业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度范文(3篇)
业务员出差管理制度范文总则:为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型:1、公出:因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差:因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事:请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理:1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休;5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定:出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段:市场开拓期为六个月，时间为____.3.1—____.7.311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。
3、出差补贴(见附表):4、电话补助:公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费____元/月/人，超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级别不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
业务员出差管理规定范文（4篇）
业务员出差管理规定范文第一章总则第一条为规范和管理业务员出差行为，提高出差工作的效率和质量，制定本规定。
第二条本规定适用于本公司的所有业务员出差行为。
第三条业务员出差应符合公司的业务战略和经营目标，维护公司的形象和利益。
第四条业务员应根据公司的需要，合理安排出差时间和地点。
第五条业务员出差应当按照公司的规定进行申请和审批，并按照要求填报出差报告。
第六条业务员出差应当遵守国家和地方的法律法规，遵循商业道德和职业道德，不得从事违法和违规行为。
第七条公司将为业务员出差提供必要的费用和支持。
第二章出差准备第八条业务员出差前，应向公司提交出差申请，包括出差时间、地点、目的等相关信息。
第九条公司将根据业务需要和财务状况，进行审批，批准出差申请。
第十条出差前，业务员应根据出差地的特点和要求，制定出差计划，包括拜访客户、参加会议、考察市场等内容。
第十一条业务员应准备好出差所需的文件、资料、工具等，并妥善保管。
第十二条业务员还应主动了解出差地的天气、交通、风俗习惯等信息，以便更好地适应和处理工作。
第十三条出差前，业务员应将出差行程、联系方式等信息告知公司，以便在必要时进行沟通和掌握工作进展。
第三章出差行为第十四条业务员出差期间应严守纪律，做到守时守法，不得有违法和违规行为。
第十五条业务员应按照公司的要求，尽职尽责地完成出差任务，保证出差工作的质量和进度。
第十六条业务员应协调和沟通好与客户和合作伙伴的关系，保持良好的合作氛围。
第十七条业务员应积极开展业务活动，推广公司的产品和服务，提高市场份额和销售业绩。
第十八条业务员应具备良好的沟通和协调能力，及时报告工作进展和问题，寻求上级的支持和指导。
第十九条业务员应妥善保管出差期间使用的公务车辆、设备、工具等，如有损害或丢失，应及时报告公司。
第四章出差报告第二十条业务员出差结束后，应按照公司的规定，填写出差报告，包括出差目的、行程安排、工作成果等内容。
第二十一条出差报告应如实填写，客观真实地反映出差情况，提供有效的工作建议和改进意见。
业务员出差在外管理制度
业务员出差在外管理制度一、出差审批流程1. 出差计划提出业务员在出差前需向公司提交出差计划，包括出差目的、行程安排、预计费用等内容，并填写《出差申请表》。
2. 部门领导审批经部门领导审批通过后，出差计划方可进入下一步流程。
3. 行政部门审批行政部门将对出差计划进行综合审批，包括安排住宿、交通以及费用报销等事宜。
若审批通过，将发放《出差审批通知书》，业务员方可出差。
二、出差前准备1. 业务员需将出差计划报告事先通知客户，并做好与客户的沟通协调工作，明确出差目的和具体安排。
2. 确定行程安排业务员需要提前了解出差目的地的天气、交通等情况，做好行程安排，并将行程表提交给部门领导和行政部门备案。
3. 安排住宿和交通业务员应提前预定好出差期间的酒店住宿和交通工具，并妥善保管好预定单据和机票等相关文件。
4. 出差物品准备业务员需根据出差需要，做好出差物品的准备，包括文件、资料、工具等，并确保随身携带的重要物品的安全。
5. 费用预算业务员根据行程安排和预计费用，提前向公司提交费用报销预算，并在出差期间保存所有费用票据，以备报销。
三、出差中的管理1. 安全第一出差中，业务员应严格遵守交通规则和出差地的安全管理制度，确保人身和财产安全。
2. 定期汇报业务员需按照公司规定，定期向上级领导及部门汇报出差进展情况，及时沟通解决出现的问题。
3. 注意形象出差期间，业务员代表公司形象，需保持良好的仪表和言行举止，维护公司声誉。
4. 严格控制费用出差期间，业务员需严格控制费用支出，节约开支，避免超支。
5. 积累客户资源在出差中，业务员要充分利用时间与客户建立良好的合作关系，促进业务发展，积极拓展新的客户资源。
四、出差后的管理1. 汇报工作业务员需在出差结束后及时向公司提交出差报告，总结出差工作成果和经验教训，提出合理化建议。
2. 费用报销业务员需要按照公司规定办理费用报销手续，提交相关票据和报销清单，以便及时报销。
3. 审批流程公司行政部门将对出差报告和费用报销进行审批，经过审批后，将派发相关审批文件和结算报销款项。
业务员出差管理制度范本
第一章总则第一条为了规范公司业务员出差行为，提高工作效率，降低差旅成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务员出差活动。
第三条业务员出差应遵循合理、节约、高效的原则，确保出差任务顺利完成。
第二章出差申请与审批第四条业务员出差前，需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预算等信息。
第五条出差申请表经部门负责人审核后，报总经理审批。
审批通过后，业务员方可进行出差。
第六条特殊情况下，业务员可先电话请示，出差归来后补办手续。
第三章出差准备与行前教育第七条业务员出差前，应做好以下准备工作：（1）熟悉出差任务和客户需求，明确工作重点。
（2）备齐出差所需的资料、样品等物品。
（3）了解目的地的交通、住宿、餐饮等信息。
（4）确保手机、笔记本电脑等通讯设备正常使用。
第八条公司定期对业务员进行行前教育，内容包括：（1）出差纪律与注意事项。
（2）客户接待礼仪。
（3）商务谈判技巧。
第四章出差期间管理第九条业务员出差期间，应遵守以下规定：（1）遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯。
（2）维护公司形象，不得进行有损公司利益的行为。
（3）合理使用差旅费用，不得虚报、冒领。
（4）保持与公司沟通，定期汇报工作进展。
第十条业务员出差期间，如遇特殊情况，需及时向公司汇报，并采取相应措施。
第五章差旅费用报销第十一条业务员出差费用报销，应按照公司差旅费用标准执行。
第十二条业务员出差费用报销，需提供以下材料：（1）差旅费报销单。
（2）车票、住宿费发票、餐饮费发票等。
（3）出差期间工作总结。
第十三条差旅费用报销，经部门负责人审核后，报总经理审批。
