工程总承包项目环境因素识别、评价和控制清单(2009版).
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工程总承包项目环境因素识别、评价和控制清单发布日期: 2008 年 8 月 8 日 QHSEP-03-R07-V0
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环境因素识别、评价和控制程序序号场所、场所、活动或作业综时状合态态 A B C D E F 分评价方面评价结果 QHSEP-03-V0 环境因素环境影响有关的法律、法规、有关的法律、法规、标准管理措施放保温材料碎屑的排放炉渣堆放粉尘的排放施工现场办公参照公司办公区域执行建设期间现场施工服务及进入现场的相关方人员：按工程总承包项目环境因素识别、评价和控制清单规定执行。交付后服务人员：按现场施工服务环境因素识别、评价和控制清单规定执行。污染大气污染土地中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法(2004 年修订，全国人大 1995 年 10 月 30 日通过，2004 年 12 月 29 日主席令第 31 号向施工供方施加影响；加强监督与管理。现在正常 1 3 3 3 1 / 11 一般现在正常 1 3 3 3 5 / 15 重要关于有效控制城市扬尘污染的通知（国家环保总局环发 [2001]56 号）建筑施工现场环境卫生标准（JGJ146-2004）向施工供方施加影响；审批施工供方施工计划；加强监督与管理。目标方案管理。编制：审核：批准： 2008 年 6 月 20 日实施第 16 页共 16 页
环境因素识别与评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序 1.目的 通过建立和保持该程序，识别与评价公司在活动或服务中能够控制和施加影响的环境因素，确定重要环境因素。同时根据公司情况及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境污染的有效控制。 2.适用范围 适用于公司环境管理体系覆盖范围内的环境因素的识别与评价。 3.术语与定义 引用公司《管理手册》中的术语和定义。 4.职责 4.1工程管理与安保部是本程序的主管部门，负责制定实施本程序，并负责对本程序指导，监督本程序的执行。具体负责审核《重要环境因素清单》。 4.2行政办公室负责公司机关办公区域环境因素的识别、评价、更新，确定重要环境因素，建立《环境因素识别与评价表》、《重要环境因素清单》。
4.3项目管理处负责其驻地办公区域内环境因素的识别、评价、更新，对监理单位和施工单位《重要环境因素清单》进行统计分级，建立《环境因素识别与评价表》、《重要环境因素清单》。 4.4公司副总经理（生产）审批《重要环境因素清单》。 4.5《重要环境因素清单》的上报、审核、审批按《文件控制程序》执行。 5.工作程序 5.1 环境因素识别的方法和时机 5.1.1 识别的方法： 公司主要通过环境因素现场调查的方法来识别环境因素。 5.2.2 识别的时机： 公司在建立环境管理体系初期，应及时对环境因素进行识别与评价； 环境管理体系正式运行后，行政办公室于每年年初对所负责控制的环境因素予以识别和评价，以后每年识别一次；项目管理处在项目开工前对所负责控制的环境因素予以识别和评价，以后每年识别一次。
5.2 识别环境因素的依据 识别环境因素应考虑“三种状态”、“三种时态”及“八个方面”。 5.2.1 三种状态 a）正常状态； b）异常状态：指非正常但可预见； c）紧急状态：不可预见的且对环境有较大影响。 5.2.2 三种时态 a）过去：以往出现的； b）现在：正在发生并可能持续到未来的； c）将来：不可预见的，如服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。 5.2.3 环境因素识别应考虑的八个方面 a）向大气的排放:主要是粉尘、污染气体的排放等； b）向水体的排放：生活废水与建筑污水的排放，对天然水体的污染与破坏等；
环境因素识别与评价控制程序及表格
环境因素识别与评价控制程序 1、目的 对企业生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素,为本企业环境目标、指标、环境管理方案的制定提供依据。 2、适用范围 适用于本企业生产、产品和服务的全过程。 3、职责 3.1 各部门负责调查、评价本部门的环境因素，并填写环境因素调查表。 3.2 质安部负责对调查公司的活动/服务中，所涉及的环境因素并编制成清单下发给各部门，各部门根据各部门的地理环境、活动/服务范围、能源/资源种类等，再调查各部门的环境因素，经确认汇总、登记后再进行重大环境因素的评价工作。 3.3 管理者代表负责对企业重大环境因素清单和管理方案的审核。 3.4 质安部负责发放公司环境因素清单。 4、环境因素识别 4.1 环境因素识别的要求和方法 各部门按下列要求进行部门工作范畴内的环境因素识别。 环境因素为凡对大气、水、资源、土地等产生污染的因素 4.1.1 应考虑产品生命周期全过程。 4.1.2 识别环境因素时应考虑覆盖三种时态、三种状态和七个方面，既过去时态、现在时态、将来时态；正常状态、异常状态、紧急状态；排水、粉尘排放、废物管理、原材料与自然资源的使用消耗和浪费、对社区的影响（噪音、火灾、爆炸等）、当地其他环境和社区问题、土地污染等。 4.1.3 识别环境因素时，下列四种方法可联合使用。 ①调查法 ②现场观察法 ③排查法 ④过程分析法 ⑤物料测算法； ⑥专家咨询法；
