机房等级保护差距测评报告

信息系统等级测评基本信息表

-可编辑修改-

声明

本报告是XX单位平台的等级保护差距测评报告。

本报告结论的有效性建立在用户提供材料的真实性基础

上。

本报告中给出的结论仅对被测信息系统当时的安全状态有效，当测评工作完成后，由于信息系统发生变更而涉及到的系统构成组件（或子系统）都应重新进行等级测评，本报告不再适用。

本报告中给出的测评结论不能作为对信息系统内部署的相关系统构成组件（或产品）的测评结论。

在任何情况下，若需引用本报告中的测评结果或结论都应保持其原有的意义，不得对相关内容擅自进行增加、修改和伪造或掩盖事实。

** 机构

二O—四年六月

目录错误!未找到引用源

报告摘要

一、系统概述

$$部门于2014年5月委托**机构对其建设的XX单位平台进行差距测评。

XX单位平台是是社会公众了解XX单位工作、是社会公众了解政府工作、开展服务事项网上办理工作重要工具，是高栏港区向社会公众发布政府信息、进行网络申办与审批工作的重要平台。二、测评范围和主要内容

本次测评是按照GB/T 22239-2008 《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》内第二级信息系统的安全要求进行差距测评。测试范围包括：物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全及备份恢复、安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理，此次测评总共测评项为175 项。

三、等级测评结果

通过对XX单位平台的测评，发现系统存在的主要问题有：

物理安全:

1 、物理访问控制：机房内未部署视频监控系统。

2、防盗窃和防破坏：网络设备、安全设备、通信线缆均没有黏贴相应的且不易除去的标签；机房内未部署防盗报警系统。

3、防火：机房内未部署消防自动报警系统和灭火器。

4、温湿度控制：更换普通空调，采用精密空调，同时部署机房环境监控系统。

网络安全：

1、结构安全：未按照业务功能以及部门办公划分多个vlan ，需要部署防火墙、WAF 防火墙、

入侵检测设备和安全审计系统。

2、网络设备防护：汇聚交换机均未限制管理员的登录地址；汇聚交换机现有用户口令由字母组成，不符合复杂度要求，未定期更换；交换机虽开启的日志审计功能，但未对用户的行为进行审计。日常执行远程管理时，汇集交换机未配置登录失败处理策略，未能有效阻止非法登陆。

主机安全：

1、身份鉴别：未启用密码复杂度检查功能，未启用定期更换密码功能；未启用登录失败处理

功能。

2、安全审计：服务器仅开启了默认的审核策略（用户登录信息），日志信息没有定期保存，易

受到未预期的删除、修改或覆盖等。数据库缺少第三方审计系统保证无法保证数据不受篡

改。

3、资源控制：未限制可远程管理服务器的终端登录地址。

应用安全：

1、身份鉴别：未启用密码复杂度检查功能，未启用定期更换密码功能；未启用登录失败处理

功能。

2、安全审计：服务器仅开启了默认的审核策略（用户登录信息），审计信息不完整，且未部署

第三方审计系统保证审计信息不受篡改。

3、数据完整性：应用系统通信过程中应采用校验码技术保证通信过程中数据的

完整性。

4、资源控制：未限制可远程管理服务器的终端登录地址。

数据备份与恢复：

1、数据保密性：应用系统未采用加密技术，网络、主机配置的备份未采用加密

技术实现保存。