殊物品采购。
1、一般物品采购主要包括常规原辅包装材料、耗材及辅助材料的采购,2、特殊物品采购主要是指采购大宗原辅包装材料和设备的采购。
合同总价超过10万元以上的采购需经审核小组参与调研审核, 签订合同前需履行签订合同会签手续。
四、按照以上分类我公司物品采购有如下几种采购:（一）耗材和辅助材料( 一般物品采购流程) ;（二）原辅包装材料( 一般物品采购流程) ;（三）大宗原辅包装材料( 特殊物品采购流程) ;（四）设备( 特殊物品采购流) 。
( 一) 耗材和辅助材料1、使用部门每年年底制定下一年度的物品年计划, 报采购部门。
2、各部门根据年计划每月统计下一个月所需物品清单, 报采购部门。
3、采购部门根据各部门提供清单的物品名称、规格、数量进行采购。
4、物品购进后, 物供部门须对所购进物品进行物品的初验, 初验合格方可入库发放。
医药、制药企业-采购管理制度
采购管理制度一、目为加强采购管理，规范物资采购流程，保障公司生产经营活动所需物品正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购和生产经营有关固定资产、生产物资、办公用品等。
三、采购原则采购过程中要遵循5R原则，才能使采购效益最大化。
1、适价(Right price)降低采购成本，从而给公司带来利益；2、适质(Right quality)采购物料质量决定了生产出成品质量；3、适时（Right time）提前做好采购计划，才能保证原材料及时供应；4、适量(Right quantity)采购数量过大，会造成库存压力，数量过小，则影响生产；5、适地(Right place) 在同等状态下，就近选取供应商，可以降低物流成本。
四、采购员职责1、执行采购计划；2、建立供应商资料和价格目录；3、询价、比价及定购作业；4、进货品质、到货数量等异常情况处理；5、建立采购明细台账；6、维护和供应商合作关系。
五、采购流程1、采购申请物资需求部门根据生产或经营需要，走OA流程，填写《采购申请单》，申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等。
按采购申请流程，由各相关部门负责人审批，经总经理批准后交采购部门采购。
原则上所有流程都要走OA，纸质申请无效。
2、询价、比价2.1 每一种物品（物资）原则上需三家以上供应商进行报价。
2.2 将所购物料名称、规格、数量等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。
2.3 采购员接到报价后，需进行比价，并做好比价记录。
3、选取合格供应商对于公司原料、辅料、包装材料等生产物资需要审核资质、检验样品新供货商，则要新供应商将资质样品交至公司质保部审核，通过后才能列入合格供应商名单；对于合作过“老”供应商原则上不需要再提供资质和样品，除资质过期外。
仪器设备、办公用品类物资采购不需要提供。
4、合同签订4.1 联系报价最低合格供应商签订产品购销合同；4.2 每票采购都应签订合同；4.3 合同基本要素：单位、名称、规格、单价、数量、总额、质量标准、付款方式、验收方式、运输及费用承担、违约责任等。
医院药品采购供应管理制度与流程
医院药品采购供应管理制度与流程一、目的和原则为了规范医院药品采购、储存和供应工作，确保药品质量和患者用药安全，提高医疗服务质量，根据《医疗机构管理条例》、《药品管理法》等相关法律法规，制定本制度。
医院药品采购供应工作应遵循合法、合规、公开、公正、公平、透明的原则。
二、组织架构1. 设立医院药事管理委员会，负责领导医院药品采购供应工作。
2. 设立药剂科，负责药品采购、储存和供应工作。
其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。