⑦测量法； ⑧查阅文件记录法； 4.1.4 实施识别环境因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境问题尽量全面的识别出来，主要包括以下方面： 1）噪声：包括施工机械噪声、土方施工车辆噪声等； 2）废水：包括建筑生产废水、生活废水； 3）废气：汽车、机械、化学物品挥发有毒有害气体； 4）固体废弃物：生活垃圾、生产垃圾（包括有毒有害、无毒无害、可回收和不可回收）； 5）扬尘：施工扬尘、施工场地自然扬尘； 6）资源能源浪费：包括水、电、油、原材料等； 7）潜在泄漏：化学品泄漏、油泄漏、气体泄漏； 8）潜在火灾、爆炸：乙炔、炸药、油漆、木材等的； 4.1.5 各部门将环境因素调查表，经管理者代表批准后交质安部，质安部对各部门已识别出的环境因素进行分类、登记、核定和汇总，为环境因素评价提供依据。 4.2 重要环境因素评价 4.2.1 重要环境因素是具有或可能具有重大环境影响的因素。评价出重要环境因素是企业实施环境管理的重要基础，是企业在制定环境目标、指标、管理方案、实施预防和控制等方面加以考虑，以将重要环境因素转化为具体的管理对象；并指出管理要求。评价重要环境因素是在识别环境因素的基础上，明确管理重点和改进要求的过程。 4.2.2重大环境因素的评价依据考虑以下方面； ①有关标准、法律法规要求； ②发生的频率； ③环境影响的规模； ④环境影响的时间； ⑤相关方关注的程度，包括对企业及产品形象的影响程度； ⑥潜在的环境风险和存在的安全隐患 ⑦环境因素所产生环境影响的严重程度 4.2.3 重大环境因素评价方法；为保证评价的科学性和合理性，由管理者代表和质安部一起研究，拟出相关人员组成的重大环境因素评价小组，进行重大环境因素的评价工作。 ①跟踪环境影响：从发现的重大环境影响跟踪出重大环境因素；
环境因素识别与评价程序文件
1. 目的 为了全面、充分、有效地识不、评价与更新公司在建筑施工生产活动和相关服务中能够操纵和可能对其施加阻碍的环境因素，确保重要环境因素能够得到必要的重视和有效操纵，以减少对环境的不利阻碍，公司制定《环境因素识不与评价操纵程序》。 2. 适用范围 本程序适用于公司在建筑施工生产活动及相关服务中能够操纵和可能对其施加阻碍的环境因素的识不与评价，及对相关方须施加阻碍的环境因素的识不与评价工作； 本程序适用于公司环境治理体系。 3. 相关文件 公司《治理手册》 4.术语和定义 5. 职责 5.1公司生产副经理负责重要环境因素清单的审批。 5.2施工治理部负责制定和贯彻实施本程序，即负责公司环境因素识不与评价的组织工作；负责公司环境因素和重要环境因素的汇总、登记、更新工作。
5.3行政保卫部负责对机关办公区、生活区的环境因素进行识不、汇总、评价，确定重要环境因素。 5.4项目经理部（分公司）负责对本单位辖区内的环境因素进行识不、排查，确定重要环境因素，并将结果报送施工治理部。 6. 工作程序 工作流程图： 因素清单和重
6.1环境因素的识不 6.1.1识不的范围：公司所属范围内的施工生产、服务活动中的环境因素和相关方有关的活动、产品和服务中须施加阻碍的环境因素。识不工作应覆盖以下全过程： 施工预备→基础施工→结构施工→装修施工→竣工交验 6.1.2识不环境因素时应覆盖如下的时态和状态 过去、现在、今后三种时态和正常、异常、紧急三种状态。 识不的内容要考虑以下要紧方面： a)对水体的排放； b)对大气的排放； c)噪声的排放； d)固体废弃物的处置； e)能源、资源的使用和土地的污染； f)地点性的环境问题等。 6.1.3识不环境因素时，下列四种方法可联合使用 a)调查法 b)问卷法 c)现场观看法
环境因素识别与评价程序
环境因素识别与评价程序 0 目的 减少环境污染和环境风险，促进环境保护，以可持续发展满足相关方要求。 1 适用范围 适用于集团公司的办公区、生活区及工程项目。 2 术语和定义 2.1 本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、 GB/T28001-2001标准中的术语。 2.2 产品生产环境：指与工程项目产品相关的物资供应过程、设备管理过程及 办公和日常生活。 3 职责 3.1 管理者代表：批准重要环境因素清单； 3.2 工程部：负责完成 4.5、4.6； 3.3 事务处：负责对集团公司办公区及生活区环境因素的识别、评价与管理； 3.4 相关部门 3.4.1 设物部：协助工程部完成4.5、4.6； 3.4.2 安质处：协助工程部完成4.5、4.6。 3.5 项目部：负责所在项目环境因素的识别、评价与管理； 3.6 项目部工区：负责具体实施所在项目环境因素的监视、测量和控制。 4 工作程序 4.1 环境因素的识别 4.1.1 环境因素的识别应考虑三种状态（正常、异常、紧急）和三个时态（过去、 现在、将来）。 4.1.2 环境因素识别时应包括 a）由于集团公司办公区、生活区和产品生产环境所排出的水、气、声、碴、废以及资源、能源的消耗给公司、周围居民、地区等造成的环境影响； b）集团公司必须的原材料以及各相关方的活动所产生的环境影响； c）正常运行条件、异常运行条件以及可以合理预见的情况或紧急状态（如火灾、爆炸事故）所伴随的潜在的重大环境影响； d）以往遗留的环境问题，现场的、现有的污染及环境问题，以及工程实施、交付中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其它要求。 4.1.3 环境因素的识别具体可采用过程分析法。 4.2 环境因素的评价 4.2.1评价时机 a）集团公司管理体系建立之初进行初始环境评价； b）以工程项目为对象，于开工前进行； c）在相关法律法规变更或追加、涉及到新开发或修改的活动、产品或服务、以及相关方等要求情况下，可适时进行环境影响评价。 4.2.2评价依据 a）环境影响的范围 b）环境影响的持续性或可恢复性
环境因素识别和评价程序
1 目的 识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保重要环境因素得到有效地控制。 2范围 本程序适用于本公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3职责 3.1 各部门负责对本部门的环境因素进行识别和排查，填写《环境因素调查表》。 3.2 综合办公室负责环境因素的汇总审核，并评价出重要环境因素，填写《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》。 a)环境管理者代表负责重要环境因素的审核批准。 4程序 4.1环境因素的识别和调查 4.1.1综合办公室负责将《环境因素调查表》发放到公司体系覆盖范围内的各部 门。 4.1.2各部门依据部门活动、产品、服务中的环境情况，尽可能全面地识别能够 控制和 施加影响的环境因素，填写好《环境因素调查表》，并将结果报送到XX部。4.1.2.1 各部门根据如下文件和资料识别环境因素： a）厂区平面布置图、工艺流程图； b）物料使用及废弃情况； c）能源、资源使用统计；化学品使用情况及化学品材料安全参数（MSDS）表； d）生产过程的废弃物、排放物及排放频率； e）设备运行中的环境影响； f）产品和服务中可能产生的环境影响的环节；