第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十五条本制度自发布之日起施行。
第十六条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规及公司相关规定执行。
业务员出差管理规定(四篇)
业务员出差管理规定第一章总则第一条为规范和加强企业的业务员出差管理，提高工作效率，确保出差事项的正常进行，根据国家相关法律法规和企业实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于企业所有业务员的出差管理。
第三条企业的业务员出差应遵循“诚实守信、高效务实、节约用时、安全可靠”的原则。
第四条出差费用应符合企业的财务制度，并且必须保证出差期间工作的正常进行，不得超标准、浪费和夸张。
第五条业务员应当保管好自己的出差证件和重要文件，确保出差期间的安全和私人信息的保密。
第六条企业应加强对业务员出差的培训，提高业务员的出差管理意识和能力。
第二章出差审批第七条业务员出差前必须向上级汇报和请示，并经过上级的批准后方可出差。
第八条出差申请书必须详细填写出差人员的姓名、目的地、出差时间、住宿安排等相关信息，并经过部门负责人的签字审核。
第九条长时间或重要的出差需经过公司总部的批准，出差期间必须保持良好的沟通和汇报。
第十条出差报销和费用预算必须经过上级审核，作出合理安排，并在出差结束后及时进行报销。
第十一条对需要进驻其他城市办公的业务员，需事先与目标单位进行联系并取得书面邀请函，报备单位的有关部门，并在出差地申请临时出差工作场所。
第三章出差安排第十二条业务员出差前，应事先了解目的地的天气、交通、住宿、通信等情况，并做好相应准备。
第十三条出差期间，业务员应做到遵守当地的法律法规，尊重当地的风俗习惯和文化，不得从事与工作无关的活动。
第十四条出差期间，业务员应保持与单位的联系畅通，及时向上级汇报工作进展情况，并向上级请示和咨询有关事项。
第十五条出差结束后，业务员应及时提交出差报告，汇总出差期间的工作情况、成果和遇到的问题，提出相关建议。
第四章费用报销第十六条出差期间的交通费、住宿费、餐饮费、通信费、会议费等费用必须根据企业的财务制度规定进行报销。
第十七条出差费用报销必须按照实际发生的费用凭证和票据进行报销，并填写出差费用报销单。
第十八条业务员在出差过程中产生的费用必须具备合理性、必要性和真实性。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如工作文档、教学教案、企业文案、求职面试、实习范文、法律文书、演讲发言、范文模板、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, our store provides various types of practical materials for everyone, such as work summaries, work plans, experiences, job reports, work reports, resignation reports, contract templates, speeches, lesson plans, other materials, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!业务员差旅报销制度(通用10篇)业务员差旅报销制度(通用10篇)现如今，接触到制度的地方越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。
业务员出差管理制度范文（三篇）
业务员出差管理制度范文业务员出差是企业发展和业务拓展的重要环节之一，为了规范和管理业务员出差行为，提高效率和减少风险，制定一套科学合理的出差管理制度是非常必要的。
下面是一份业务员出差管理制度的范本。
一、目的和适用范围该制度的目的在于规范和管理业务员的出差行为，确保出差的科学性、合法性和效益性，适用于公司全体业务员的出差管理。
二、出差申请和审批1. 业务员在出差前需向上级主管提出出差申请，申请内容包括出差计划、出差日期、出差目的、出差地点、预计费用等。
2. 上级主管在收到业务员的出差申请后，按公司规定的审批流程进行审批，审批结果需及时通知申请人。
3. 出差申请获得上级主管批准后，方可进行后续工作，未经批准不得擅自出差。
三、行程安排和费用预算1. 业务员在出差前应制定详细的行程安排，并报告给上级主管和相关部门，确保行程合理、安全、高效。
2. 出差期间的费用预算应根据公司相关规定进行，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，需提前列报给财务部门进行审核和批准。
四、交通和住宿安排1. 业务员在安排交通工具时应以经济、安全、便捷为原则，如出差需要搭乘飞机、火车或租车等，需提前预订和购买。
2. 住宿地点应选择符合公司标准和业务需要的酒店，提前预订并告知相关部门和同事。
五、行为规范和形象展示1. 业务员在出差期间需遵守公司的行为规范，维护公司声誉和形象，不得从事违法、违规或损害公司利益的行为。
2. 出差期间需注意仪表仪容，保持良好的形象，穿着得体、言行举止得体，做到体面大方。
六、出差报告和总结1. 业务员在出差结束后需按要求及时提交出差报告，内容应包括出差目的、工作情况、达成的成果、问题反馈等。
2. 出差报告需分发给相关部门和上级主管，并在公司内部进行总结和分享，提供经验借鉴和改进措施。
七、费用报销和结算1. 业务员在出差期间发生的费用需按公司相关规定进行报销，包括交通费、住宿费、餐费等，需提供有效的票据和发票。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
业务员出差管理制度5篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的业务员出差管理制度5篇，一起来看看吧!业务员出差管理制度1一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度二、本制度适用于公司开展业务人员1.出差定义：指外出本市（济宁）的地区进行与公司业务有关的活动2.出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差前，严格评估出差的必要性，出差前要先填《公出单》。
3、出差人员当日填写《销售人员业务报表》，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写《出差计划表》三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。
原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。
返回后3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。
未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。
如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。
六、出差补助标准：餐费：15元/天，车费实报实销七、报销范围1.交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审批，然后交财务报销。
2.报销时要上交《业务员出差客户登记表》否则不给予报销。
3.出差后下午4：30之前需返回公司，否则记半天旷工处理。