3. 设立药库，由专人管理，负责药品的采购、验收、保管工作。
三、采购管理1. 采购计划：药剂科根据临床需求和医院基本用药目录、用药量制定采购计划。
新品种采购需由临床科室提出书面申请报告，经药事管理委员会讨论、分管院长签字审批后方可进行。
2. 供货单位选择：采购药品必须向证照齐全的生产、经营批发企业采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。
采购办必须将供货单位的证照复印件存档备查。
3. 进口药品采购：采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章。
采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。
4. 采购原则：在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品进入医院。
四、质量管理和验收1. 药品质量管理：药剂科应严格执行药品质量管理相关规定，确保采购的药品质量符合国家标准。
2. 药品验收：药剂科对到货的药品进行验收，验收内容包括：药品的包装、标签、说明书、生产日期、有效期限、批准文号、规格、数量等。
验收合格的药品方可入库。
3. 验收记录：药剂科应做好药品验收记录，记录内容包括：药品名称、生产厂家、批号、规格、数量、验收日期、验收人员等。
五、储存管理1. 药库应按照药品的储存要求，设置合适的温湿度、通风、照明等条件，确保药品储存安全。
2. 药库应实行分区管理，明确标识各类药品，避免交叉污染。
医药制药企业采购管理制度
医药制药企业采购管理制度1. 引言本文档旨在规范医药制药企业的采购管理流程，确保采购流程的规范化、高效化和透明度。
本制度适用于医药制药企业内部各类采购活动，旨在提升采购活动的效率、控制采购成本，保证企业的正常运营。
2. 采购管理流程为了确保采购活动的顺利进行，医药制药企业应建立明确的采购管理流程。
下面将详细介绍医药制药企业采购管理的流程：2.1 采购需求确认在采购活动开始之前，医药制药企业应当确认采购需求，包括物品或服务的种类、数量、质量要求等。
采购需求确认需要与相关部门沟通，明确企业的实际需求。
2.2 供应商选择在确认采购需求后，医药制药企业应根据采购需求制定供应商选择的标准和程序。
供应商选择应考虑供应商的信誉度、价格、交货能力、售后服务等因素，确保选择到质量和价格都符合企业要求的供应商。
2.3 采购合同签订当确定供应商后，医药制药企业应与供应商签订采购合同。
采购合同应明确双方的责任和义务，包括交付时间、质量要求、付款方式等。
采购合同的签订需要由企业的法务部门审核，并保留相关的合同文件。
2.4 采购执行与监控一旦采购合同签订完成，医药制药企业应开始进行采购的执行与监控。
执行过程中，企业应密切关注物品或服务的交付进度、质量，确保供应商按照合同履行义务。
监控过程中，企业应定期与供应商进行沟通，了解采购进展情况。
2.5 采购付款当物品或服务按照合同要求交付完成时，医药制药企业应及时进行采购付款。
付款可以根据合同约定的付款方式进行，一般可以选择预付款、结算款等方式。
付款的过程中，企业应确保付款的准确性和及时性。
3. 采购管理的制度和规范为了确保采购管理的顺利进行，医药制药企业应制定相应的制度和规范，明确采购流程和各方责任。
以下是医药制药企业采购管理制度的一些要点：3.1 采购管理责任医药制药企业应明确采购管理的责任，涉及到的相关部门和人员应明确各自的职责和权限。
企业应建立相应的岗位职责和工作流程，确保采购管理的高效运行。
医药原料采购
医药原料采购在医药行业中，医药原料采购是一个至关重要的环节。
医药原料的质量和供应充足性直接影响到医药制剂的品质和生产效率。
