公司体系文件管理规定

公司体系文件管理规定

3.文件分类：

3.1质量管理体系文件：包括质量手册、程序文件、作业指导书、岗位职责、质

量记录表格汇编。

3.2临时文件：新增或因更改需试运行的文件（如：ISO9000质量管理体系中有

的文件申请作废后，必须立即启用临时文件；新增工作流程，原ISO9000文件无规定）。

3.3内部文件：属于公司保密性文件或不具有共性（如仅本部门使用）、不宜纳入

质量管理体系文件或临时文件的类别。

3.4临时、季节性或阶段性的活动方案、通知、通报、报告、决定、培训资料等

一般不属于本范畴。

4.3.1行政部对文件进行排版、编号：

1）文件编号方法：

质量手册：RB（HZ）–QM 程序文件：RB（HZ）－QP--XX

质量手册代号

流水号

惠州天虹缩写程

序文件代号

惠州

天虹缩写

作业指导书：RB（HZ）-WI-XX-YY 岗位职责：RB（HZ）-WI-ZZ-XX

流水号

流水号

部门缩写

岗位职责代码

作业指导书代码作业指导书代码

惠州天虹缩写惠

州天虹缩写

质量记录表格：RB（HZ）-QR-XX-YY

流水号

部门缩写

质量记录代码

惠州天虹缩写

2）部门缩写：为该部门汉语拼音缩写，如：

XZ---行政RS---人事QH---企划PG---品管CW---财务TP---统配中心SC---商场

3）文件修改状态的标识方法：

0—未修改；1－第１次修改；2 —第２次修改；……Ｎ－第Ｎ次修。

4）文件版本状态的标识方法：

Ａ—第一次版本Ｂ—第二次版本Ｃ—第三次版本Ｄ—第四次版

本……

5）文件的批准日期为文件的实施日期。

4.3.2文件的审核、批准：

1）审核：质量手册由管理者代表审核；程序文件、作业指导书及质量记录表格由部门经理审核，重大情况由总经理审核。

2）批准：质量手册由总经理批准；程序文件、作业指导书及质量记录表格由管理者代表批准，重大情况由总经理批准。

4.4文件发放：

4.4.1行政管理部负责质量管理体系的文件的发放：

3)发放文件应制作文件封面：封面内容应包括文件类型、文件版本号、发放

编号、批准时间等，并应加盖“受控”印章。

4)作废文件由行政管理部以〈发放说明〉通知销毁，行政管理部保存前一次

作废文件，加盖“作废”印章（或注明“作废”字样）。

4.5文件保管、使用：

4.5.1文件保管：

1）行政管理部记录文件发放情况：包括文件发放编号、发放部门、发放时间、文件管理员；各部门文件管理员如有变动，应及时通知行政管

理部。

2）各部门文件管理员按上述要求记录本部门文件保管使用情况；各部门文件管理员如有变动，应及时通知行政管理部文件管理员。

3）文件管理员负责相关文件的归档、保管，确保使用文件版本的有效。

4）文件破损严重时，使用部门应到行政管理部办理更换，文件的编号仍沿用原文件编号，行政管理部应将回收的破损文件销毁。

5）文件不慎丢失时，使用人必须做出书面说明（必要时应做出检讨）方能补领文件。

4.5.2文件使用：

1）各部门应建立〈借阅登记本〉，员工借阅文件时，应作好记录。

2）不得使用未受控的文件：当文件使用人未领到需要日常工作使用的文件时，应向发放部门申请，不得借用文件复印；一经发现，由行政部

管理收回销毁。

4.6评价文件适用性：运行中文件规定不能满足实际工作需要时，应提出修改申请。

4.6.1日常工作中，由使用部门提出申请，说明更改原因和内容（通过〈更改/换

版申请单〉或“9-异地店ISO9000文件会签流程”流程）；如变化情况仅涉及本部门，可以经部门经理或主管总经理批准试运行3-6个月后，根据情况提出对ISO9000文件的修改。

5.4.1文件管理员对文件进行排版、编号：

1）文件编号：临时文件编号为：LS（HZ）- XX- YY

流水号

部门缩写

内部文件编号为：NB（HZ）- XX- YY

流水号

部门缩写

2）文件修改状态的标识方法：只使用状态号对文件进行识别。

0—未修改；1－第１次修改；2 —第２次修改；……Ｎ－第Ｎ次修。

3）临时文件、内部文件转为ISO9000体系文件后，该编号可作为另一新的临时文件编号。

5.4.2文件的审核、批准：

1）审核：临时文件、内部文件由部门经理（或项目负责人）审核；重大情况由主管总经理审核。

2）批准：临时文件、内部文件由部门经理批准；重大情况由主管总经理批准。

3）需要对外保密的文件由主管总经理审核、批准。

5.6文件保管、使用：

5.6.1 文件保管：

1）行政管理部文件管理员记录临时文件、内部文件的发放。

2）各部门文件管理员如有变动，应及时通知行政管理部；文件严重破损时，使用部门应到行政部办理更换。

3）各部门文件管理员按照条款“4.5.1 文件保管”的要求对文件进行归档、保管。

5.6.2临时文件、内部文件使用：按条款“4.5.2 文件使用”要求。

5.7 评价文件适用性：

5.7.1临时文件运行时间一般为三至六个月，各部门文件管理员应跟进本部门临

时文件的修改情况。