g）公司机构和职责划分，现行环境管理措施、设备及控制文件； h）环评报告及批文、“三同时”验收报告、“一控双达标”验收报告、近一年来环境监测报告等；排污管网图、排放口和排气筒位置；排污许可证等； I）相关方（供方、工程承包方、运输方、固废处置方等）提供的产品和服务中可能 产生的重大环境影响的环节； J）相关方投诉及处理结果；近五年来的重大环境、安全事故，全厂主要事故隐患； 4.1.2.2 生产部门采用过程分析法逐一对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，从中识别出环境因素； 4.1.2.3 非生产性部门根据职能所及的活动和现场，用现场调查法等识别出环境因素； 4.1.2.4 相关方的识别由职能归口部门进行； 4.1.2.5 为全面识别环境因素各部门应充分考虑到环境因素的三种状态、三种时态和七种类型。三种时态为现在、过去和将来；三种状态为正常、异常和紧急；七种类型为废水、废气、噪声、固体废物、资源能源（或原材料）消耗、土地污染、其他环境问题（如振动、电磁辐射、光热辐射、放射性、有毒有害化学品使用、相关方影响等）。 4.2重要环境因素的评价 4.2.1重要环境因素评价时依据以下几方面： a、相关法律法规； b、环境影响的规摸及程度； c、发生的频率及持续时间； d、监控措施； e、相关方意见。
环境因素识别与评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序 1．目的 为了充分、有效地识别和评价公司各部门和车间在生产和服务过程中能够控制或能对其施加影响的环境因素，确保重要环境因素得到有效控制，减少对环境的不利影响，特制定本程序。 2．适用范围 本程序适用于本组织活动、产品或服务中的环境因素和本组织能够控制、有望施加影响(相关方)的环境因素的排查、识别，以及重要环境因素的评价、更新。 3．职责 3.1人力资源部负责组织对环境因素和重要环境因素的识别、评价及更新。 3.2管理者代表负责批准《重要环境因素清单》。 3.3本组织环境管理体系覆盖的各部门为实施本程序提供全力配合与支持。 4．工作程序 4.1环境因素识别的范围 4.1.1 三种状态：即正常、异常、紧急 a）正常状态：本企业在生产制造过程中日常的工艺活动或持续不断的行为，均属正常状态； b）异常状态：在设备开机、关机、维护和其他非经常性的工艺规定的状态以及非工艺规定状态，如油滴漏； c)紧急状态：不可预见时发生的意外事故和自然灾害，如火灾、油罐泄漏。 4.1.2 三种时态：过去、现在、将来 a）过去：由于以往的活动造成的环境影响、遗留至今的环境因素； b）现在：现场现有的，现时发生着的环境因素； c）将来：潜在的或将来可能带来环境影响的环境因素。 4.1.3 八种类型： 大气排放、水体排放、土壤排放、对地方的或社区的影响、原材料与自然资源的使用、能源的使用、能量的释放（如热、辐射、振动等）、废弃物和副产品等环境问题。 4.2 环境因素分类 4.2.1 水、气、声、渣等污染物的排放或管理； 4.2.2 能源、资源、原材料消耗。 4.3 环境因素识别的方法 4.3.1 过程分析法：运用工艺流程中各工位的投入和产出分析可追根溯源找到能源、资源、原材料的消耗和污染源，从而进行控制；运用过程分析法需要收集大量信息：原材料采购记录、原材料库存清单、产品设计中的物料衡算、生产记录、废物产出记录。 4.3.2 现场观察法：现场观察是快速直接地识别出现场环境因素最有效的方法，它包括到各部门的现场进行实地观察、面谈、询问等。
环境因素识别、评价与控制程序实例样板
环境因素识别、评价与控制程序 1目的 识别和评价本公司产品、活动和服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，并确定重要环境因素。 2适用范围 适用于本公司所有活动、产品或服务过程中的环境因素识别、评价和管理。 3权责 3.1 生产部负责对环境因素的识别与评价工作归口管理，负责组织确认环境因素，评价重要环境因素。 3.2 各部门负责识别和管理各自活动领域内的环境因素。 4 工作程序 4.1 工作流程图 4.2 环境因素的识别 4.2.1 识别范围 环境因素的识别范围包括公司所属部门范围内的所有活动、产品或服务中的环境因素和相关方的活动、产品或服务中可望施加影响的环境因素。 4.2.2 识别时应考虑 A 活动、产品或服务过程中对环境造成或可能造成的有益或有害影响的要素为环境因素。
B 环境因素的识别应考虑： 1)三种时态：过去、现在、将来； 2)三种状态：正常、异常、紧急； 3)六种类型：大气、水体、噪声、固废物管理、资源能源、其它。 4.2.3 识别的主要内容有： A 明确适用的相关法律、法规及其他应遵守的要求； B 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、资源能源消耗情况等； C 对以往不符合要求的事件调查所取得反馈意见的评价； D 相关方提供的报告、记录等资料，如环境报告等。 4.2.4 识别环境因素可选用的方法:问卷调查法、过程分析和评价法、现场观察法。 4.3 识别步骤 4.3.1 在初始评审时，生产部组织各部门根据管理领域内的现场活动对环境造成的直接或间接影响的因素进行分析和识别，并对识别的环境因素进行现场检查、汇总、复核，确定各部门环境因素，列入《环境因素清单》。 4.3.2 生产部组织编制《环境因素综合评分标准》（见附1），对环境因素进行评价，填写《环境因素评价表》。 4.3.4 重要环境因素评价时考虑以下几方面因素： A 法规符合性 B 发生频次 C 影响规模及范围 D 影响严重程度 E 社区关注度 F 可节约程度 最后综合得分是各项目所得分数相加,当综合分大于或等于24 分时则评价为重要环境因素；当第1、2、4 或5 项等于5 分时也评价为重要环境因素。 4.3.5 生产部根据评价出的重要环境因素编订形成《重要环境因素清单》，报管理者代表批准后下发至相关单位。 4.4 环境因素的管理 4.4.1 运行控制 A 通过环境和职业健康安全运行要求的实施，对所有环境因素加以控制。 B 对重要环境因素，由生产部组织制定《环境管理方案》，对其施加控制。 环境因素识别、评价与控制程序受控状态：
环境因素识别及评价控制程序
