iso14001外审准备学习资料.doc

ISO14001管理体系外审准备资料（仅供参考）

项目需完成记录维护周期负责人完成情况环境管理体系公司最新组织架构图有变更时总经理

环境管理代表任命书

公司污水排放口平面图

公司电路平面图

守法证明

信息沟通公司内 / 外信息反馈表适用时管理课

法律法规及相关方要求评价法律法规及其它要求评估表 1 次/6 个月管理课

固体废弃物管理废弃物称量表每日回收统各部门

计

固体废弃物分类基准有变更时管理课

危废物回收合同 1 次/ 年回收机构

危废物转移联单（ 5 联单） 1 次/ 年回收机构

合规性评价合规性评价报告 1 次/ 年管理课

化学品油类管理化学品一览表有变更时管理课

化学品登录联络书有变更时相关部门

化学品废止联络书有变更时相关部门

（）月化学品管理、运用检查表 1 次/ 月管理课

化学品 MSDS表有变更时管理课

环境管理方案环境目标 / 指标及管理方案 1 次/ 年管理代表

环境监测控制环境小组巡回检查表 1 次/ 月管理代表

作业环境定期监查表 1 次/ 月管理课

年度环境监测计划表 1 次/ 年管理代表

公司环境监测报告 1 次/ 年测试机构

环境因素识别与评价部门环境因素识别表 1 次/ 年相关部门

环境因素评价表 1 次/ 年相关部门

重大环境因素一览表 1 次/ 年管理代表

相关方管理环境协议有变更时管理课 / 采

购

环境相关方要求事项随时管理课应急响应与准备应急演练记录表 1 次/ 年管理课

（灭火、逃生、化学品防泄漏）

紧急情况联络表有变更时管理课

紧急情况清单 1 次/ 年管理课

应急小组组长成员任命书有变更时管理代表

防火安全检查记录表 1 次/ 月管理课

消防设施检查记录 1 次/ 月保安人员

车间逃生平面图

资源用量监测监测记录表（水、电、纸、油） 1 次/ 月管理课特殊设备检定天车、电梯安全检定报告 1 次/ 年管理课

特殊设备操作人员资格证有变更时管理课外审时注意事项：车间 7S整理、标识

机台（成型机、模具加工设备）不可有出现漏油到地面现象

（地面有油迹需清洗干净）

车间危险废弃物分类放置

（特别注意模房、架模人员含油的布条、手套；灯管、电池

等）

塑胶车间碎料房排风口，审厂时用纸皮封死，粉尘不可直接

排放到空气中。

（2010 年外审有开不符合）

模房车间模床加工粉尘未回收过虑，直接排放在空气中外审

时关闭车间大门。

（2010 年外审有开不符合）

插头模具房旁边可回收废弃物堆放要整齐，尽量在外审前全

部转买出去。

危险废弃物回收处需设立盛装容器，并明确标识。

化学品仓库需有相应之MSDS表和相关消防、防泄漏措施。

车间化学品统一放置并有相应之MSDS表

是质量认证体系,着重强调质量

而是体系 ,着重强调环境 ,有做之前 ,需去各个环保部门做一些检验 ,合格了才行 ,还有需要做以下东西 :

1.公司概要介绍

2.组织机构

3.各部门的职责及负责人员名单

4.环境任命书

5.推动小组成员名单及联系人

6.产品样本或说明书

7.、、记录清单

8.产品、

9.厂区位置、厂区

10.厂区地下（水）图

11.使用化学清单

12.与企业活动、产品或服务相关的律、法规及标准清单

13.报告

14.注册证

15.清单

16.报告（近两年环保部门监测报告）

17.

18.消防设备（设施）分布图

19．方案的制定和实施

20．环境和法律法规方面的培训

等等