本文将围绕医药原料采购的重要性、采购流程以及风险管理展开讨论。
一、医药原料采购的重要性医药原料作为制药企业的核心资源，其质量对药品的安全性和有效性具有至关重要的影响。
采购高质量的医药原料能够保证药品的质量可控，从而提高疗效，保障患者的用药安全。
同时，医药原料采购还直接关系到企业的生产成本和效益。
采购价格的合理性以及供应的稳定性都将对企业的盈利能力产生重要影响。
因此，科学有效的医药原料采购策略对企业的发展至关重要。
二、医药原料采购的流程1. 采购需求确认在医药原料采购的初步阶段，企业需要明确自身的采购需求。
这包括明确所需原料的种类、数量、质量要求以及预算限制等。
2. 供应商选择与评估企业需要通过市场调研和供应商评估，从中筛选出合适的供应商。
供应商的选择除了考虑价格因素外，还需要综合考虑供应商的信誉、供货能力、质量控制以及售后服务等方面的因素。
3. 合同签订一旦确定了合适的供应商，企业和供应商之间需要签订采购合同。
合同中应明确双方的权利义务、交货期限、质量标准以及价格等重要条款，以确保双方利益的平衡和合法权益的保护。
4. 供货管理在供货过程中，企业需要建立起供货的档案记录，并进行有效的供货管理。
这包括监督供应商的生产和质量控制过程，确保供应商能够按时交货并符合质量要求。
5. 质量控制和验收医药原料的质量是制药企业的核心关注点之一。
企业需要对所采购的医药原料进行严格的质量控制和验收，确保原料的纯度、稳定性和安全性符合相关标准和要求。
三、医药原料采购的风险管理医药原料采购过程中存在着一定的风险，企业需要进行有效的风险管理来降低不确定性。
1. 供货风险供应商的生产能力、质量控制、供货能力等因素都可能影响到医药原料的供应稳定性。
企业需要与供应商建立密切的合作关系，加强供应商的监督与管理，确保供应链的可靠性。
药品采购管理制度文字
药品采购管理制度文字一、总则为规范和加强药品采购管理，保证医院药品供应的质量和安全，提升医疗质量和医疗服务水平，制定本制度。
二、药品采购的范围本制度适用于医院内部各单位和部门的药品采购工作。
三、药品采购管理原则1. 依法合规：严格按照国家相关法律法规和规章制度，以及药品采购管理制度执行。
2. 诚实信用：药品采购过程中，各单位和部门要遵循公平、公正、公开的原则，保证采购的透明度和公平竞争。
3. 经济合理：合理控制采购成本，确保药品的质量和价格合理。
4. 安全保障：对于药品采购过程中可能出现的风险和问题，要及时采取措施，确保医院用药的安全和效果。
四、药品采购管理流程1. 采购需求确认：各临床科室按照医疗服务需求，提出药品采购需求，并填写采购申请表，提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门根据采购需求，进行供应商的选择和比较，选择合适的供应商并签订采购合同。
3. 采购订单下达：采购部门将采购需求确认后的药品信息提交给供应商，下达采购订单。
4. 收货入库：各临床科室接收到药品后，及时进行验收和确认，将药品入库。
5. 复核结算：采购部门对采购和付款进行复核和结算，确保采购过程的真实性和合法性。
五、药品采购管理考核1. 定期检查：药品采购管理部门定期对药品采购过程进行检查，确保采购工作的合规性和规范性。
2. 绩效考核：根据药品采购的结果和绩效指标，对相关人员进行绩效考核，激励人员积极开展工作。
3. 效果评估：对每次药品采购的效果进行评估，收集并分析意见和建议，及时调整和优化采购管理模式。
六、药品采购管理制度的完善1. 定期修订：医院应定期对药品采购管理制度进行修订和完善，根据实际情况进行调整和优化。
2. 培训教育：对药品采购管理部门和相关人员进行培训和教育，提高他们的工作技能和专业水平。
3. 风险预警：建立风险管理机制，对可能出现的风险和问题进行预警和应对，确保医院用药的安全和效果。