环境因素识别及评价控制程序 (HBQY-CX-13) 1 目的 对管理处在活动或服务中能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。 2 适用范围 适用于管理处在各项活动或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。 3 职责 3.1办公室负责组织各科室、单位进行环境因素识别，对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素。 3.2各科室、单位负责识别管辖范围内的环境因素。 4 工作程序 4.1 环境因素识别和评价的流程 确认工作过程→识别环境因素（排查）→登记、汇总环境因素→评价环境因素→登记重要环境因素 4.2 环境因素的识别 4.2.1 识别范围：识别范围为所有工作活动和服务中可控制和可能施加影响的环境因素，具体从以下方面进行识别： a) 材料、物品等的采购、运输、储存、使用及回收和报废全过程； b) 设备、设施的采购、维修、保养、运行等一系列活动； c) 日常办公、职工生活； d) 各项服务过程:收费、养护、机电维护、路政执法等。 4.2.2 识别时应考虑三种时态和三种状态 三种状态： a) 正常：指正常运行、生产的状态； b) 异常：指生产设备的启动、停机与检修或可合理预见的状态； c) 紧急：指不可预见的、突发的或设施突然失效的状态。
三种时态 a) 过去：指以往遗留的环境影响； b) 现在：指现场的、现有的污染及环境问题； c) 将来：指计划中的活动可能带来的环境问题。 4.2.3 识别内容 a) 大气：废气排放； b) 水体：废水排放； c) 废物：固体废物的处理； d) 土地污染； e) 噪音污染； f) 原材料（化学品）与自然资源的利用可能带来的负面影响； g) 可能对当地环境带来的问题： h) 相关方的问题等。 4.2.4 识别的方法 采用过程分析法、座谈和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。 a) 过程分析法：对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因素； b) 现场观察法：到现场采取看、查、问等方法发现环境因素。 4.3 环境因素的评价 4.3.1评价的依据 a) 有关环境法律、法规、标准和其他要求； b) 环境影响的严重程度； c) 环境影响的发生频率； d) 环境影响的恢复能力； e) 环境影响的控制情况； f) 相关方的利益和要求。 4.3.2 评价方法 4.3.2.1 是非判断法 a) 对能源、资源以及原材料消耗的环境因素采用是非判断，消耗严重超标的判是。 b) 危险废物的处置、对化学危险品的管理等违反国家、地方法律法规和其他要求
公司环境因素识别评价表
环境因素调查评价表R4-1 单位（区域）：北京鑫华源机械制造有限责任公司办公区域 序号发生 场所 活动/产 品/服务 环境因素 时态状态环境影响影响 范围 （a） 影响 程度 （b） 发生 频率 （c） 关注 程度 （d） 排放 量 （e） 评价 分值 （m） 评价 结果相关法规及要求过 去 现 在 将 来 正 常 异 常 紧 急 水 大 气 噪 声 固 废 土 地 资 源 能 源 其 他 1 生活/办 公 排污废水排放√√√√ 1 3 5 1 1 11 非重要环 境因素 国家水污染防治法 2 办公室使用计算 机 电脑辐射√√√ 1 1 5 1 1 9 非国家职业病防治法 3 办公室使用打印机废墨盒/色带√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 4 办公室废磁盘、光 盘 废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 5 办公室照明废灯管√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 6 办公室废电池有害固体废弃 物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污 染环境防治法 7 现场/办公 区域 废弃塑料 包装 有害固体废弃 物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污 染环境防治法 8 现场/办公 区域 废弃报纸/ 纸张 固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 9 现场/办公 区域 生活垃圾固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 10 办公区域清除落叶杂 草 落叶杂草√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 11 现场/道 路 办公车辆尾气排放√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 12 办公楼道清扫扬尘√√√ 1 1 1 3 3 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 编制人/日期：刘转富2011年12月10 批准人/日期：孙宽用 2011年12月10
环境因素识别及评价表
环境因素识别及评价表 环境因素识别/评价表 参与评价人员: 评价日期: 审批: 日期: 环境因素识别/评价表 部门: 办公为主的部门编号:编号:R-062 三种状态三种时态环境因素分值评价过程或序环境总判采取环境影污染危法规符可控环境因素正异紧过现将发生关注活动号影响分定措施响范围害程度合性行性常常急去在来频率程度 报废笔芯废弃土壤次运行控制 1 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 旧印泥盒废弃土壤次运行控制 2 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 办公复写纸废弃土壤次运行控制 3 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 用品 打印墨盒废弃土壤次运行控制 4 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 废弃 废修正液废弃土壤次运行控制 5 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 硒鼓废弃土壤次运行控制 6 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 手机电池报废丢弃土壤次运行控制 1 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 使用 电机噪音社区次运行控制 1 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 空调电能消耗资源次运行控制 2 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 使用 CFC泄漏臭氧层次运行控制 3 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 电能消耗资源次运行控制 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 1 办公 用电灯管报废丢弃土壤次运行控制 2 ? ? 