机械有限公司订单处理作业流程图
订单生产企业流程图示
出货
订单制生产流程
流程图示
注 示
1.客户下单，销售科确认后接单交至生产科。 2.由仓库确认是否有现货 1. 采购下单：采购在经过询价、比价、议价后下单给供 应商确定交期，将相关资料分发至相关部门，并将预 计交期回复给计划部门。 2. 供应商：送货并做好产品标识。品名、数量 3. 仓库：供应商货到后，仓管确定数量 OK，通知品质 检验。品质检验合格的，仓管办理入库，并将相关资 料分发至各相关单位。质检检验不合格的，由质检把 不合格报表送给生产主管，生产主管立即召集采购、 质检、会审。确定退货、特采、挑选使用等。确定后， 由采购知会供应商处理。采购得到供应商的回复后。 作相关安排。 4. 生产按计划领料：生产部根据生产计划开具领料单到 仓库领料。 5. 生产排单生产：生产部根据生产工艺卡进行生产。要 求尽可能做到工艺到位，节省成本。 6. 质检控制：不论来料合格与否，质检都要跟进物料使 用情况。还要要跟进生产组装是否 OK。要督促生产 做好良品与不良品的区分，以免混淆。确保品质。对 于生产出来的不良品，生产安排返修。生产报废的， 经过品质确认后，开具补料单到仓库补料。 7. 半成品/成品入库：质检确认良品，生产开具合格证入 库单办理入库。 8. 出货：仓库开具移库单或出库单，安排出货。
客户下单
发货至上海仓 库 有现货
仓库确认 零部件不全 采购下单 退 货
供应商送货 NG 仓库通知品质检验 OK 仓库办理入库
无 现 货 ， 所 需 零 件 齐 全
计划排单生产
生产按计划领料
按排单生产 NG OK 包包装成品入库
仓库备货
仓库办理入库手续
装车货或出库
仓库办理移库手续
订单生产流程图示.
6.生产排拉生产：生产部根据作业指导书上所需岗位进行机动排拉。要求尽可能做到工位合理，节省成本。
7.品质制程控制：不论来料合格与否，品质都要跟进制程物料使用情况。二要跟进生产组装是否OK。要督促生产做好良品与不良品的区分，以免混淆。确保品质。对于生产出来的不良品，生产安排返修。生产报废的，经过品质确认后，开具补料单到仓库补料。
12.计划下发出货通知：仓库立即根据通知要求备货。并通知品质确认。确认OK的，开具《成品出库单》出货；品质确认NG的，立即通知生产计划与生产部。生产部安排返工，生产计划与生产主管确认返工所需时间，如需延误交期的，立即与业务沟通。生产计划跟进返工进度，以立即出货。订 Nhomakorabea生产流程
打样流程
流程图示
权责单位及注示
4.工程依次安排工序：工程依照工艺先后顺序，协助生产排拉试产。（工程、生产）
5.做试产记录：工程、品质、生产依照工序，做好相对应的记录。（工程、品质、生产）
6.评价试产结果：品质、工程、生产依照试产过程，进行汇总评价。评价内容：工艺是否符合要求，质量是否能满足客户要求，是否可以转入批量生产。工程主导做试产报告。（工程）
流程图示
权责单位及注示
1.业务接单，由业务主管召集各部门权责人员召开订单评审会议。
评审内容：技术部确认结构与功能是否已OK，相关资料是否已发放到各权责部门。
采购确认所需物料是否已找到相应的供应商及下单采购周期。
品质确认相对应的检验资料是否已到位，
2.采购下单：采购在经过询价、比价、议价后下单给供应商确定交期，将相关资料分发至相关部门，并将预计交期回复给计划部门。
有限公司订单处理流程图范例
货款到账，销售处会计进行登记，转财务部入账
1个工作日内
任务重点
货款回收入账
生产处编制生产计划，技术处编制生而定
销售公司对产品质量、包装、生产进度等进行追踪
每日
任务重点
订单产品的生产
产品入库出库
F6
F7
C7
C8
F8
C9
任务程序
《产品入库单》
《库存日报表》
《发货通知单》
《出库单》
产成品质检合格入库，成品处编制库存日报表，报销售处
1个工作日内
任务重点
接受书面订单
编制生产申请表
C4
任务程序
《生产申请表》
《销售合同/订单》
销售处根据订单编制生产申请表
1个工作日内
生产申请表经销售副总审核、总经理审批通过后报送生产技术部
1个工作日内
任务重点
编制生产申请表
组织生产
E5
E6
任务程序
《生产申请表》
《生产计划》
《生产工艺通知单》
《产品质检报告》
业务人员与客户签订订单，销售分公司经理对订单进行审核后，报销售副总审批；特殊订单（客户对产品规格、质量、交货期、付款方式等有特殊要求）由销售副总会同生产技术部及相关部门对合同进行评审后，报总经理审批
随时
订单审批通过后与客户签订合同或接受预付款
合同内订单直接转呈分管副总审批
1个工作日内
有库存的订单由销售处安排发货手续
1个工作日内
销售处根据订单要求安排运输车辆
1个工作日内
销售处填写《发货通知单》
即时
成品处根据发货通知单安排装车，办理出库手续
依具体情况而定
企业订单处理程序及流程(附流程图模板)