七、附则本制度自颁布之日起施行，如有违反，责任人要承担相应责任。
公司药品采购管理制度
公司药品采购管理制度一、目的与范围本制度旨在规范公司的药品采购行为，确保药品的合法来源、质量和供应的稳定性，同时通过合理的采购策略降低成本，提高采购效率。
适用于本公司所有涉及药品采购的部门及个人。
二、组织结构与职责1. 设立药品采购委员会，负责制定采购政策、审批采购计划和监督执行情况。
2. 采购部门负责执行具体的采购操作，包括供应商选择、价格谈判、合同签订等。
3. 质量管理部负责对供应商资质和药品质量进行审核和监控。
4. 财务部门负责审核采购成本和付款事宜。
三、采购程序1. 需求分析：各部门根据实际需要提出药品采购申请，明确药品名称、规格、数量及预期使用时间。
2. 采购计划：采购部门汇总需求，制定采购计划，并报药品采购委员会审批。
3. 供应商评估：对潜在供应商进行综合评估，包括资质审查、信誉调查、价格比较等。
4. 采购执行：与选定的供应商进行谈判，确定采购条款，签订合同。
5. 收货验收：药品到货后，由质量管理部进行质量检验，确认符合要求后方可入库。
6. 结算支付：财务部门根据合同条款和收货情况办理付款手续。
四、质量控制1. 建立供应商资质档案，定期更新和审查。
2. 对采购的药品实施批次追踪，确保可追溯至生产企业。
3. 定期对库存药品进行质量检查，防止过期药品的使用。
五、风险管理1. 建立药品采购风险评估机制，定期评估市场变化、供应链稳定性等因素。
2. 制定应急预案，应对药品供应中断、质量问题等突发事件。
六、监督与评价1. 药品采购委员会定期召开会议，审议采购执行情况，提出改进建议。
2. 对采购过程中的违规行为进行查处，确保制度的严肃性和执行力。
七、附则本制度自发布之日起实施，由药品采购委员会负责解释。
如有变更，需经过药品采购委员会审批后修订。
制药企业原料采购管理规定
制药企业原料采购管理规定随着制药行业的发展，制药企业的原料采购管理变得愈发重要。
原料的质量直接关系到制药产品的品质和安全性，因此，制药企业对原料采购的管理必须要严格规范。
本文旨在探讨制药企业原料采购管理的规定，以帮助企业提升原料采购的质量与效率。
一、供应商选择与评估制药企业应该建立供应商评估机制，以保证从合格的供应商处采购原料。
具体而言，企业可以从以下几个方面进行评估：1. 供应商资质：企业应仔细审查供应商的资格证明文件，包括生产许可证、质量管理体系认证等。
只有具备相关资质的供应商才能被考虑。
2. 产品质量：企业应要求供应商提供产品质量证明文件，例如产品检验报告、质量合格证等。
只有符合质量要求的原料才能被选定。
3. 供应能力：企业应评估供应商的供应能力，包括交货时间、供应量等。
供应能力较强的供应商更值得信赖。
二、合同签订与履约制药企业在采购原料时，应与供应商签订正式的合同。
合同内容应明确规定以下方面：1. 商品规格：合同中应明确约定原料的名称、CAS号、规格等，以免产生误解。
2. 价格及支付方式：合同中应明确约定原料的单价、支付方式等。
双方应达成一致，以避免支付纠纷。
3. 交货期限：合同中应规定供应商的交货期限，并约定违约责任以保证交货及时。
4. 质量标准：合同中应明确规定原料的质量标准，包括物理性质、化学性质等。
供应商应保证原料符合标准。
5. 合同解除及争议解决：合同中应规定解除合同的条件和程序，并约定争议解决的机制。
三、质量管理与监督检查制药企业对采购的原料必须进行质量管理与监督检查。
企业可以采取以下措施：1. 质量测试：企业应建立质量测试体系，对采购的原料进行质量检测。
测试项目应涵盖原料的主要指标，确保其符合质量要求。
2. 供应商监督：企业应定期对供应商进行监督，确保其在生产过程中符合相关规定，质量可控。
3. 不合格品处理：如果发现采购的原料存在质量问题，企业应及时与供应商联系并采取相应措施。