1 2 2 1 1 1 8
纸张消耗资源次运行控制办公 1 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 用纸废纸废弃土壤次运行控制 2 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 尘灰扬散空气次运行控制 ? ? 4 1 1 1 1 4 12 1 资源洁布等废弃次运行控制 2 ? ? 2 1 1 1 1 1 7 土壤清洁水体生活污水排放次运行控制卫生 3 ? ? 4 1 1 1 1 4 12 土壤 水体生活垃圾排放次运行控制 4 ? ? 4 1 1 1 1 4 12 土壤 汽车汽油的消耗次运行控制资源 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 1 汽车尾气排放次运行控制 2 大气 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 危化品装卸时的3 土壤 ? ? 2 2 3 3 4 3 17 重应急预案意外泄漏采购销售危化品潜在火4 土壤 ? ? 2 2 3 3 4 3 17 重应急预案灾、爆炸 运输中造成危险5 土壤 ? ? 2 2 3 3 4 3 17 重应急预案意外泄漏 绿化水的消耗次运行控制 1 资源 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 浇水 烟尘、烟灰的排 放，引起潜在火次运行控制吸烟 1 大气 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 灾 资源建材的消耗运行控制 ? ? 4 1 1 2 2 1 11 次 1 消耗 新扩建筑垃圾的废弃运行控制 2 土壤 ? ? 3 1 2 2 2 2 12 次改建 施工噪声的排放运行控制 3 土壤 ? ? 3 1 2 2 2 2 12 次 环境因素识别/评价表 部门:(车间、仓库) 过程:配料、熔炼、挤压、轧制、收盘、绕包绕组等编号:R-062 三种状态三种时态环境因素分值评价总判主要过程或序环境环境因素环境影污染危法规分定措施正异紧过现将发生可控关注活动号影响响范围害程度符合性常常急去在来频率行性程度
环境因素识别与评价管理程序(修改版)
安庆石化内部管理体系文件 环境因素识别与评价管理程序 文件编号AQSH-2-02.005--2007 版本/修改A/1 共16页第1页 1目的 对公司在生产经营活动、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别和评价，评价出重要环境因素，为建立环境目标、指标，实施运行控制和改善环境行为提供依据。 2适应范围 本程序适用公司生产经营活动、产品或服务中能够控制和可望施加影响的环境因素。 3职责 3.1 管理者代表负责公司重要环境因素的确认和审批。 3.2安全环保部是环境因素识别评价的归口管理部门，监督本程序执行情况。 3.3生产部负责日常生产协调及生产技术方案制定中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.4科技发展部负责新建项目新技术、新工艺等开发、应用的环境因素识别与评价，并进行控制。负责新建和技术改造项目可研阶段环境因素识别与评价，制定方案并进行控制。 3.5工程管理部负责新建项目和所管技术改造项目的设计和施工过程中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.6机动部负责设备、设施更新改造及所管技术改造项目施工和检维修作业过程中的环境因素识别与评价，对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.7物资供应中心负责采购和保管有毒有害及危险化学品过程中环境因素识别与评价，并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.8保卫部负责剧毒化学品管理过程中环境因素识别与评价，并对评价出的重要环境因素制定方案进行控制。 3.9各单位负责本单位环境因素的识别与评价，负责本单位全体员工的有关知识培训，编制本单位的环境因素清单，确定本单位重要环境因素，制定方案措施进行控制，并配合做好公司重大环境因素的控制和治理工作等。 4 工作程序 4.1环境因素的识别 4.1.1成立环境因素识别小组 4.1.1.1安全环保部牵头成立由职能部门和专家组成的公司级环境因素识别评价小组，领导公司环境因素的识别与重要环境因素的评价工作，制定控制方案。 4.1.1.2各单位成立本单位的环境因素识别小组。其成员由单位主管领导、工程技术人员和需要的相关人员组成。 4.1.2环境因素识别应包括：公司生产、活动和经营中运行正常、异常以及可能发生的紧急情况三种状态，现在、过去、将来三种时态及八个方面：大气排放、水体排放、土地污染、能源使用、原材料与
环境因素识别与评价程序