企业订单处理程序及流程一、订单分类1、常规订单：公司日常生产，已形成固定生产程序的订单。
2、陌生订单：新客户订单，老客户新产品订单3、临时插单：生产计划外订单二、订单处理流程1、常规订单：① 市场部确定发货日期、订单数量，制定《生产指令单》一式三份，生产一部、生产二部各一份，市场部留存一份作为订单跟踪依据。
② 生产经理依据《生产指令单》安排技质科出图，审核校正、发现问题发还技质科修改，图纸一式两份由技质科提供给生产经理。
技质科留存一份作为检验依据。
③ 生产经理根据订单需要核算物料，参照仓库报表制定《采购申请单》报请总经理审批后，交由采购经理实施采购。
④ 生产经理拆分一份图纸，需要外协的图纸连同《外协计划单》一同交由采购经理实施外协加工。
外协计划单一式两份，采购经理、生产调度各一份。
采购经理按计划要求数量及日期完成外协加工，生产调度跟进完成情况。
⑤ 生产经理制定《生产计划单》一式六份：车间主任、生产调度、仓库、来料检验、制程检验各一份。
本人留存一份存档。
⑥ 两份图纸一同交于车间主任，并要求在《图纸交接表》上签字，拆分后的图纸下发车间安排生产。
完整图纸留底备查。
⑦ 车间主任拆分图纸，零件图交数控组下料随料流转，焊接图交焊接组随料流转。
⑧ 各岗位按图生产，填写《工序流转单》，岗位操作完成后堆放在零件摆放区，图纸及产品流程单放在零件最上端，用零件压住，防止丢失。
后续岗位从零件区领料加工，完工后整齐的堆放在零件成品区等待拼焊。
⑨ 拼焊组从待拼焊区取料焊接，焊接完成后零件图、焊接图一同交给生产跟单回收。
⑩ 经检验合格的成品由生产跟单填写《进仓通知单》交仓库收货。
11 仓库收货后通知生产二部钣金生产完成，可以喷涂。
由生产二部安排后续生产。
12 喷涂完成的产品经检验合格后，办理进仓手续。
仓管员通知市场部可以发货。
13 订单完成后三天内生产经理组织召开订单总结会，针对生产效率，质量问题，工艺问题等进行总结，根据总结内容提出整改方案。
生产销售流程图
生产调度统计当天客户订单，注明型号、配置、数量、商标、颜色下午5点下发各生产车间。
仓库管理员接到订单当日对所有需要配件进行统计，统计完毕，次日下午5点30分上交生产订单生产调度。
各生产车间按照生产订单日期、顺序一个不漏逐步进行生产。
发货员、按照款到发货原则发货，货款已到的第一发，代收货款的第二发、货到等通知的第三发。
当天5点以后的下发的客户订单，告诉客户改为次日订单。
仓库管理查明原预备配件、对短少配件、提前7天上报采购部。
已打款的客户提前生产，打款的客户生产完毕、再生产货到等通知、备货打款的客户。
打货款到公司帐户、代收货款、货到等通知的客户货物全部发光，一个都不少发完，当天必须全部发齐。
货款到帐、代收货款、货到等通知的，告诉客户7天之内本公司发货。
非定制、原材料7天之内采购到位，填充预备材料。
材料/配件到位3天之内生产不出来/追究生产部/及车间主任责任备货等通知的客户超出2天款不到公司，作为无客户需要产品处理。
下达订单日期的第7天没有发出的货物统计订单上交张长远、软永根。
材料未在7天之内及时上报采购的追究仓库管理员责任。
仓库管理员、按照发货清单、核对每个客户产品、配件逐一入库分开、发货。
备货等通知的客户超出2天不到款到公司，作为无客户需要产品处理、可以发给其他客户。
提前7天上报未来采购到位，追究采购部责任。
备货打款的客户，公司生产完毕入库立即通知销售内勤催款到帐，2天之内货款未到做无客户需要处理。
生产出来的产品7天之内不予客户发完，追究发货员责任。
备货打款的客户，若还需要货物，必须提前打款在排队生产、发货。
浙江神典机电设备有限公司生产/销售/一体化流程图销售内勤下发订单详细订单明细/商标/货款是否全部到位注明。
工厂订单运作流程图
14.试产总结会
15.回复交期，生产完 成后如期送货
OK
技术指导、异常处理
NG OK
17.来料检验
19.IPQC 制 程 巡 检 &OQC 成品检验
NG
退货.返工或重做
ห้องสมุดไป่ตู้
再次下单
OK
20.成品入库及出库
OK
OK
9.制作《物料清单 BOM》
供应商
收到回复信息
生产进度咨询和 交期确认
回交期给客户 生产进度跟催及回复
11.查库存出《请购单》
12.采购物料、物料跟进， 2 天内制定《物料计划》 和《生产计划》如期到料
16.物料进仓
13.小批试产
18.量产、自检、异常处理
10.制作《作业指导书 SOP》、设计制作工装治具
XXXXXX 有限公司
文件类别
行政管理类
工厂订单运作流程图
客户
销售部/财务部
仓库/采购部
1.样品索取及报价
2.《样品申请单》
6.样品和报价确认
5.核价报价及送样品
7.客户订单
8.转化为《生产通知单》
文件编号 版本编号 生产部
技术部
3.样品制作
编制日期
执行日期
品质部 OK
4.样品质检/评审组品评审
NG
订单处理业务流程图
订单处理业务流程图
；.