医药制药企业采购管理制度
医药制药企业采购管理制度1. 引言医药制药企业采购管理制度是医药制药企业为规范采购行为、提高采购效率和降低采购风险而制定的一套管理规范。
该制度旨在确保企业采购活动的合规性、透明度和公正性，并提供明确的流程和责任分工，以提高企业的竞争力和绩效。
2. 适用范围本制度适用于医药制药企业内所有采购活动，包括但不限于原料药、辅料、设备、器械、服务等采购。
3. 采购目标医药制药企业采购的目标是确保采购品质的可靠性和稳定性，保证采购成本的合理性，满足企业生产经营的需要，并与供应商建立长期稳定的合作关系。
4. 采购流程4.1 采购需求确认•制定采购计划，明确采购需求和具体要求；•经相关部门审核确认采购需求。
4.2 供应商选择和评估•制定供应商选择标准和评估方法；•搜索并筛选潜在供应商；•对潜在供应商进行评估，综合考虑其质量、价格、交货能力、合作经验等因素，确定供应商短名单；•进行供应商现场考察和实地考察，确认供应商的资质和能力；•最终确定供应商，并签订供应合同。
4.3 采购实施和监控•制定采购计划，明确采购数量、时间和质量要求；•与供应商保持良好的沟通，并定期跟进采购进程；•管理采购合同，确保供应商履行合同义务；•对供应商的质量进行监控和评估。
4.4 采购验收和结算•按照采购合同的要求进行验收；•对采购品质进行抽样检测和检验；•确认采购品质合格后进行结算。
5. 采购管理责任5.1 采购部门•负责制定和执行采购计划；•负责供应商的评估、选择和合同签订；•管理和监控采购实施过程；•负责采购品质的验收和结算。
5.2 相关部门•提供准确的采购需求和具体要求；•参与供应商的评估和选择；•协助采购部门进行采购实施和监控；•参与采购品质的验收和结算。
5.3 供应商•提供准确的产品信息和报价；•履行合同义务，按时交付符合质量要求的产品；•提供必要的技术支持和售后服务。
6. 采购管理控制为确保采购管理的合规性和有效性，医药制药企业采取以下控制措施： - 制定采购管理制度及相应的流程和规范； - 建立完善的供应商评估和选择体系； - 管理采购合同和执行采购计划； - 开展定期的采购品质监控和评估； - 建立采购文件和记录，做好档案管理； - 定期进行采购管理的内部审计和风险评估。
药品原材料的采购管理制度
药品原材料的采购管理制度一、引言药品原材料的采购管理是制药企业的重要管理环节。
合理、科学的采购管理制度能够确保原材料的质量和供应稳定性，保障药品生产和质量。
本文档旨在建立一套药品原材料采购管理制度，规范采购流程，确保采购活动的合法性和规范性。
二、采购流程药品原材料的采购流程包括需求确认、供应商选择、合同签订、收货验收等环节。
2.1 需求确认•根据生产计划和库存情况，确认所需原材料的种类、数量和规格。
•编制采购需求计划，明确采购时间和交货期限。
•评估采购风险，确保采购的原材料符合法规和质量要求。
2.2 供应商选择•根据采购需求，制定供应商选择标准，包括供应商的信誉、价格、产品质量和供货能力等。
•邀请符合标准的供应商参与竞争性招标，或者邀请已有长期合作关系的供应商报价。
•根据评审结果，选择供应商，并与其签订采购合同。
2.3 合同签订•在选择供应商后，与供应商签订采购合同。
•采购合同应包括供应商名称、联系方式、产品规格、价格、交货期限、质量保证要求和索赔条款等内容。
•采购合同应符合相关法律法规的规定，确保合同的合法性和有效性。
2.4 收货验收•收到原材料后，进行收货验收。
•根据采购合同的要求，检查原材料的包装、标识、数量和质量等。
•对不合格的原材料，及时与供应商联系，协商退换货或索赔事宜。
三、采购管理注意事项3.1 供应商管理•建立供应商评估体系，定期评估供应商的质量管理体系、产品质量和供货能力等。