附件11——环境因素识别与评价程序 QEHS03-2007 1 目的 公司对医疗废物、危险废弃物和固体废弃物处置过程中能够控制和可望施加影响的环境因素进行识别评价，确保重要环境因素能得到控制并及时更新相关信息。 2 范围 适用于公司医疗废物、危险废弃物和固体废弃物处置中环境因素的识别和评价。 3 职责 3.1管理者代表审核、总裁批准重要环境因素清单。 3.2运营部组织各部门和项目公司对本部门有关活动的环境因素进行识别与评价，确认重要环境因素 3.3各部门、项目公司负责对本部门的环境因素进行识别并填表报运营部审批。 4 工作程序 4.1 环境因素的识别 4.1.1 各部门在识别环境因素时，要考虑本部门的全部活动、产品及服务。 4.1.2 环境因素识别步骤： a. 确定本部门活动、产品及服务的过程； b. 识别产品、生产过程及服务过程中可能产生的环境因素和环 境影响； 4.1.3 识别环境因素时应考虑： a. 对环境的影响； b. 法律法规及其他要求； c. 相关方的要求； d. 不同状态、不同时态和不同类型时的情况； 三种状态：正常、异常和紧急状态；
a.发生的频率； b.环境影响的范围； c.环境污染的危害程度； d.相关方关注程度; e.法律法规和其他要求的符合性； f.可控程度及降低影响的可行性； g.或其他方面。三种时态：过去、现在和将来； 六个方面：废水排放、固体废弃物、噪声、气体排放、资源及能源的消耗。 4.1.4 识别环境因素时可采用的方法： a. 调查法； b. 现场观察法； c. 排查法； d. 过程分析判断法等。 4.2 环境因素评价 4.2.1对环境因素进行评价，并确定重要环境因素。环境因素评价可考虑以下几个方面： 4.2.2 评价方法可采用：查阅文件及记录、现场调查方法、专家咨询法、是非判断法、打分法。 4.2.2.1评价方法 有多种环境因素评价方法，如：专家判断法、是非判断法、对比法、跟踪环境影响或权重法等。考虑本组织的环境特点，本公司采用评分法与判断法相结合。 4.2.2.2评分法评分标准 a）设定6个评价因子分别用A、B、C、D、E、F表示，每个因子分值为1～4分。 发生频率A 连续发生至每日一次 A=4 每日少于一次至每月一次 A=3 每月一次以上至每年一次 A=2 一年以上一次 A=1
环境因素识别、风险评价控制程序2018
1. 目的 对公司生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素，为本企业环境目标、指标、环境管理方案的制定提供依据。 2. 适用范围 2.1适用于本公司生产、产品和服务的全过程。 3. 名词解释 无 4. 职责 4.1最高管理者： 负责确保建立公司环境因素识别、风险评价控制程序，制定明确的责任机制，督促程序的执行并核准重大环境因素； 4.2管理者代表 负责对公司重大环境因素清单和管理方案的审核； 4.3EHS部门 4.2.1是环境因素识别、风险评估管理的归口部门，为各部门提供技术支持。 4.2.2定期组织公司生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素 的识别、评价工作。 4.2.3建立工厂环境因素评价档案及重大环境因素档案。 4.4杭州工厂各部门 4.1.1负责部门所属单位/区域环境因素识别、评估、控制措施的各项工作; 4.1.2落实定期环境因素数据库的更新，督促细化部门/区域环境辨识、评 价及控制措施确认，确保重大环境因素的有效管控；
4.2承包商使用部门、主办： 4.2.1承包商使用部门/主办必须执行《承包商管理作业规范》； 4.2.2实施承包商作业环境因素的分析考量及风险评估，确保受控; 5作业内容 5.1作业流程 力二環手前要求? 5.2环境风险管理 5.2.1新建、改建、扩建、新产品开发等项目开始前，必须进行项目的环境因素识 别、评估及控制，保证项目的安全及合规性； 5.2.2生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素管理； A .按照岗位/区域/服务划分作业活动进行环境因素识别、评价、控制； B .岗位的作业规范的编制修订，均应将《环境因素识别、风险评价、控制 表》中列定的重大环境因素纳入岗位作业规范，明确岗位作业涉及的重 1生效日期2019.01.01页次2/6页序A
环境因素识别与评价程序
环境因素识别与评价程序 （XX-CX05-2012） 1．目的 用来识别公司活动、产品或服务中能够控制、或可施加影响的环境因素，并对这些环境因素进行评价，判别哪些是具有或可能具有重大影响的环境因素，为公司建立适宜的环境目标和指标提供依据。 2 适用范围 适用于公司所有活动、产品或服务中环境因素的识别和评价。 3 定义 环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。 4 职责 4.1安全管理部负责组织实施环境因素的调查、识别与评价，审核与确认重要环境因素。 4.2各部门协助安全管理部对各部门的环境因素进行调查、识别与评价。 4.3各部门负责本部门环境因素的调查与识别，并上报安全管理部。 5 程序 5.1 环境因素的识别： 5.1.1各部门负责人按程序要求，组织本部门人员识别本部门的环境因素，将识别结果记录于《环境因素调查表》，经部门负责人确认后，交安全管理部。 5.2 环境因素的识别应覆盖可控制的、可期望施加影响的环境因素，并考虑以下几个方面： 5.2.1所有活动、产品或服务中现有的或潜在的环境影响，包括： a. 大气污染 b. 水体污染 c. 噪声污染 d. 废物污染 e. 土地污染 f. 能源与资源的消耗 g. 其它环境问题和社区问题等
5.2.2正常、异常和紧急三种状态 5.2.3过去、现在和将来三种时态 5. 3 识别环境因素采用过程分析法，它可将以下几种方法结合使用： a. 生命周期评价法 b. 物料衡算法 c. 现场观察法 d. 监测测量法 e. 横向对比法 f. 纵向对比法 5.4 环境因素识别结果的汇总： 5.4.1安全管理部检查确认各部门报送的《环境因素调查表》。如发现识别有错误或有遗漏，将《环境因素调查表》反馈给该部门，由该部门进行修正或补充，必要时，办公室予以协助。 5.4.2安全管理部将确认识别正确的环境因素填入《环境因素汇总及评价清单》。 5.5 环境因素的评价与重要环境因素的确定： 5.5.1安全管理部依据环境因素评价标准，对分类整理后的每项环境因素进行评价，得出该环境因素各评价指标的分值；并将最后的评价总分，填入《环境因素汇总及评价清单》。 5.6 重要环境因素的评价方法： 已识别的各项环境因素按具体的评价标准和重要性判定准则进行评价，60分以上为重大环境因素。 5.7 安全管理部将评价后的重要环境因素形成《重要环境因素清单》，报管理者代表审批；同时将评价结果反馈给相关部门。 5.8 公司在建立环境目标、指标和各项环境计划时，应对评价出的重要环境因素加以考虑。 5.9 环境因素的更新： 5.9.1当公司活动、产品或服务发生变化；新、改、扩建项目；场地变更；或所执行的标准、法律法规发生变更时，应视需要重新识别与评价环境因素。 5.9.2当不存在上述情况时，每年由安全管理部对环境因素进行确认补充，不再重新进行识别工作。 5.9.3对于临时增加的环境因素需及时补充和评价，5.9.2条中所描述的全面重新确认和评价工作通常在每年的年底、管理评审之前开展。