本制度自公布日起执行说明：申请表应于出差前交于上级领导批准后内勤部备案出差计划申请表姓名：xx职务：xx部门：xx工号：xx出差地址：xx费用预算：xx日期：xx年xx月xx日销售人员工作周报姓名：xx区域：xx日期：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日业务员出差管理制度2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮三、员工因公出差应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个层次：1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。
交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
业务员出差管理制度3第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。
抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。
公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。
如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。
如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。
不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。
第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。
如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。
如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章业务员日常工作规范条例第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。
第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。
每周周一提交“周工作总结”的书面报告。
此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。
第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。
第六条业务员的`请假规定。
业务员每个月请事假不得超过三天。
事假超过三天的，一律按旷工处理。
旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。
如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。
请病假应提供相关的病历。
第七条公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。
第八条业务员如需出差洽谈客户的，业务员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。
出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。
出差旅费的具体报销办法见下章《账款管理制度》。
第四章账款货物管理制度第一条业务员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款(现金或支票)交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。
业务员收回账款后，才能凭账款开取发票。
因业务的灵活性，如果业务员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。
第二条若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，业务员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。
业务员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。
第三条坏账准备金。
所谓坏账，是指那些收不回账的。
为提高业务员的警惕性，也是为了防范业务员的利益不受侵害，增强业务员的自我保护防范能力，公司特设“坏账准备金”。
公司每月从业务员的工资里提取150元作为本人的“坏账准备金”。
当年度满，如果未发生吊账问题，公司全数奉还准备金，并予以适当奖励。
如果真有客户赖账或跑账，首先由业务员出面追讨，追讨不成，由公司出面用法律手段解决，这其间的诉讼费用的一半由“坏账准备金”提取。
公司出于人性化考虑，也出一半。
如果“坏账准备金”不足诉讼费用的一半，从业务员工资中扣除。
如果诉讼无果，成了“死账”，由业务员承担全部死账，诉讼费用由公司来出。
(此条任主可作详细斟酌，也可以不设此条。
)第四条每月28号下午四点为当月最后回款时间。
业务员不得将已收款项故意挪至下月。
一经发现，从工资中扣除500元。
第五条对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求业务员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，业务员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，业务员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。
第六条业务员出差旅费报销的规定：为了提高业务员出差洽谈业务的成功率，遏止乱出差的现象，特制定本条。
以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。
第七条业务员为谈业务请客吃饭报销的规定：以签单为基准，单没签成，不报销;签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给业务员。
(作者附注：第六、七条任主看情况而定，因为这两条规定一出来，就可能会出现业务员凡是签成单都要报销，去哪里找来一张餐饮发票，谎称这是请客户吃饭的。
无形中公司增加了额外的成本。
杜绝办法就是，要嘛不规定，要嘛被充一条，限额限量，比如洽谈金额超过两万的，一个月不能报销超过三次的)第八条对于货物的管理，公司实行货物出借制度。
在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便业务员的谈判，业务员可从仓管处借出货物，业务员开具借条。
货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由业务员照价赔偿。
第五章客户关系管理办法第一条业务员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。
第二条业务员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。
第三条业务员要养成定时回访客户的习惯。
每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。
如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。