•建立供应商档案，包括供应商的基本信息、合作历史和评估结果等。
•定期与供应商进行沟通，了解其生产状况和交货情况。
3.2 原材料质量管理•严格按照相关法规和标准对原材料进行质量管理。
•建立原材料的进货检验制度，确保原材料的质量符合要求。
•对不合格的原材料及时处理，包括退换货、索赔等。
3.3 采购数据管理•建立采购数据管理系统，记录采购需求、供应商选择、合同签订、收货验收等信息。
•定期对采购数据进行分析和评估，发现问题并及时采取措施改进。
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采购管理规范
一、采购的物品按物品类别可以分为三类：
1、耗材及辅助材料，
2、原辅包装材料，
3、设备。
1、耗材及辅助材料是指用于生产、检定、仓储、工程、办公所需的易耗品等，如：滤芯、洁净服、手套、垃圾袋、笤帚、玻璃器皿、牛皮纸等杂品。
2、原辅包装材料是指生产所需要的原料、辅料、包装材料和QC实验所使用的试药试剂、标准品等。
（一般在合格供应商清单内）
3、设备是指各公司生产所需要的各种仪器、大型、小型设备等。
二、按采购计划性可以分为两类：
1、计划内采购，
2、计划外采购。
1、计划内采购指按各部门年计划进行采购，各部门需按下一年度生产量做出所需物品的年计划，采购部门将此计划报给财务部门，然后由财务部门报给总经理审核批准后方可进行下一年度的采购。
2、计划外采购是指对年计划内不包含的物品进行的采购（如：生产过程中设备故障更换导致的，年产量超过计划量导致的，部门所做年计划不够或缺失导致的，根据政府部门法规新要求临时增加的物品采购等）。
三、按物品性质可以分为两类：
1、一般物品采购，
2、特殊物品采购。
1、一般物品采购主要包括常规原辅包装材料、耗材及辅助材料的采购，
2、特殊物品采购主要是指采购大宗原辅包装材料和设备的采购。
合同总价超过10万元以上的采购需经审核小组参与调研审核，签订合同前需履行签订合同会签手续。
四、按照以上分类我公司物品采购有如下几种采购：
（一）耗材和辅助材料（一般物品采购流程）；
（二）原辅包装材料（一般物品采购流程）；
（三）大宗原辅包装材料（特殊物品采购流程）；
（四）设备（特殊物品采购流）。
（一）耗材和辅助材料
1、使用部门每年年底制定下一年度的物品年计划，报采购部门。
2、各部门根据年计划每月统计下一个月所需物品清单，报采购部门。
3、采购部门根据各部门提供清单的物品名称、规格、数量进行采购。
4、物品购进后，物供部门须对所购进物品进行物品的初验，初验合格方可入库发放。
耗材和辅助材料采购流程图
（二）原辅包装材料
1、使用部门每年年底制定下一年度的物品年计划，报采购部门。
2、各部门按年计划根据生产进度制定所需物品清单，报采购部门。
3、采购部门根据各部门提供清单的物品名称、规格、数量进行采购，同时核对是否为合格供应商清单上所列的物品。
4、物品购进后，需经初验合格后向质量部QC进行请验，走物料审核放行程序。
审核放行合格后方可入库发放。
原辅包装材料采购流程图
（三）大宗原辅包装材料
使用部门、采购部门、审核小组进行。
走特殊物品采购流程：
1、使用部门根据要求提出采购申请（内容包括：材料名称、用途、基本参数和质量标准等）。
2、公司副总经理审核，总经理批准。
3、采购部门联系该产品供应商，收集产品资料及供应商资质，选择同类产品国内外知名度较高的供应商，根据使用者提出的要求，进行初步筛选，将筛选后的供应商资料交予使用部门和质量部门审阅。
4、使用部门和质量部门根据资料内容选择适合自身要求的产品及供应商，由采购部门联系厂家，当面洽谈。
5、当面洽谈时由使用部门、采购部门、质量部门三方共同进行。
使用部门根据需要与供应商交流产品质量和参数方面的内容，质量部门衡量其是否现行法规和GMP要求，采购部门与产品供应商进行初步议价。