环境因素识别与评价管理程序
价管理程序评境因素识别与环 号：编文件QB/ZTHY-CX-03 本：版B0 页共文件页数：07
编制：审核：批准： 页9共页1第 1.目的： 对环境因素进行识别和评价，确保重大环境因素能够得到有效的控制。 2.适用范围： 适用于公司在生产活动和服务中能够控制和可望施加影响的环境因素的识别与评价。3．名词解释: 3.1环境因素：指一个组织的活动，产品或服务中由于环境发生相互作用的要求。 3.2环境影响：全部或部分的组织活动，产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.3重大环境因素：指对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素。 3.4相关方：指关注组织的环境表现行为或受其环境表现行为影响的个人或团体。 4．权责： 4.1工程部建立并保持本程序。 4.2工程部安全专员负责组织公司环境因素的识别和评价。 4.3各项目部安全员负责本项目环境因素的识别和评价。 4.4工程部安全专员负责公司环境因素的汇总、确认，登记并编制重大环境因素的控制方 案。 4.5管理者代表负责批准公司《重大环境因素清单》。 5．程序内容 5.1环境因素的识别： 5.1.1环境因素识别时应鉴别活动或过程中每一阶段的输入，输入与排放的环境问题，即如 下图所示： 输出输入过程 产品服务等排放：排水、气、废 运用工艺分析法（物料衡算法）a)，就每一产品从原料的输入到最后的产品的输出，对各环节进行分析，从而找出环境因素；产品生命周期法；问卷调查法；b)对照法律法规法； c)现场观察法；d) e)查阅问价和记录法；测量法f) 页9共页2第 5.1.2环境因素的分类： a)水，气，声，渣等污染物的排放或处置； b)能源，资源，原材料的消耗； c)相关方的环境问题的要求； d)其他。 5.1.3确定环境因素的步骤： 确定公司的业务活动，产品或服务的过程；a) 确定该过程伴随的环境因素；b) 确定环境影响c) 确定月排出量或使用量。d)其中环境影响有正面和负面影响，负面影响有大气污染，水体污染，土壤污染，资源消耗 （或破坏）。月排出量或使用量是评价中大环境因素的一个重要参数。 5.1.4环境因素识别依据： 识别环境因素时应综合考虑业务活动，产品和服务过程中输入和输出等方面，并考虑三种 状态、三种时态和六个方面。 5.1.4.1三种时态为：
环境因素识别及评价控制程序
环境因素识别及评价控制程序 1 目的 1.1分析鉴定及登录组织的环境因素。 1.2评定环境因素的影响，以确定对环境具有或可能具有重大影响的因素。 1.3评估重大环境因素，制定目标指标以及编制相关文件，以利环境管理的实施。 2 适用范围 本公司的活动、产品和服务的过程中的所有环境因素应进行识别，并对其评价。 3 职责 3.1 ISO专员: 3.1.1 根据公司行政、产品、活动、服务的范围策划环境因素识别与评价活动。 3.1.2 组织相关部门对环境因素进行识别。 3.1.3 培训环境因素识别及评审组成员。 3.1.4 汇总部门环境因素识别的结果。 3.1.5 组织实施环境影响评价。 3.1.6 初步确定公司总体重要环境因素清单。 3.2 各部门: 3.2.1 对本部门环境因素进行识别。 3.2.2 评价本部门环境因素。 3.3 管理代表: 审查公司重要环境因素清单。 3.4 总经理: 批准重要环境因素清单。 4 定义 4.1 环境因素: 公司活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素或影响源。 4.2 重大环境因素: 对环境影响较其他环境因素甚剧的环境因素。 4.3 直接环境因素：本公司在活动、生产和服务过程种产生的环境因素 4.4 间接环境因素：本公司提供服务的相关方在其活动、生产和服务过程中产生的环境因素。 5 流程图 流程图附页《环境因素评估流程图》 6 内容 6.1环境因素识别及评价周期： 6.1.1 管理者代表须组织一次全公司范围的环境因素识别。公司内的环境活动，从以下5个方面进行环
境因素识别及评价： a)制造过程---- 本公司生产部、品质部、仓储部职责范围，为全部的来料检验工序、加工制造工序成品检验工序，包括检验、成品储存等。 b)制造辅助过程----本公司行政人事部、生产部之职责范围，包括供电发电、空调制冷、供水、照 c)明工具制作、消防设备管理和全公司设备保养、维修等。 d)仓储过程---- 本公司仓储部、商务之职责，包括订单接受、材料搬运储存、以及成品的包装储存搬运和交付。 e)办公过程---- 包括财务、行政人事、仓储部、工程部、生产部等办公系统。 f)生活过程---- 本公司行政人事职责，包括行政设施管理、用水、用电等。 6.1.2 环境因素识别所需资料的准备。 a) 各项原物料及产品之资料-化学物质资料、物料安全数据表（MSDS） b) 生产技术资料---包括生产流程图、平面配置图。 6.1.3 系统建立之后，当有以下情况发生时，环境管理者代表须组织针对系统变动部分做专门的环境因素识别(以下称“局部识别”)。ISO专员应针对系统变动，按照业务流程或生产流程，对变化的部分重新进行环境因素识别及评价，以确定其重要环境因素。 这些情况包括： a) 法律法规及其他要求变更。 b) 大型生产设备的投入使用； c) 接受工艺、材料、技术等有较大不同的产品订单时； d) 现有生产工艺的重大改进； e) 动力系统的重大变动； f) 实施环境不合格项及纠正和预防措施规定需要时； g) 其它影响环境因素的重大变化。 6.1.4 各部门环境因素识别均应利用输入输出法，围绕生产经营全方位全过程的投入和生产，对公司生产、销售、服务、行政区域范围内可以控制及可以施加影响的活动、生产或服务中的环境因素进行识别。 6.1.5 识别环境因素时，应考虑过去、现在、将来各种时态，还需考虑正常、异常或紧急情况下的运作根据是否对环境产生影响来确定是否为环境因素。 6.1.6 识别环境因素时,应考虑环境因素对下列环境项目的影响程度。 6.1.6.1对大气的气体排放；
重大危险源、重要环境因素辨识清单及控制措施(习水)3.