订单处理业务概述：
1.客户查询商品价格，下订单;客户可随时查询订单处理情况，并可取消订单
2.业务员与客户确认订单是否有效，无效则取消订单，有效则继续确认支付方式
3.支付方式分现金和赊账，如果是赊账则要继续确认客户是否有足够的信用额度，
如果不足则取消订单，如果充足则继续确认库存
4.库存不足，则A公司采购或生产足够商品并入库，库存充足则发货
5.库存管理方面，采购或生产入库将增加库存，发货将减少库存，发货后客户可能
还会退货则增加库存；库存的变化可通过库存盘点进行修正
6.最后可以对销售数据进行统计分析，以方便A公司做出下一阶段的商品结构和
价格的调整决策
；.。
佳凡 JERP 系统 业务流程图 机械行业
入库通知单 生产/包装标 签打印
进度跟踪 批次跟踪 质量追溯
业务流
物料流Biblioteka 佳凡JERP系统-业务流程图(机械行业)
1 产品流(订单-计划-派工-生产-入库-发货)
销售部门 计划部门
2 材料流(申请-采购订单-入库-领料)
采购部门 仓库部门
3 外协流
生产部门 质检部门 设计/技术/外协部门
确定产品编 码和名称 销售订单制单 EXCEL BOM文件 订单评审/产品 BOM制定 外部导入
产品流订单计划生产入库发货材料流申请采购订单入库领料外协流业务流物料流计划部门生产计划单制物料需求展开mrp领料出库单采购订单制单采购入库单名称和完成日单价入库单打材料仓库领料建议管生产完工单生产包装标签打印生产入库单车间流动库发货出库单发货出库单打印客户rp系统业务流程图机械行业成品仓库采购部门销售部门仓库部门生产部门销售订单审核收款流程采购建议管理下料车间加工车间装配车间进度跟踪批次跟踪质量追溯供应商销售订单制单质检部门确定产品编码和名称设计技术外协部门订单评审产品bom制定excelbom文件外部导入生产计划单审采购订单审核审批采购申请单确定产品用料和工艺线路入库检验进货检验流程质检部门入库通知单定额用料派工定额用料管理领料申请单发料通知单工序检验流程质检部门派工建议管理外协建议管理外协加工流程下料切割焊接组装包装入库通知单发货通知单发货出库单付款流程
销售订单审核
生产计划单制 单 生产计划单审 核 物料需求展开 MRP
确定产品用料 和工艺线路
采购建议管理
采购申请单 是 定额用料
派工建议管理
外协建议管理
采购订单制单 否 领料申请单 采购订单审核 审批 是 领料建议管 理 派工定额 用料管理
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订单/合同通知
机械有限公司
订单处理作业流程图
执行人/部门
Байду номын сангаас
表单
作业说明
客户 销售员 销售经理
客户订货。
《销售合同》
《口头订单》 订单资料输入。
《 备 货 通 知 销售部发出《备货通知
单》
单》
库
订单评审
存
机
生产备货
销售经理 PMC 部 相关部门
销售部组织各部门评审订
单，并回复客户。
《备货通知
单》
需生产机台由 PMC 部安排
生产及入库。
货款结算 运输手续
PMC 部 销售员 财务部
《提货单》
销售员跟踪货款结算。
确定出货时间及《提货单》 的制定。 办理运输手续。
备货报检 装车发运 收货确认 安装调试 售后服务
订单结案
品质部 成品仓 销售员
《提货单》、 《装箱单》
销售员将审核后的《提货 单》给仓库备货。 品质部与销售员负责核对 《装箱单》，检查附件。
调试技术人员 办事处 售后服务部
客户 销售部 PMC 部
货到后与客户确认收货。 办事处安排安装、调试。
售后服务、调查、沟通。
《 用 户 意 见 客户确认《用户意见书》。 书》、《订单达 成率统计表》、 销售部与 PMC 部提报订单、 《生产计划达 生产计划达成率，进行总 成率统计表》 结分析。
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