如果需要现场考核，可由三方共同参与进行。
6、多家洽谈结束后，使用部门和质量部门提出各家优缺点及最终意向，物供部门提供各家最终报价。
合同价款超过10万元的需同时将采购意见报审核小组审核。
由审核小组对产品购买和报价的合理性做最后确认。
7、公司副总经理将根据使用部门和质量部门提出各家产品的优缺点及最终意向，结合物供部门提供各家最终报价和审核小组的审核意见（合同价款超过10万元），最终选择一家合理设备供应商报总经理批准。
8、总经理最终批准。
9、采购部门与供应商进行合同的拟定和签订。
10、采购部门跟踪设备供应商合同履行进展。
11、物品购进后，需经初验合格后向质量部QC进行请验，走物料审核放行程序。
审核放行合格后方可入库发放。
大宗原辅包装材料采购流程图
（四）设备
1、使用部门根据要求提出采购申请（内容包括：设备名称、用途、应具备的功能等）。
2、公司副总经理审核，总经理批准。
3、采购部门联系该设备供应商，收集该设备的资料及供应商资质，选择同类产品国内外知名度较高的供应商，根据使用者提出的要求，进行初步筛选，将筛选后的设备及供应商资料交予使用部门审阅。
4、使用部门根据资料内容选择适合自身要求的设备及供应商，由采购部门联系厂家，当面洽谈。
大型设备尽可能以招投标方式进行，应至少有三家设备供应商可供选择。
5、当面洽谈时由使用部门、采购部门、工程部门三方共同。
使用部门根据需要与设备供应商交流设备性能方面的内容，工程部门与设备供应商交流设备原理、结构、重要配件生产厂家各方面性能、设备维护保养、售后服务等方面的内容，采购部门与设备供应商进行初步议价。
如果需要现场考核，可由三方共同参与进行。
6、多家洽谈结束后，使用部门和工程部门提出各家优缺点及最终意向，物供部门提供各家最终报价。
合同价款超过10万元的需同时将采购意见报审核小组审核。
由审核小组对设备购买和报价的合理性做最后确认。
7、主管副总或总将根据使用部门和工程部门提出各家产品的优缺点及最终意向，结合物供部门提供各家最终报价和审核小组的审核意见（合同价款超过10万元），最终选择一家合理设备供应商报总经理批准。
8、总经理最终批准。
9、采购部门与供应商进行合同的拟定，生产部门提供合同中设备性能要求及售后服务等要求，工程部门提供设备维护等方面的要求，财务部门对付款方式进行审核和提出相应意见。
10、合同最终由采购部门和设备供应商签订。
11、采购部门跟踪设备供应商合同履行进展。
12、对于大宗设备如果需要对设备进行厂家现场验收，可由使用部门和工程部门协同进行。
13、设备到厂后验收需由使用部门、采购部门、工程部门三方进行。
设备采购流程图
五、特殊情况采购审批：
对于计划内物品的采购可直接走各种采购流程，对于计划外的物品，须经部门总监批准，
报副总经理，数额较小的可由副总经理审核并批准购买，对于数额较大的，须由副总经理审核，报总经理批准购买。
对于急购的计划外物品，如副总经理和总经理不在公司时，可由部门总监或部门部长向副总经理电话征求意见，待副总经理批准后，由副总经理电话通知采购部门购买。
六、采购过程各部门职责人：
使用部门主体责任人：
物供部门：
行政部门：
生产部门：
质量部门：
工程部门：
财务部门：
营销部门：
采购部门主体责任人：
物供部门：
工程部门主体责任人：
工程部门：
质量部门主体责任人：
质量部门：
审核主体责任人：
批准主体责任人：
总经理：
七、大型设备货款支付方式（参照）：
1）甲方在合同签订后支付合同总价的30%作为预付款。
2）产品到客户指定地点清点后付合同总价的30%。
3）设备安装调试、初步验收合格后一周内凭三方（使用部门、采购部门、工程部门）签字确认的设备验收单付合同总价的30%。
4）设备正常运行一年后，经设备使用部门和工程部门确认该设备可以达到合同各项要求后，支付合同总价的10%尾款。