附表1： 重大危险源辨识清单 目录 1.编制说明 一.土建部分 3.6电动提模平台组装 5 循环水(补给)泵房设备安装 1.主厂房建筑施工 3.7钢平台吊装系统组装拆除 6发电机充氢试验 1.1主厂房地下结构 3.8钢平台吊装 7除氧间设备安装 1.2主厂房汽机间上部结构 4冷却塔施工 8化学水系统设备安装 1.3除氧煤仓间上部结构 4.1土方施工 9滤油 1.4锅炉间上部结构 4.2基础钢筋作业 10汽机试运转 1.5主厂房建筑工程 4.3混凝土搅拌站Ⅱ锅炉专业 1.6主厂房建筑设备安装 4.4翻模施工木工作业 1.锅炉本体安装 1.7汽轮发电机基础工程 4.5翻模起重作业 1.1设备运输起重作业 1.8汽机地下设施 4.6人字柱预制安装 1.2钢架组合吊装 1.9锅炉基础工程 4.7环梁筒臂牛腿 1.3设备安装 1.10锅炉地下设施 4.8爬梯扶梯安装 2.锅炉辅机安装 2附属系统建筑施工 5燃料燃油系统 3.烟风6道配制 2.1除尘器建筑施工二.安装部分 4.水压试验 2.2引风机基础及支架Ⅰ汽机专业 5.锅炉酸洗 2.3干灰库建筑施工 1 汽轮发电机安装 6.筑炉和保温 2.4循环水(补给水)泵房建筑施工 1.1设备运输起重作业 7.电除尘、脱硫设备安装 2.5过滤器间 1.2汽轮机汽缸就位 8.燃料燃油系统设备安装 3烟囱施工 1.3汽轮机扣盖8.1燃煤系统 3.1电动提升系统 1.4 发电机(静子)吊装8.2燃油系统 3.2电气作业 1.5发电机穿转子 9.锅炉试运转 3.3翻模施工木工作业 2冷凝器安装Ⅲ电气系统 3.4翻模起重作业 3高压加热器安装 1.一次系统设备安装 - 1 -
环境因素识别与评价控制程序(含表格)
环境因素识别与评价控制程序 （ISO14001-2015） 1.0目的 识别和评价本公司活动、产品和服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素,并确定重要环境因素。 2.0适用范围 适用于本公司所有活动、产品或服务过程中的环境因素识别、评价和管理。3.0职责 3.1办公室部负责对环境因素的识别与评价工作归口管理，负责组织确认环境因素，评价重要环境因素。 3.2公司各部门负责调查和识别本部门各自活动领域内的环境因素，报办公室部。 3.3管理者代表负责组织评审活动，进行综合评价，批准公司重要环境因素。 4.0工作程序 4.1环境因素识别: 4.1.1识别范围:环境因素的识别范围包括全公司地域范围内的所有活动、产品和服务。 4.1.2识别依据:公司活动、产品和服务过程中对环境造成或可能造成的有益或有害影响的要素为环境因素。环境因素的识别应考虑： a）三种时态：过去、现在、将来； b) 三种状态：正常、异常、紧急；
c) 六种类型：大气、水体、噪声、固废物管理、资源能源、其它。 4.1.3在初始评审时，各部门根据其自身管理领域内的现场活动、产品和服务对环境造成的直接或间接影响的因素进行分析和识别，填写“部门环境因素识别评价表”，交办公室部。 4.1.4办公室部组织对各部门或车间参与环境因素识别的人员进行培训。 4.2环境因素的评价 4.2.1办公室部组织根据各部门上交的“部门环境因素识别评价表”，对各部门对其识别的环境因素进行现场检查、汇总、复核，确定公司环境因素。 4.2.2管理者代表负责组织对环境因素进行评价，批准公司重要环境因素，办公室部编制“重要环境因素清单” 4.2.3重要环境因素的评价方法 采用是非判断法与综合打分法相结合的办法评价。 4.2.3.1是非判断法： a) 凡是违法的或超标的，直接定为重要环境因素； b) 紧急状态下的环境因素列为重要环境因素； c) 凡列入《国家危险废物名录》的固体废弃物均列为重要环境因素； d) 能源资源的消耗（如水、电、油和纸张等）直接定为重要环境因素； 4.2.3.2综合打分法: 对被评价的环境因素，在每一个评价因子上分别进行打分，取各项指标之和进行评价，即：M=a+b+c+d，当M≥10时，即定为重要环境因素。 环境因素重要性评价分值表